Daten
Kommune
Bad Münstereifel
Größe
90 kB
Datum
03.07.2013
Erstellt
20.06.13, 18:18
Aktualisiert
20.06.13, 18:18
Stichworte
Inhalt der Datei
Stadt Bad Münstereifel
Bad Münstereifel, den 29.04.2013
- Der Bürgermeister Az: 82-06-20
Nr. der Ratsdrucksache: 1061-IX
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Beratungsfolge
Termin
Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel
03.07.2013
Zur Beratung in öffentlicher Sitzung:
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Bezeichnung des Tagesordnungspunktes:
Zwischenbericht zum 31.03.2013 des Forstbetriebes der Stadt Bad Münstereifel
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Berichterstatter: Herr Seifert
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( ) Kosten €:
( )
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung
( ) ja / ( ) nein
( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft
( ) Anlagen sind beigefügt
( )
( )
Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden.
Deckung:
Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein
_________________ € jährlich
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Ausgearbeitet:
Beteiligt:
Mitgezeichnet:
GBA
10.2
PR
AL
Dez
_________________
Bürgermeister
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An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen:
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( ) zurückgezogen
( ) vertagt
( ) von der Tagesordnung abgesetzt
( ) verwiesen in den _________________________________________________________
Abstimmungsergebnis:
BA Forst
( ) einstimmig
( ) Ja-Stimmen
( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen
Seite 2 von Ratsdrucksache 1061-IX
1. Sachverhalt:
1. Allgemeines
Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu berichten.
Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans
zum Stichtag 31.03.2013 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt.
Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert.
2.
Erfolgsplan
2.1 Erträge
Die Holzverkäufe 2013 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. Der überwiegende
Teil der Pachten sind erst im zweiten bzw. vierten Quartal fällig.
2.2 Aufwendungen
Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden.
3.
Vermögensplan
3.1 Investitionen
Im 1. Quartal wurden keine Investitionen geleistet.
3.2 Kreditaufnahme
Ist nicht vorgesehen.
4.
Zusammenfassung
Nach den Geschäftszahlen zum 31.03.2013 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen.
2. Rechtliche Würdigung
3. Finanzielle Auswirkungen
4. Organisatorische und personelle Auswirkungen
5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen
6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel
7. Beschlussvorschlag:
Der Quartalsbericht zum 31.03.2012 des Forstbetriebs wird zur Kenntnis genommen.