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Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025)

Daten

Kommune
Bad Münstereifel
Größe
86 kB
Datum
12.11.2013
Erstellt
11.11.13, 17:14
Aktualisiert
11.11.13, 17:14

Stichworte

Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025) Beschlussvorlage (Planung Teilergebnisse 2019-2025)

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Anlage 2 zu RD 1187-IX/Z-2 Stadt Bad Münstereifel Gesamtergebnisplan 2019 - 2025 Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 20.685.308 21.260.672 21.855.262 22.860.160 23.504.250 24.171.167 24.861.846 5.210.777 5.029.496 5.195.637 5.369.361 5.116.444 5.286.663 5.464.656 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 3.579.326 3.579.326 3.579.326 3.579.326 3.579.326 3.579.326 3.579.326 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 419.784 419.784 419.784 419.784 419.784 419.784 419.784 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 392.368 377.368 446.368 427.368 436.368 436.368 427.368 7. + Sonstige ordentliche Erträge 871.810 871.810 871.810 871.810 871.810 871.810 871.810 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. ± Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10. = Ordentliche Erträge 31.260.373 31.639.456 32.469.187 33.628.809 34.028.982 34.866.118 35.725.790 11. - Personalaufwendungen 4.693.410 4.570.718 4.500.391 4.260.229 4.125.548 4.125.548 4.179.403 12. - Versorgungsaufwendungen 1.194.215 1.206.157 1.218.219 1.230.401 1.242.705 1.255.132 1.267.683 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.905.368 5.930.804 6.011.758 6.079.064 6.106.539 6.184.748 6.281.989 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 und 17) 19. (Zeilen + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 3.199.537 3.199.537 3.199.537 3.199.537 3.199.537 3.199.537 3.199.537 15.860.897 16.273.991 16.700.252 17.101.472 17.553.447 18.019.832 18.501.102 1.150.656 1.150.656 1.150.656 1.150.656 1.150.656 1.150.656 1.150.656 32.004.083 32.331.864 32.780.812 33.021.359 33.378.433 33.935.454 34.580.370 -743.710 -692.408 -311.625 607.450 650.549 930.664 1.145.420 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 1.033.247 940.188 834.900 747.260 617.144 464.419 288.944 -406.247 -313.188 -207.900 -120.260 9.856 162.581 338.056 -1.149.957 -1.005.596 -519.525 487.190 660.405 1.093.245 1.483.476 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 -1.149.957 -1.005.596 -519.525 487.190 660.405 1.093.245 1.483.476 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Stand: 08.11.2013 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 45.027 45.027 45.027 45.027 45.027 45.027 45.027 0 0 0 0 0 0 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 158.302 158.302 158.302 158.302 158.302 158.302 158.302 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 264.081 249.081 299.081 299.081 299.081 299.081 299.081 84.749 84.749 84.749 84.749 84.749 84.749 84.749 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 553.459 538.459 588.459 588.459 588.459 588.459 588.459 2.139.395 549.704 2.095.928 555.201 2.071.086 560.753 1.865.659 566.360 1.824.763 572.024 1.824.763 577.744 1.850.300 583.521 13. =- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 386.151 388.844 398.581 401.098 401.499 404.810 415.226 14. - Bilanzielle Abschreibungen 144.016 144.016 144.016 144.016 144.016 144.016 144.016 15. - Transferaufwendungen 127.274 127.274 127.274 127.274 127.274 127.274 127.274 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 604.715 616.715 599.215 611.215 593.715 607.715 593.715 3.951.255 3.927.978 3.900.925 3.715.622 3.663.291 3.686.322 3.714.053 -3.397.796 -3.389.519 -3.312.466 -3.127.163 -3.074.832 -3.097.863 -3.125.594 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -3.397.796 -3.389.519 -3.312.466 -3.127.163 -3.074.832 -3.097.863 -3.125.594 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -3.397.796 -3.389.519 -3.312.466 -3.127.163 -3.074.832 -3.097.863 -3.125.594 1.698.156 1.698.156 1.698.156 1.698.156 1.698.156 1.698.156 1.698.156 183.877 183.877 183.877 183.877 183.877 183.877 183.877 -1.883.517 -1.875.240 -1.798.187 -1.612.884 -1.560.553 -1.583.584 -1.611.315 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 0 0 0 0 0 0 0 87.362 87.362 87.362 87.362 87.362 87.362 87.362 0 0 0 0 0 0 0 176.100 176.100 176.100 176.100 176.100 176.100 176.100 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 6.941 16.000 14.000 34.000 15.000 15.000 27.000 26.000 128.016 128.016 128.016 128.016 128.016 128.016 128.016 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 414.419 412.419 432.419 413.419 413.419 425.419 424.419 11. - Personalaufwendungen 439.000 438.271 411.509 400.512 370.571 370.571 375.792 12. - Versorgungsaufwendungen 175.576 177.332 179.105 180.897 182.705 184.533 186.378 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 362.492 362.398 371.780 374.757 366.459 376.758 388.283 14. - Bilanzielle Abschreibungen 118.130 118.130 118.130 118.130 118.130 118.130 118.130 15. - Transferaufwendungen 66.676 66.676 66.676 66.676 66.676 66.676 66.676 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 90.783 90.783 90.783 90.783 90.783 90.783 90.783 1.252.657 1.253.591 1.237.983 1.231.754 1.195.324 1.207.450 1.226.042 -838.238 -841.172 -805.564 -818.335 -781.905 -782.031 -801.623 0 0 0 0 0 0 0 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -838.238 -841.172 -805.564 -818.335 -781.905 -782.031 -801.623 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -838.238 -841.172 -805.564 -818.335 -781.905 -782.031 -801.623 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 70.518 70.518 70.518 70.518 70.518 70.518 70.518 -908.756 -911.690 -876.082 -888.853 -852.423 -852.549 -872.141 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 0 0 0 0 0 0 0 653.247 653.247 653.247 653.247 653.247 653.247 653.247 3. + Sonstige Transfererträge 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 98.400 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 67.240 67.240 67.240 67.240 67.240 67.240 67.240 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 4.583 30.001 30.001 30.001 30.001 30.001 30.001 30.001 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 14 14 14 14 14 14 14 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 853.485 853.485 853.485 853.485 853.485 853.485 853.485 11. - Personalaufwendungen 587.578 564.751 555.907 550.229 528.524 528.524 535.018 96.840 97.808 98.786 99.774 100.772 101.780 102.797 1.872.356 1.870.170 1.896.980 1.923.123 1.927.676 1.957.696 1.990.110 14. - Bilanzielle Abschreibungen 490.420 490.420 490.420 490.420 490.420 490.420 490.420 15. - Transferaufwendungen 489.005 489.005 489.005 489.005 489.005 489.005 489.005 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 167.398 167.398 167.398 167.398 167.398 167.398 167.398 3.703.597 3.679.552 3.698.496 3.719.949 3.703.796 3.734.823 3.774.748 -2.850.112 -2.826.067 -2.845.011 -2.866.464 -2.850.311 -2.881.338 -2.921.263 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -2.850.112 -2.826.067 -2.845.011 -2.866.464 -2.850.311 -2.881.338 -2.921.263 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -2.850.112 -2.826.067 -2.845.011 -2.866.464 -2.850.311 -2.881.338 -2.921.263 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 126.177 126.177 126.177 126.177 126.177 126.177 126.177 -2.976.289 -2.952.244 -2.971.188 -2.992.641 -2.976.488 -3.007.515 -3.047.440 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 0 0 0 0 0 0 0 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 8.054 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 6.360 6.360 6.360 6.360 6.360 6.360 6.360 250 250 250 250 250 250 250 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2 2 2 2 2 2 2 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 26.666 26.666 26.666 26.666 26.666 26.666 26.666 11. - Personalaufwendungen 75.113 75.113 75.864 73.255 73.250 73.250 74.016 5.047 5.097 5.148 5.200 5.252 5.304 5.357 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 37.304 37.677 38.333 38.717 39.384 39.778 40.455 14. - Bilanzielle Abschreibungen 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 14.607 0 0 0 0 0 0 0 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 2.846 134.916 135.340 