Beschlussvorlage (Anlage 2 vom 04.03.2013)

- 6501 - 28.02.2013 - sk 2. Ergänzung zum Wirtschafts plan 2013 (Vorlage V446/2012) Der Eigenbetrieb Strassen hat dem Wunsch der Politik entsprochen und zeigt nachfolgend die heute bekannten Änderungen in den Projekten der Wirtschaftspläne 2012 und 2013 auf: - Projektreduzierungen - Projektreduzierungen aus dem WiPlan 2012: aus dem WiPlan 2013: - zusätzliche Projekte 2013 (Budgetüberschreitungen) - zusätzliche Projekte 2013 (aus neuen Maßnahmen) TEUR400 TEUR 90 TEUR 10 TEUR 182 Einzelheiten zu den Maßnahmen sind der Anlage zu entnehmen. Die Finanzierung der neuen bzw. höherwertigen Maßnahmen ist gesichert; eventuelle Auswirkungen auf das Planergebnis des Eigenbetriebes Straßen sind aus heutiger Sicht marginal, so das eine Anpassung des Wirtschaftsplans nicht erforderlich ist. .. V. Anlage 1/1 650/StruckIWiPlan_2013/Änderungen_20130228 01.03.13 9:10 sk 2. Ergänzung zur Volage V446/2012 Einnahmen / Ertrag Ausgaben / Aufwand Projektplan 11. Anderungen in Projekten Merowinger Straße Kunibertusplatz (175 m Fahrbahn) BP 158 I Fertigstellung Neubau Einmünd. Haagenpf./Bonnerstr. Neubau Gehwege Lechenicher Str. Zwischensumme - davon aus 2012 - davon aus 2013 12. zusätzliche Investitionen 2013 Skateranlage Liblar Behindertenparkplatz Winterdienst (zusätzliche Streuwagen) Straßenreinigung (Kehrmaschine) Friedhöfe (Platanenhain) Ersatz von 2 LKW Reinigungsdienst Zwischensumme Projektart I - Invest. Ansätze 2012 2013 - alt(€) A 2013 = Aufwand - alt (€) 100.000 115.000 100.000 150.000 240.000 Ansatz A - neu (€) 60.000 65.000 90.000 0 0 Einsparungen Ansatz 2013 Ansatz 2013 - neu - = Aufwand - alt (€) - neu (€) Mindereinnahmen - neu (€) -40.000 -50.000 -10.000 -150.000 -240.000 30.000 0 40.000 0 0 15.000 0 40.000 0 0 -15.000 0 0 0 0 -25.000 -50.000 -10.000 -150.000 -240.000 -475.000 705.000 215.000 -490.000 70.000 55.000 -15.000 490.000 215.000 90.000 125.000 -400.000 -90.000 40.000 30.000 40.000 15.000 -15.000 0 0 0 0 100.000 0 4.500 2.800 35.000 140.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.500 2.800 35.000 140.000 0 10.000 292.300 192.300 0 0 0 192.300 -297.700 0 -400.000 -75.000 4.500 2.800 35.000 140.000 40.000 70.000 Differenzen - davon aus 2013 geplant - davon aus 2013 ungeplant Projektart I - Invest. 110.000 182.300 10.000 182.300 -282.700 0 0 0 0 0 0 10.000 182.300