Beschlussvorlage (Bericht 1. Halbjahr 2013)

Anlage zu Vorlage V 359 2013, TOP 12.1 Rat am 24.09.2013 II. Entwicklung nach Kostenstellen Stand 30.06.2013 Kostenstellen Geb.kal 2013 Prognose/Jahr 31.12.2013 Differenz Restmüll (Tonnage) Biomüll (Tonnage) Sammlung/Verwertung PPK Schadstoffe Haushalte Haushaltsgroßgeräte Straßenpapierkörbe Behälter grau (ohne Windelsack) Behälter braun Deponie braun Windelsack (ohne Deponierung) Deponie grau Grünabfall (Bringsystem) 433.489 14.494 499.483 121.116 233.619 133.274 3.610 47.883 295.442 156.706 188.750 1.786 1.342.960 67.639 412.733 12.150 494.636 118.733 214.420 130.758 3.774 47.879 272.294 153.541 180.440 1.734 1.312.449 54.063 -20.756 -2.344 -4.847 -2.383 -19.199 -2.516 164 -4 -23.148 -3.165 -8.310 -52 -30.511 -13.576 Aufwand 3.540.251 3.409.604 -130.647 Grundgebühren Restabfall Leerungsgebühr Biobehältergebühren Grünabfuhr (Holsystem) Haushaltsgroßgeräte inkl. IT-Geräte Windelsack Kostenanteile/Erstattungen Zinsen PPK Vermarktungserlöse Grünabfall (Bringsystem) 2.099.996 386.899 315.630 4.410 1.560 5.181 512.341 0 152.320 62.172 2.119.177 389.884 336.730 4.500 3.540 5.418 506.709 0 116.370 47.759 19.181 2.985 21.100 90 1.980 237 -5.632 0 -35.950 -14.413 Ertrag 3.540.509 3.530.087 -10.422 258 120.483 120.225 Sperrmüll inkl. Wilder Müll Grünabfall (Holsystem) Netto Hinweis: Die Abweichung (Prognose zum Plan/Gebührenkalulation) beträgt 3,4 % vom Gesamtvolumen. Sonderrücklage Stand 30.06.2013 voraussichtliche Entnahme in 2013 voraussichtlicher Stand 31.12.2013 799.852 € 520.809 € 279.043 €