Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage WP7-997/2007)

WP7-997/2007 Anlage zur Beschlussvorlage WP7-997/2007 Kostenstellen Kostenarten Seite 1 von 3 Betrag Abwasserbeseitigung insgesamt € Haushalte € Straßenentwässerung € Veränderung gegenüber Vorjahr Betrag Vorjahr € +/€ +/% 105.995 82.146,10 23.848,90 98.718 7.277 7,37% Anteilige Personalkosten - Bauhof 51.119 39.617,20 11.501,80 63.394 -12.275 -19,36% Anteilige Personalkosten - FB I 94.836 73.498,10 21.338,20 92.338 2.498 2,71% 500.000 387.500,00 112.500,00 250.000 250.000 100,00% 4.100 3.177,50 922,50 7.800 -3.700 -47,44% 17.500 13.562,50 3.937,50 19.600 -2.100 -10,71% 500 387,50 112,50 50 450 900,00% 2.000 1.550,00 450,00 2.000 0 0,00% Kalkulatorische Abschreibungen 941.689 729.809,00 211.880,00 937.000 4.689 0,50% Kalkulatorische Verzinsung 666.527 516.558,40 149.968,60 696.629 -30.102 -4,32% Beiträge an den Erftverband 3.101.514 2.403.673,40 697.840,70 3.100.000 1.514 0,05% Aufw. sonst. bew. Vermögen 1.000 775,00 225,00 5.000 -4.000 -80,00% Sonst.Aufw. f.Sachleistungen 500 387,50 112,50 500 0 0,00% 2.000 1.550,00 450,00 2.000 0 0,00% -33.000 -25.575,00 -7.425,00 -33.000 0 0,00% 5.456.280 122.360,58 -27.319,00 5.551.322 4.228.617 94.829,45 -21.172,23 4.302.274,42 1.227.663 27.531,13 -6.146,78 1.249.047,56 5.242.029 214.251 4,09% Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Unterhaltung der Abwasseranlagen Versicherungen Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen f. Reisekosten Abwasserbe. Nutzungsentschädigung für die Durchleitung Zwischensumme Fehlbetrag 2006 Korrektur kalk. Kosten aus 2006 Summe Prozentsatz für Straßenentwässerung: WP7-997/2007 Anlage zur Beschlussvorlage WP7-997/2007 Seite 2 von 3 22,50 Ermittlung des Gebührensatzes bzw. der Kostendeckung m³ Gebührensatz Summe Gebühren € € Geschätzter Frischwasserverbrauch 1.061.418 4,05 4.298.743 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 10.000 m³) 4.077 3,04 12.394 Geschätzter Frischwasserverbrauch Großabnehmer (über 20.000 m³) 0 2,03 0 = Summe 1.065.495 4.311.137 Kostendeckungsgrad 100,21% Gebühr im Jahr 2008 4,05 % - Anteil Gesamtkosten Anteilige Personalkosten FB IV - Finanzen Anteilige Personalkosten - Bauhof Anteilige Personalkosten - FB I Reisekosten 105.995 51.119 94.836 2.000 Summe Personal- und Sachkosten: 253.950 Unterhaltung der Abwasseranlagen 500.000 4,63% WP7-997/2007 Anlage zur Beschlussvorlage WP7-997/2007 Sonst.Sachleistungen 2.000 17.500 500 4.100 1.000 500 Unterhaltungskosten: 525.600 Kalkulatorische Abschreibungen 941.689 Kalkulatorische Verzinsung 666.527 Post- und Fernmeldegebühren Aufwendungen für Strom und Wasser Sonstige Dienstleistungen Versicherungen Aufw. sonst. bew. Vermögen Seite 3 von 3 9,58% Kalkulatorische Kosten: 1.608.216 29,30% Beiträge an den Erftverband 3.101.514 56,50% gesamt 5.489.280 100,00%