Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 465/2012)

Gebührenbedarfsberechnung Müllabfuhr Haushaltsjahr 2013 Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Kosten- bzw. Erlösart Personalkosten Sachkosten Arbeitsplätze Abfallbeseitigung Unterhaltung Containerplätze Restmüllgefäße -Gestellung/LeerungRestmüllgefäße -TransportkostenSperrmüll -SammelkostenSperrmüll -TransportkostenBioabfallgefäße -Gestellung/LeerungBioabfallgefäße -TransportkostenSondermüll Gartenabfälle -SammelkostenGartenabfälle -TransportkostenGartenabfälle -VerwertungskostenWeihnachtsbäume -SammelkostenWeihnachtsbäume -TransportkostenWeihnachtsbäume -VerwertungskostenGefäßtausch Elektrogeräte -SammelkostenElektrogeräte -TransportkostenSammel- und Übergabestelle Kleingeräte Gebühren an den ZEW (Restmüll) Gebühren an den ZEW (Sperrmüll) Grundgebühr je Einwohner Verwertungskosten Bioabfälle Öffentlichkeitsarbeit Provision Verkaufsstellen Beistellsäcke Abführung MWSt aus Einnahmen Mehrwertsteuer Abfallkalender Leistungsverrechnung Bauhof Verwaltungskostenerstattungen Ansatz 2012 in € Ansatz 2013 in € Kostenrechnung in € 99.080 € 4.010 € 500 € 165.000 € 0€ 125.000 € 0€ 130.000 € 0€ 20.000 € 98.000 € 0€ 48.000 € 3.600 € 0€ 0€ 4.000 € 20.500 € 0€ 7.500 € 930.000 € 187.000 € 418.000 € 282.000 € 8.000 € 600 € 9.100 € 900 € 126.000 € 94.700 € 96.130 € 3.910 € 500 € 138.100 € 25.500 € 111.000 € 7.000 € 93.200 € 38.400 € 20.000 € 87.900 € 4.800 € 44.200 € 2.800 € 130 € 1.200 € 4.000 € 13.200 € 400 € 7.500 € 907.400 € 173.300 € 349.200 € 289.400 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 126.000 € 93.400 € 96.130 € 3.910 € 500 € 138.100 € 25.500 € 111.000 € 7.000 € 93.200 € 38.400 € 20.000 € 87.900 € 4.800 € 44.200 € 2.800 € 130 € 1.200 € 4.000 € 13.200 € 400 € 7.500 € 907.400 € 173.300 € 349.200 € 289.400 € 8.000 € 200 € 9.100 € 900 € 126.000 € 93.400 € 2.781.490 € 2.656.770 € 2.656.770 € 1.984.000 € 508.000 € 12.500 € 5.000 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 8.500 € 0€ 1.628.000 € 530.000 € 8.400 € 5.000 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 13.900 € 0€ 1.627.744 € 529.930 € 8.400 € 4.950 € 900 € 9.100 € 9.000 € 39.000 € 63.800 € 13.900 € 348.444 € 43 2.639.800 € 2.307.100 € 2.655.168 € 44 -141.690 € -349.670 € -1.602 € 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Müllabfuhrgebühren Restmüll Müllabfuhrgebühren Biotonne Müllabfuhrgebühren Beistellsäcke Einnahmen Tauschgebühr Erstattung Vorsteuer Abfallkalender Mehrwertsteuer aus Zeilen 38 und 39 Erstattung Wertstoffberatung (ohne MWSt) Erstattung Reinigung Containerplätze (ohne MWSt) Erlöse Altpapierverwertung Verrechnung kostenlose Beistellsäcke Verrechnung Überschuss 2011 Anteil Kosten 3,62% 0,15% 0,02% 5,20% 0,96% 4,18% 0,26% 3,51% 1,45% 0,75% 3,31% 0,18% 1,66% 0,11% 0,00% 0,05% 0,15% 0,50% 0,02% 0,28% 34,15% 6,52% 13,14% 10,89% 0,30% 0,01% 0,34% 0,03% 4,74% 3,52% Verteilungsschlüssel Restmüll 60 l 14-täglich Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl direkt Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Bio Volumen Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Gefäßzahl Bio Volumen Volumen Volumen direkt Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Volumen Bio Gefäßzahl direkt Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl 8.052 € 330 € 42 € 10.875 € 1.042 € 4.536 € 286 € 0€ 0€ 817 € 0€ 0€ 0€ 110 € 10 € 50 € 0€ 539 € 16 € 306 € 37.080 € 7.082 € 14.270 € 0€ 675 € 0€ 768 € 76 € 10.639 € 7.869 € 105.471 € 83.790 € 0€ 0€ 0€ 76 € 768 € 760 € 3.293 € 2.607 € 0€ 14.160 € 61,30% 19,96% 0,32% 0,19% 0,03% 0,34% 0,34% 1,47% 2,40% Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Gefäßzahl