Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 385/2012)

Neukalkulation 2012 Produktkonto 012 127 001 001 1000 5011000 5012000 5021000 5022000 5032000 5041000 5221010 5232000 5232001 5238000 5238001 5238002 5241000 5241030 5241040 5241050 5241090 5251000 5251001 5251002 5251090 5255000 5255020 5255030 5318000 5318001 5318002 5412000 5412001 5422000 5422020 5431000 5431001 5431002 5431003 Stand 14.08.2012 geschätze Einsätze 2012 Bezeichnung Dienstaufwendungen Beamte Dienstaufwendungen tarifl. Beschäftigte Beiträge Versorgungskasse Beamte Beiträge Versorgungskasse tarifl. Beschäftigte Beiträge SV tarifl. Beschäftigte Beihilfen Rettungsdienst Wartung Telefonanlage Rettungsdienst (Stadt) Erstattung Leistellengebühr Kreis DN Erstattung Personalkosten Notärzte Erstattung Personalkosten Organisationen Erstattung Wechselschichtzulagen Organisationen Erstattung Zeitzuschläge Organisationen Betriebskosten Unterkünfte DRK u MHD (siehe 531 8001) Heizkosten Rettungsdienst (Stadt) Reinigungskosten Rettungsdienst (Stadt) Bewirtschaftung Rathäuser Rettungsdienst Gebäudeversicherung Rettungsdienst (Stadt) Betriebskosten RTW u. KTW Betriebskosten NEF Jülich Betriebskosten NEF Linnich Versicherung Fahrzeuge Wartung u. Unterhaltung Alarmierungsanlagen Unterhaltung Geräte u. Einrichtung (Stadt) Wartung u. Unterhaltung PC (Stadt) Zuschüsse an DRK u. MHD Ehrenamtliche Betriebskosten Unterkünfte DRK u MHD Mietkosten Unterkünfte DRK u. MHD Beschaffung u. Unterhaltung Schutzkleidung Aus- u. Fortbildung Rettungsdienstpersonal Miete zusätzliche Fahrzeuge u. Personal Miete u. Wartung Kopierer (Stadt) Beschaffung Wäsche Fahrzeuge Allgem. Betriebs- und Verwaltungskosten Beschaffung u. Unterhaltung med. Ausrüstung Beschaffung med. Verbrauchsmaterial Bedarf 2012 NEF Jülich + Linnich RTW Jülich + Linnich KTW 5000 2.440,90 28.792,39 1.464,54 2.631,04 6.608,43 426,52 4.750,00 56.030,00 2.850,00 5.120,00 12.860,00 830,00 3150 1.537,77 18.139,21 922,66 1.657,55 4.163,31 268,71 1580 771,33 9.098,40 462,80 831,41 2.088,26 134,78 241.327,80 472.000,00 1.716.000,00 32.300,00 104.000,00 182.429,45 555.539,57 10.456,83 33.669,06 183.379,79 289.570,55 881.808,84 16.598,15 53.442,96 57.948,01 0,00 278.651,59 5.245,02 16.887,98 1.400,00 453,24 500,00 161,87 800,00 258,99 16,00 5,18 85.000,00 0,00 13.000,00 25.000,00 12.000,00 Zusammenfg. NEF's 30.000,00 8.300,00 2.600,00 841,73 719,42 256,94 411,10 8,22 64.589,67 0,00 0,00 13.600,00 1.336,07 227,34 81,19 129,91 2,60 20.410,33 0,00 0,00 8.100,00 422,20 31.000,00 75.000,00 45.