Mitteilungsvorlage (Rechnungsergebnis 2012)

Rechnungsergebnis 2012 Anlage 3 zu RD 1151-IX Jahresrechnung 2012 Bezeichnung der Aufwandspositionen Aufwand 64.783,32 € 17.133,58 € Personalaufwand Laufende Unterhaltung Abbau Instandhaltungsrückstellung Unterhaltung Friedhofskapellen Strom u. Gasbezug Wasser-, Abwassergebühren Sonstige Bewirtschaftungskosten Kosten Müllbeseitigung Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen Grabbereitung Grabeinebnung Abschreibung Gebäude u. öffentl. Verkehrsflächen Abschreibung Maschinen und technische Anlagen Abschreibung immateriell VG Aus- u. Fortbildung Reise- Fahrtkosten, Auslagen Versicherung Zuführung sonstige Rückstellung Zinsaufwendungen I. V. Organisationsmanagement I. V. Bewirtschaftungskosten I. V. technikunterstütze Informationsverarbeitung (TUIV) Leasing Software EU-Förderprogramm - Friedhof Kalkar (Aufwand ./. Zuschuss) I.V. Bauhof I.V. Personalkosten Bauhof EW/PWB-Berichtigung & Wertv. Sachanlagen IBL - Aufwand Straßenreinigungsgebühren 102.766,56 € 9.100,00 € 365,82 € Gesamtaufwand 380.967,24 € ./. nicht umlagefähige Kosten ./. privatrechtliches Nutzungsentgelt Friedhofshalle Iversheim 0,09 € 2.077,05 € 1.458,41 € 8.337,15 € 1.061,26 € 20.151,78 € 3,10 € 52.849,16 € 5.345,00 € 5.566,00 € 110,00 € 6.457,00 € 10,10 € 320,01 € 687,55 € 912,30 € 30.550,32 € 3.916,51 € 2.574,92 € 3.428,69 € 3.311,80 € 4.236,15 € 33.453,61 € 19.048,36 € 240,00 € zu verteilender Aufwand 361.678,88 € Gebühren u. sonstige Erträge: 331.863,30 € Unterdeckung 38.965,19 €