136.799 134.624 135.338 135.785 137.282 -108.250 -108.674 -110.133 -107.958 -108.672 -109.119 -110.616 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -108.250 -108.674 -110.133 -107.958 -108.672 -109.119 -110.616 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -108.250 -108.674 -110.133 -107.958 -108.672 -109.119 -110.616 12. - Versorgungsaufwendungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 13.764 13.764 13.764 13.764 13.764 13.764 13.764 -122.014 -122.438 -123.897 -121.722 -122.436 -122.883 -124.380 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen Ertrags- und Aufwandarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 86.500 0 0 0 0 0 0 0 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 82.000 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0 202 202 202 202 202 202 202 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 171.302 171.302 171.302 171.302 171.302 171.302 171.302 11. - Personalaufwendungen 146.965 136.574 134.791 134.655 132.104 132.104 133.604 12. - Versorgungsaufwendungen 76.248 77.010 77.781 78.558 79.344 80.137 80.939 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.226 43.658 44.095 44.536 44.981 45.431 45.885 697 697 697 697 697 697 697 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 59.536 59.536 59.536 59.536 59.536 59.536 59.536 700.672 691.476 690.899 691.982 690.662 691.906 694.660 -529.370 -520.174 -519.597 -520.680 -519.360 -520.604 -523.358 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -529.370 -520.174 -519.597 -520.680 -519.360 -520.604 -523.358 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -529.370 -520.174 -519.597 -520.680 -519.360 -520.604 -523.358 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 21.185 21.185 21.185 21.185 21.185 21.185 21.185 -550.555 -541.359 -540.782 -541.865 -540.545 -541.789 -544.543 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 72.116 72.116 72.116 72.116 72.116 72.116 72.116 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 50.628 50.628 50.628 50.628 50.628 50.628 50.628 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 410 410 410 410 410 410 410 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 123.154 123.154 123.154 123.154 123.154 123.154 123.154 11. - Personalaufwendungen 39.286 39.286 39.679 39.679 40.076 40.076 40.476 12. - Versorgungsaufwendungen 18.728 18.916 19.105 19.296 19.489 19.684 19.881 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 59.444 59.908 60.700 63.277 61.981 62.471 63.288 14. - Bilanzielle Abschreibungen 66.215 66.215 66.215 66.215 66.215 66.215 66.215 290.100 290.100 290.100 290.100 290.100 290.100 290.100 30.512 30.512 30.512 30.512 30.512 30.512 30.512 504.285 504.937 506.310 509.079 508.372 509.057 510.472 -381.131 -381.783 -383.156 -385.925 -385.218 -385.903 -387.318 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -381.131 -381.783 -383.156 -385.925 -385.218 -385.903 -387.318 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -381.131 -381.783 -383.156 -385.925 -385.218 -385.903 -387.318 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 49.011 49.011 49.011 49.011 49.011 49.011 49.011 -430.142 -430.794 -432.167 -434.936 -434.229 -434.914 -436.329 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste Ertrags- und Aufwandarten 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 25.500 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1 1 1 1 1 1 1 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 30.901 30.901 30.901 30.901 30.901 30.901 30.901 11. - Personalaufwendungen 58.569 58.569 59.155 59.155 59.746 59.746 60.344 12. - Versorgungsaufwendungen 12.827 12.955 13.085 13.216 13.348 13.481 13.616 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 29.718 30.015 30.316 30.619 30.925 31.234 31.547 734 734 734 734 734 734 734 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 11.784 11.784 11.784 11.784 11.784 11.784 11.784 17. = Ordentliche Aufwendungen 113.632 114.058 115.073 115.507 116.537 116.980 118.024 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge -82.731 -83.157 -84.172 -84.606 -85.636 -86.079 -87.123 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -82.731 -83.157 -84.172 -84.606 -85.636 -86.079 -87.123 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -82.731 -83.157 -84.172 -84.606 -85.636 -86.079 -87.123 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 127.047 127.047 127.047 127.047 127.047 127.047 127.047 -209.778 -210.204 -211.219 -211.653 -212.683 -213.126 -214.170 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 08 - Sportförderung 2019 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 245.633 245.633 245.633 245.633 245.633 245.633 245.633 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000 632.