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 350,00 10.035,97 24.280,58 14.568,35 6.474,82 1.618,71 113,31 15.930,11 38.540,60 23.124,36 10.277,49 2.569,37 37.993,92 179,86 5.033,92 12.178,83 7.307,30 3.247,69 811,92 12.006,08 56,83 7.000,00 0,00 5.319,15 1.680,85 22.000,00 70.000,00 8.503,07 27.055,21 13.496,93 42.944,79 5431004 5431010 5431020 5431021 5431030 5431040 5431050 5431090 5711000 5811100 5811200 Beschaffung Einsatzberichte etc. Beschaffung Fachliteratur Rettungsdienst Fernmeldegebühren Rettungsdienst (Stadt) Telefon- und Funkgebühren Geschäftsbedarf Rettungsdienst (Stadt) Portokosten Rettungsdienst (Stadt) GEZ-Gebühren Rettungsfarzeuge Anwaltskosten Rettungsdienst Abschr. auf Sachanlagen (Investitionen) Verwaltungskostenerstattung Rettungsdienst Leistungsverrrechnung Bauhof Kalk. Kosten Verzinsung Einnahme Leistellengebühr abzüglich Überschluss 2008 abzüglich Überschluss 2009 abzüglich Überschuss 2010 Unter Vorbehalt Rest aus Aufrechnung 2002 - 2007 abzüglich Einnahme aus KM-Entgelt Ergebnis gesamt Zusammenfassung Gesamtkosten NEF Gesamtkosten RTW Gesamtkosten KTW Gesamtkosten aller Rettungsmittelarten 2.600,00 270,00 240,00 6.000,00 520,00 750,00 139,00 841,73 87,41 77,70 1.942,45 168,35 242,81 45,00 1.336,07 138,75 123,33 3.083,25 267,21 385,41 71,43 422,20 43,84 38,97 974,31 84,44 121,79 22,57 137.221,00 69.700,00 15.000,00 20.170,00 3.371.343,80 36.622,50 22.564,75 4.856,12 3.440,50 1.007.344,44 88.455,50 35.817,06 7.708,12 14.215,50 1.890.063,74 12.143,00 11.318,19 2.435,77 2.514,00 473.935,63 -241.327,80 -315.636,55 -71.634,30 -199.178,93 -83.625,16 2.459.941,06 -102.184,49 -23.190,96 -64.482,39 -27.072,89 790.413,70 -183.379,79 -162.197,61 -36.811,05 -102.353,00 -42.972,85 1.362.349,45 -57.948,01 -51.254,44 -11.632,29 -32.343,55 -13.579,42 307.177,92 2.459.941,06 790.413,70 1.362.349,45 -82.900,00 224.277,92 790.413,70 1.362.349,45 307.177,92 2.459.941,07 Stand 14.08.2012 Gebührenhöhe Rettungsdienst ab 01.10.2012 Einsätze Gebühr neu Gebühr bisher NEF 790.413,70 3150 250,9249841 396,38 -250,92 145,46 weniger 1.362.349,45 5000 272,46989 380,53 -272,47 108,06 weniger 307.177,92 -82.900,00 224.277,92 Ausgaben insges. RTW KTW abzügl. KM-Entgelt 1580 141,95 66,43 141,95 75,52 mehr Gesamt Eins. Kontroll-Rg. 9730 Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahl außer KTW Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen RTW u. KTW direkte Zuordg 4.750,00 56.030,00 2.850,00 5.120,00 12.860,00 829,99 241.327,80 Kreis seit 15.03.1237,59 KTW+ RTW ggfl. NEF 472.000,00 lt. Herrn Schumacher 1.716.000,00 32.300,00 104.000,00 direkte Zuordg Einsatzzahlen 1.400,00 500,00 800,00 16,00 85.000,00 25.000,00 0,00 30.000,00 2.600,00 Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen RTW u. KTW Einsatzzahlen 31.000,00 75.000,00 45.000,00 20.000,00 5.000,00 50.000,00 350,00 RTW u. KTW 7.000,00 NEF u. RTW NEF u. RTW 22.000,00 70.000,00 Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen 2.600,00 270,00 240,00 6.000,00 520,00 750,00 139,00 direkte Zuordn. Einsatzzahlen Einsatzzahlen direkte Zuordn. 137.221,00 69.700,00 15.000,00 20.170,00 3.371.343,79 RTW + KTW Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen Einsatzzahlen 2.459.941,06 -241.327,80 -315.636,55 -71.634,30 -199.178,93 -83.625,16 2.459.941,05 nur KTW 82.900,00 2.459.941,06 Einsätze NEF RTW KTW 3150 5000 1580 9730