Beschlussvorlage (Produktbereich Wirtschaftsförderung . Tourismus)

533 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm 534 !:: Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Produktgruppe ,Nr. Bezeichnung'. . .•. .•..." 01 Wirtschaft und Tourismus 150571 . . ." .. ' . '.. . ..•.•.. ' ....•. '. ..••..... '. .•.. .2011·' 02 + Zuwendungen und aligemE!ine Umlagen + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen . " • Ordentliche 10· . .. Ertrlge -780,35 -1.452 "39.687-1.907 -2.400,00 -3.000 -3.000-3.000 . " 14 - BllanzielleAbschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 36.358,62 </ . ~1,907 -1,907 -3.000 -3.000 -3.000 108.721 109.784 110.790 28.650 28.633 28.633 1.907 1.907 1.907 32.482 32.302 32.302 " . . •. -4.907 -4.907 "107.778 ..: 7.';:88328.666 I> 1.452·<7.<,!l87 ..1.907 •.C:?L 32.321 I ;32.842' . "'32.666 '.'.'.'.' . 1>2',~8Irt'1 ........'.. ~1.:yt.t~, •. ..••.•••••• ·.·.··,66.11CC·,~~;85.3. :.....> 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige.Finanzaufwendungen">....··· ••••••• •• :.•..• iz, 19• ..::",-:~I .,ri, : Jatirese. rgebnls '-4.907 ' 23 + Außerordentliche' Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen Ergebni~ > ".172.626 .173~~32 .'168.725 -167,719 •. .« :' ',. . .•. .....•.. •...•.. . ..•••.•" . '.. .". . . ::.' <." ..••....,. •.....• '.:': .' '>.' -1.907 '.' '.' '106.206 51.274 . 27.943,65 20 25 .'::. ;. Außerordentliches ' .• •..:••••"'>.".;:. 118\\··~.E~~bl1l~:lf~.:Y~:S~ltun~~titl~~flt!~.1b~17»115.1.u, ". ... ... ......( .', Plan 2017 •• 100.165 1.958,45 ';. . .. -42.687 . 112.316,33 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .Ordentllch~S . . -4.452 -3,180.3~ . - Versorgungsaufwendungen '. Plan. 2016' . . 13 'c., Plan 2015 . :. ... 12 .... 2014 .... ' - Personalaufwendungen 22" 2013< Leistungsentgelte 11 21' Ansatz Ansatz Steuern und ähnliche Abgaben 03 r Wirtschaftsförderung vOrl.Ansatz, •. . . Ergeb. 2012 • ....• •.. '. 17U96.70 180.7611 .. . .•.•.•• '; ". .' :. "170.231 .' ". . :'. 166.110 .: .. .:; ·····,6&.853·· . ':'. ". . ' ". • ". . . ;.: .. 18Üf9 .' . .. 188.725 • :. I··..:»:< .' •.. ' ." ..•••..."';' . 26; .;. 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen •.': •.:..... •.....•..• ~>< ..:.. . ·'18CÜ80 .'. . .' ". .;;•...;. . ...•.... . 1141188.853 .' .. 175.398,70. '180.760 . ..•. 17 231 :: 188.725 : 186 ICI 166.853 167.719 168.725 535 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 nur in 2013: Zuschuss der PTJ am Klimaschutzteilkonzept "erneuerbare Energien" (37.700 € / 0 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.987 € / 1.907 €) zu Teilposition 07 Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.897 € /27.435 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (54.918 € / 56.017 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.483 € / 4.573 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.356 € 110.563 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (220 € I 231 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (9.332 € I 8.959 €) zu Teilposition 13 anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (19.000 € / 19.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (985 € I 970 €) Aufw, für den Wirtschaftspark, i. E. für den Wirtschaftsdialog (2.500 € 12.500 €) und Gewerbegebietsgespräche (200 € /200 €) Aufw. für eine Messebeteiligung an der "EXPO Real" (2.400 € I 2.400 €) Bewirtungskosten (98 € I 96 €) nur in 2013: Aufbau sozialer Netzwerke (3.500 €) sowie lfd. Kosten Pflege der sozialen Netzwerke (500 € I 500 €» und Pflege u. Ergänzung der bestehenden Firmenwegweiser (3.000 € I 3.000 €» nur in 2013: Aufwendungen zum Klimaschutzkonzept "erneuerbare Energien" an Fa. lNFAS (39.700€ I 0 €) -- zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (788 € / 776 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.728 € 113.728 €) Geschäftsaufweridungen (12.256 € I 12.081 €) Versicherungen (570 € I 581 €) Mitgliedsbeitrag "Bio TecRheiriErft e. V." (500 € I 500 €) Mitgliedsbeitrag "Rhein-Erft-Tourismus e. V." (5.000 €I 5.000 €) 536 i' Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen ;,) 4 + Einzahl. aus Beiträgen U.ä. Entgelten ' 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen '......,., ',',.", 6 .: Sümme der Investiven Einzahlungen 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen ..•. '. .•.' ' .' . . •.'....;/ . > ?i/! i" ,> ••' . . ,: . '. .. -1.000 o ,= Saldo aus Invest.-tätigkeit .. .. - -7.607,67 . '.' ..., ... ' 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen - '. .... .. -, .:I' "12.000 ••.•.•••••• -12.000 ~-6.000 ' ..' -6.000 . . I' -13.000 ' '.' I' • '. , ". I I· .... 14 -6.000 -12.000 -12.000<>< -7.607,67 . . ..' '. I '.; ." •••• <./ o' -: '. I" ·1" .' • o' •• '. ; I .., I [.'. ' .. '.. '. - . .. ...... . ;": I ..... •• '., -7.607,67 -13.000::< . -12.000 .' ". .... -6.000 I '.' .. '. 537 Haushaltsplan .Erläuterungen zu Teilposition 8 Gewerbegebietsbeschilderung 2013/2014 ,... '-. 38 '\.,.6 \., . Haus haltsplan 2013/2014 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktgruppe 571 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 571.010 umfasst die Produkte: Wirtschaftsförderung und Tourismus Zielgruppe(n) Unternehmen, die ihren Sitz in Erftstadt nehmen wollen Ortsansässige Betriebe und Unternehmen Freiberufler Existenzgründer Erftstädter Bevölkerung 539 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Dr. Risthaus Wirtschafts und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschafsförderung Produktgruppe 571 IProdukt 571.010 Widschaftsförderung und Tourismus Anzahl .:': Stellenplanauszug •• Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellen plan / .... ...... Ziel: 1. Stärkung des Wirtschaftsstandortes -:':'. 2. ..... 2010 0,73 1 , . Steueraufkommen Erweiterung des touristischen .. . höheres Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 2,40% 20,05% 2,87% 3,59€ 4,12 € 3,31 € vorl.Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 ~ -:..... ~ € € € 4.452 € 3.180 € 42.687 € 4.907 € -178.577 € -185.212 € -212.918 € -171.017€ Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 5,30% 3,81 € Ergebnis 2010 I· •.... € 10.463 € -197.268 € Ergebnis 2014 0,63 1 Potentials durch Marketingmaßnahmen Kennzahlen und Leistunasmenaen Erträqe Aufwendunqen 2013 0,63 1 durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand le Einwohner Produktautwand und -ertl"ägfi!: 2012 0 1 2011 0 1 -186.806 € 1,78% 3,46€ -175.397 € -180.760 € -170.231 € -166.110 €