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 121.410 121.410 121.410 121.410 121.410 121.410 121.410 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 7 7 7 7 7 7 7 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 999.050 999.050 999.050 999.050 999.050 999.050 999.050 11. - Personalaufwendungen 498.111 498.065 503.045 502.998 506.677 506.677 511.806 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 12. - Versorgungsaufwendungen 29.328 29.622 29.918 30.217 30.519 30.824 31.133 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 818.595 817.922 833.409 840.529 843.991 852.327 875.177 14. - Bilanzielle Abschreibungen 272.817 272.817 272.817 272.817 272.817 272.817 272.817 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 43.000 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 12.599 12.599 12.599 12.599 12.599 12.599 12.599 1.674.450 1.674.024 1.694.789 1.702.160 1.709.604 1.718.245 1.746.531 -675.400 -674.974 -695.739 -703.110 -710.554 -719.195 -747.481 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis -675.400 -674.974 -695.739 -703.110 -710.554 -719.195 -747.481 (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -675.400 -674.974 -695.739 -703.110 -710.554 -719.195 -747.481 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 83.300 75.392 75.392 75.392 75.392 75.392 75.392 75.392 -667.492 -667.066 -687.831 -695.202 -702.646 -711.287 -739.573 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 2019 Ertrags- und Aufwandarten 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 11. - Personalaufwendungen 74.888 74.603 75.350 75.059 66.514 66.514 67.568 12. - Versorgungsaufwendungen 49.314 49.807 50.305 50.809 51.317 51.830 52.348 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.918 17.087 17.258 17.430 17.604 17.780 17.958 14. - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 18.611 18.611 18.611 18.611 18.611 18.611 18.611 159.731 160.108 161.524 161.909 154.046 154.735 156.485 -149.731 -150.108 -151.524 -151.909 -144.046 -144.735 -146.485 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -149.731 -150.108 -151.524 -151.909 -144.046 -144.735 -146.485 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -149.731 -150.108 -151.524 -151.909 -144.046 -144.735 -146.485 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 14.746 14.746 14.746 14.746 14.746 14.746 14.746 -164.477 -164.854 -166.270 -166.655 -158.792 -159.481 -161.231 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen 2019 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 2.284 0 0 0 0 0 0 0 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 1 1 1 1 1 1 1 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 9.285 9.285 9.285 9.285 9.285 9.285 9.285 11. - Personalaufwendungen 64.622 64.622 65.268 65.268 65.921 65.921 66.580 12. - Versorgungsaufwendungen 35.614 35.970 36.329 36.693 37.060 37.430 37.805 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.070 7.141 7.212 7.284 7.357 7.431 7.505 14. - Bilanzielle Abschreibungen 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 8.024 0 0 0 0 0 0 0 11.051 11.051 11.051 11.051 11.051 11.051 11.051 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 126.380 126.807 127.885 128.320 129.412 129.857 130.964 -117.095 -117.522 -118.600 -119.035 -120.127 -120.572 -121.679 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -117.095 -117.522 -118.600 -119.035 -120.127 -120.572 -121.679 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -117.095 -117.522 -118.600 -119.035 -120.127 -120.572 -121.679 0 0 0 0 0 0 0 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 12.844 12.844 12.844 12.844 12.844 12.844 12.844 -129.939 -130.366 -131.444 -131.879 -132.971 -133.416 -134.523 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung Ertrags- und Aufwandarten 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0 0 0 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 3. + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 0 0 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 1.395.000 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 24.460 0 0 0 0 0 0 0 0 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 1.419.460 1.419.460 1.419.460 1.419.460 1.419.460 1.419.460 1.419.460 1.419.460 31.922 13.534 13.669 13.483 8.313 8.313 8.639 23.831 24.069 24.310 24.553 24.799 25.047 25.297 25.550 1.308.000 1.321.080 1.334.291 1.347.634 1.361.110 1.374.721 1.388.468 1.402.353 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 9.290 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 17.980 1.390.707 1.404.341 1.399.405 1.413.126 1.426.662 1.435.351 1.449.349 1.463.812 28.753 15.119 20.055 6.334 -7.202 -15.891 -29.889 -44.352 0 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 28.753 15.119 20.055 6.334 -7.202 -15.891 -29.889 -44.352 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 0 28.753 15.119 20.055 6.334 -7.202 -15.891 -29.889 -44.352 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 0 63.437 63.437 63.437 63.437 63.437 63.437 63.437 63.437 -34.684 -48.318 -43.382 -57.103 -70.639 -79.328 -93.326 -107.789 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 2019 Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 2020 EUR 2021 EUR 2022 EUR 2023 EUR 2024 EUR 2025 EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 170.829 170.829 170.829 170.829 170.829 170.829 170.829 0 0 0 0 0 0 0 871.393 871.393 871.393 871.393 871.393 871.393 871.393 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 26.500 0 0 0 0 0 0 0 23.402 23.402 23.402 23.402 23.402 23.402 23.402 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 1.092.124 1.092.124 1.092.124 1.092.124 1.092.124 1.092.124 1.092.124 228.393 211.314 204.635 200.356 187.512 187.512 190.066 50.085 50.586 51.092 51.603 52.119 52.640 53.166 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 715.331 722.485 729.710 737.007 744.377 751.821 759.339 1.683.291 1.683.291 1.683.291 1.683.291 1.683.291 1.683.291 1.683.291 706.750 706.750 706.750 706.750 706.750 706.750 706.750 19.101 19.101 19.101 19.101 19.101 19.101 19.101 3.402.951 3.393.526 3.394.579 3.398.108 3.393.149 3.401.114 3.411.713 -2.310.827 -2.301.402 -2.302.455 -2.305.984 -2.301.025 -2.308.990 -2.319.589 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -2.310.827 -2.301.402 -2.302.455 -2.305.984 -2.301.025 -2.308.990 -2.319.589 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -2.310.827 -2.301.402 -2.302.455 -2.305.984 -2.301.025 -2.308.990 -2.319.589 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 3.300 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 566.157 566.157 566.157 566.157 566.157 566.157 566.157 -2.873.684 -2.864.259 -2.865.312 -2.868.841 -2.863.882 -2.871.847 -2.882.446 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 39.441 39.441 39.441 39.441 39.441 39.441 39.441 0 0 0 0 0 0 0 291.393 291.393 291.393 291.393 291.393 291.393 291.393 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 10.036 7. + Sonstige ordentliche Erträge 10.004 10.004 10.004 10.004 10.004 10.004 10.004 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 354.674 354.674 354.674 354.674 354.674 354.674 354.674 11. - Personalaufwendungen 179.242 170.827 159.878 152.378 143.958 143.958 145.852 34.957 35.307 35.660 36.016 36.377 36.740 37.108 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 207.451 209.525 211.621 213.737 215.874 218.033 220.213 14. - Bilanzielle Abschreibungen 383.403 383.403 383.403 383.403 383.403 383.403 383.403 15. - Transferaufwendungen 328.910 328.910 328.910 328.910 328.910 328.910 328.910 10.973 10.973 10.973 10.973 10.973 10.973 10.973 1.144.937 1.138.946 1.130.445 1.125.418 