Dringlichkeitsentscheidung (Vergleichsbetrachtung für 2014)

Anlage zu RD 1264-IX Vergleichsbetrachtung für das Jahr 2014 Bevölkerungsfortschreibung Basis Zensus 2011 09.05.2011 Nordrhein-Westfalen 17.538.251 Bad Münstereifel 17.451 31.12.2011 31.12.2012 17.544.938 17.554.329 17.431 17.395 Bevölkerungszahlen auf Basis der Volkszählung 1987 31.12.2010 Veränderung gesamt 16.078 17.845.154 -56 18.449 31.12.2011 31.12.2012 Veränderung gesamt 17.841.956 17.848.113 2.959 18.403 18.364 -85 Quelle: IT.NRW Berechnung nach GFG-Bescheid 2014 und anderen Bescheiden Prognose auf Basis Volkszählung 1987 Veränderung bei Berücksichtigung bisheriger EW-Zahlen (- als Vorzeichen = Verschlechterung) Ergebniswirksam Ausgangsmesszahl relevanter Einwohnerwert Hundersatz zum Hauptansatz Hauptansatz Schüleransatz Soziallastenansatz Zentralitätsansatz Flächenansatz Gesamtansatz x Grundbetrag = Ausgangsmesszahl 18.082 100 18.082 1.415 5.249 1.443 1.059 27.248 671,7091258 18.302.730,00 € 18.405 100 18.405 1.415 5.249 1.443 1.032 27.544 669,1876177 18.432.103,00 € Steuerkraftmesszahl 14.449.087,00 € 14.449.087,00 € 3.853.643,00 € 3.983.016,00 € 3.468.279,00 € 3.584.715,00 € Differenz davon 90 % = Schlüsselzuweisung Allgemeine IVP (nur einwohnerbezogen) relevanter Einwohnerwert x Faktor/je Einwohner = Anteil IVP 17.395 23,97591045 417.060,96 € 18.364 23,5812615 433.046,29 € 116.436,00 € Finanzwirksam 116.436,00 € 15.985,32 € Seite 1 von 2 Anlage zu RD 1264-IX Vergleichsbetrachtung für das Jahr 2014 Berechnung nach GFG-Bescheid 2014 und anderen Bescheiden Veränderung bei Berücksichtigung bisheriger EW-Zahlen (- als Vorzeichen = Verschlechterung) Prognose auf Basis Volkszählung 1987 Ergebniswirksam Sportpauschale relevanter Einwohnerwert x Faktor/je Einwohner = Sportpauschale 17.395 2,76461091088453 48.090,00 € 18.364 2,71551153750849 49.867,00 € Krankenhausfinanzierung Einwohner NRW Finanzierungsanteil Gemeinden = Faktor/je Einwohner relevanter Einwohnerwert = Krankenhausfinanzierung 17.554.329 196.000.000,00 € 11,1653370516184 17.395 194.221,00 € 17.848.113 196.000.000,00 € 10,9815530639009 18.364 201.665,00 € Finanzwirksam 1.777,00 € - 7.444,00 € - 7.444,00 € - 68.483,54 € - 68.483,54 € 40.508,46 € 58.270,79 € Kreisumlage Umlagegrundlagen allg. Kreisumlage (36,47%) Jugendamtsumlage (19,8%) ÖPNV (2,54608%) = Gesamt an Kreis abzuführen 17.917.366,00 € 6.534.463,38 € 3.547.638,47 € 456.190,00 € 10.538.291,85 € 18.033.802,00 € 6.576.927,59 € 3.570.692,80 € 459.155,00 € 10.606.775,39 € Gesamt Allgemeiner Hinweis: Niedrigere Einwohnerzahlen werden auch bei Beitragsveranlagungen zu Versicherungen, KGSt, Städte- und Gemeindebund aber auch bei Softwarelizenzen berücksichtigt, sodass dort Aufwand reduziert wird. Auf Basis der Zensuszahlen liegt das Jahresergebnis ab dem Jahr 2016 um rd. 450 T€ unter der bisherigen Berechnung. Seite 2 von 2