Volumen 0,52% 13,12% direkt 105.454 € -17 € errechnete Gebühr 60-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 60-l-Gefäß Restmüll 80 l 14-täglich 6.780 € 278 € 36 € 9.158 € 1.170 € 5.093 € 321 € 0€ 0€ 918 € 0€ 0€ 0€ 130 € 10 € 60 € 0€ 606 € 18 € 345 € 41.634 € 7.951 € 16.022 € 0€ 569 € 0€ 647 € 64 € 8.959 € 6.627 € 107.396 € 86.112 € 0€ 0€ 0€ 64 € 647 € 640 € 2.773 € 2.927 € 0€ 14.225 € 107.388 € -7 € Restmüll 120 l 14-täglich Restmüll 240 l 14-täglich 74.584 € 3.058 € 391 € 100.741 € 19.305 € 84.035 € 5.299 € 0€ 0€ 15.141 € 0€ 0€ 0€ 2.110 € 90 € 910 € 0€ 9.993 € 303 € 5.678 € 686.960 € 131.200 € 264.367 € 0€ 6.257 € 0€ 7.117 € 704 € 98.549 € 72.895 € 1.589.687 € 3.644 € 149 € 19 € 5.854 € 1.887 € 8.212 € 518 € 0€ 0€ 1.480 € 0€ 0€ 0€ 210 € 10 € 90 € 0€ 977 € 30 € 555 € 67.135 € 12.822 € 25.836 € 0€ 306 € 0€ 348 € 34 € 4.815 € 3.562 € 138.494 € 1.242.912 € 0€ 0€ 0€ 704 € 7.117 € 7.039 € 30.503 € 48.301 € 0€ 252.337 € 1.588.913 € Restmüll 1,1 cbm 14-täglich 559 € 23 € 3€ 5.718 € 1.327 € 5.777 € 364 € 0€ 0€ 1.041 € 0€ 0€ 0€ 150 € 10 € 60 € 0€ 687 € 21 € 390 € 47.229 € 9.020 € 18.175 € 0€ 47 € 0€ 53 € 5€ 739 € 547 € 138.485 € 35.995 € 74.179 € 0€ 0€ 0€ 5€ 53 € 53 € 229 € 3.321 € 0€ 14.105 € 29.089 € 0€ 0€ 0€ 1€ 11 € 10 € 45 € 1.308 € 0€ 5.530 € 91.945 € -9 € 35.994 € -1 € 88,21746125 88,20 € errechnete Gebühr 80-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 80-l-Gefäß 110 € 5€ 1€ 2.422 € 523 € 2.276 € 144 € 0€ 0€ 410 € 0€ 0€ 0€ 60 € 0€ 20 € 0€ 271 € 8€ 154 € 18.605 € 3.553 € 7.160 € 0€ 9€ 0€ 11 € 1€ 146 € 108 € 91.946 € 111.662 € 0€ 0€ 0€ 34 € 348 € 344 € 1.490 € 4.720 € 0€ 19.886 € -773 € Restmüll 1,1 cbm wöchentlich -1 € Beistellsack 70 l Windelsack 70 l 652 € 27 € 3€ 1.333 € 98 € 428 € 27 € 0€ 0€ 77 € 0€ 0€ 0€ 10 € 0€ 0€ 0€ 51 € 2€ 29 € 3.503 € 669 € 1.348 € 0€ 55 € 200 € 62 € 6€ 861 € 637 € 10.079 € 978 € 40 € 5€ 1.999 € 148 € 643 € 41 € 0€ 0€ 116 € 0€ 0€ 0€ 20 € 0€ 10 € 0€ 76 € 2€ 43 € 5.254 € 1.003 € 2.022 € 0€ 82 € 0€ 93 € 9€ 1.292 € 956 € 14.833 € 0€ 0€ 8.400 € 0€ 6€ 62 € 62 € 267 € 246 € 0€ 1.023 € 10.066 € errechnete Gebühr 120-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 120-l-Gefäß 14.832 € -13 € 394.300 € 0€ 374.232 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.520 € 393.752 € -0 € -548 € Biotonne 240 l 14-täglich 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22.200 € 13.200 € 0€ 18.300 € 1.000 € 9.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 163.600 € 0€ 155.698 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.768 € 163.466 € -134 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container 1123,935759 1.123,92 € errechnete Gebühr 1,1 cbm Container festgesetzte Gebühr 1,1 cbm Container errechnete Gebühr Beistellsack festgesetzte Gebühr Beistellsack 2237,706438 2.237,64 € 4,206488452 4,20 € 770 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200 € 4.970 € 0€ 0€ 0€ 4.950 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -110 € 4.840 € -130 € 95,60236196 95,52 € errechnete Tauschgebühr festgesetzte Tauschgebühr 259,7007385 259,68 € Tauschgebühr 60,44837903 60,36 € errechnete Gebühr 240-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 240-l-Biotonne 141,3278935 141,24 € errechnete Gebühr 240-l-Gefäß festgesetzte Gebühr 240-l-Gefäß 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71.000 € 25.200 € 0€ 69.600 € 3.800 € 35.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 189.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 93 € 92 € 400 € 369 € 13.868 € 0€ errechnete Gebühr 120-l-Biotonne festgesetzte Gebühr 120-l-Biotonne 107,6490567 107,64 € Biotonne 120 l 14-täglich 27,61111111 27,50 €