1.119.495 1.122.018 1.126.459 -790.263 -784.272 -775.771 -770.744 -764.821 -767.344 -771.785 12. - Versorgungsaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 15.877 13.794 11.882 9.965 8.467 7.317 6.196 -15.877 -13.794 -11.882 -9.965 -8.467 -7.317 -6.196 -806.140 -798.066 -787.653 -780.709 -773.288 -774.661 -777.981 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -806.140 -798.066 -787.653 -780.709 -773.288 -774.661 -777.981 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 347.294 347.294 347.294 347.294 347.294 347.294 347.294 -1.153.434 -1.145.360 -1.134.947 -1.128.003 -1.120.582 -1.121.955 -1.125.275 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 0 0 0 0 0 0 0 9.865 9.665 9.865 9.865 9.665 9.865 9.865 0 0 0 0 0 0 0 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 2 2 2 2 2 2 2 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 10. = Ordentliche Erträge 22.867 22.667 22.867 22.867 22.667 22.867 22.867 11. - Personalaufwendungen 130.326 129.261 130.555 127.543 117.620 117.620 119.343 12. - Versorgungsaufwendungen 35.877 36.236 36.598 36.964 37.334 37.707 38.084 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.081 25.332 25.585 25.841 26.100 26.361 26.624 14. - Bilanzielle Abschreibungen 17.183 17.183 17.183 17.183 17.183 17.183 17.183 0 0 0 0 0 0 0 15.267 15.267 15.267 15.267 15.267 15.267 15.267 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17. = Ordentliche Aufwendungen 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 223.735 223.279 225.189 222.799 213.503 214.138 216.502 -200.868 -200.612 -202.322 -199.932 -190.836 -191.271 -193.635 0 0 0 0 0 0 0 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 21. = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 0 -200.868 -200.612 -202.322 -199.932 -190.836 -191.271 -193.635 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 -200.868 -200.612 -202.322 -199.932 -190.836 -191.271 -193.635 (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28) 0 0 0 0 0 0 0 30.007 30.007 30.007 30.007 30.007 30.007 30.007 -230.875 -230.619 -232.329 -229.939 -220.843 -221.278 -223.642 Stadt Bad Münstereifel Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft Ertrags- und Aufwandarten 1. + Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2025 EUR 20.685.308 21.260.672 21.855.262 22.860.160 23.504.250 24.171.167 24.861.846 3.876.919 3.695.838 3.861.779 4.035.503 3.782.786 3.952.805 4.130.798 3. + Sonstige Transfererträge 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0 0 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 7. + Sonstige ordentliche Erträge 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 625.000 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. + Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 25.189.527 25.583.810 26.344.341 27.522.963 27.914.336 28.751.272 29.619.944 11. - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 12. - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 13.425.892 0 13.838.986 0 14.265.247 0 14.666.467 0 15.118.442 0 15.584.827 0 16.066.097 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 17. = Ordentliche Aufwendungen 13.475.892 13.888.986 14.315.247 14.716.467 15.168.442 15.634.827 16.116.097 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19. + Finanzerträge 11.713.635 11.694.823 12.029.095 12.806.496 12.745.894 13.116.444 13.503.848 10. = Ordentliche Erträge 14. - Bilanzielle Abschreibungen 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 627.000 1.017.370 926.394 823.018 737.295 608.677 457.102 282.748 -390.370 -299.394 -296.018 -210.295 -81.677 169.898 344.252 11.323.265 11.395.429 11.733.077 12.596.201 12.664.217 13.286.342 13.848.100 23. + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25) 27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung 0 0 0 0 0 0 0 11.323.265 11.395.429 11.733.077 12.596.201 12.664.217 13.286.342 13.848.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.323.265 11.395.429 11.733.077 12.596.201 12.664.217 13.286.342 13.848.100 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung 29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)