Beschlussvorlage (Produktbereiche Jugendhilfeausschuss)

420 Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produktgruppe 361 und in Tagespflege Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 361.010 umfasst die Produkte: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Zielgruppe!n) externe Empfänger Haushaltsplan 421 t : I verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Förderung von Kindern 060 in Tageseinrichtungen Produktgruppe IProdukt 361.010 Förderung von Kindern 5tellenplanauszug Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftigte gem. Stellen plan Ziel: 1. 2. 3. 4. und Pflege 361 in Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen Anzahl 2012 1,56 1,95 2011 1,56 1,2 2010 1,6 1,45 2013 1,56 1,4 2014 1,56 1,4 Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; Sicherstellung finanzierter Tagespfiege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009; Sicherstellung finanzierter zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespfiege für bis zu 10 über 3-Jährige Kennzahlen und Leistunasmenaen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anzahl Tagespflegepersonen finanzierte und nicht finanzierte Tagespflegeplätze zum Jahresende Anteil der Tagespfiege an Gesamtzahl der unter 3-Jährigen Produktaufwand und -erträge: Erträae Aufwendunqen davon Transferaufwand ErQebnis Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 57,05% 72,62 € 70,00 € 57,68% 76,28 € 73,04€ 573 534 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 55,72% 55,72% 54,74% 91,05 € 89,98 € 89,87 € 87,47 € 86,39 € 86,29 € 517 45 = 4,0 % 91 = 8,46 % 79=7,46% 37 52 50 100 80 7,17% Ergebnis 2010 9,22% vorl. Ergeb.2011 124 11,71% Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 2.143.306 -3.756.851 3.621.435 -1.613.545 2.272.514 -3.939.845 3.772.447 -1.667.330 2.588.100 -4644.991 4.459.400 2.588.100 -4.644.607 4.459.400 -2.056.891 -2.056.507 2.575.800 -4.705.302 4.520.515 -2.129.502 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 422 'I Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit vor!. Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leislungsentgelte 05 + Privatrechlliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerslattungen und Koslenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge OB + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche -7.758,00 -7.758,00 Erträge 52.950,87 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen -700 -700 -700 -700 _700 -700 1.530 17 ...... 63.450 63.450 4.637,67 6.424 5.056 123.248 103.325,80 122.54' I> 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätrgkelt (2.: 10 + 17) 19 + Finanzertrage 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = 22 •• Ordentliches , tz, ••••• + 20) Jahresergebnls 103.325,80 . 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. = Außerordentliches 26 ·=Jahresergebnls 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 122.548 -700 -700 ~700 52.050 52.539 1.462 1.440 1.440 •••••••••• 63.450 63.450 63.450 63.450 5.046 5.037 5.037 117.521 121.977 122.466 116.821 121.277 121.766 . .•.,21.398 ' 123.918 -700 47.563 5~055 . -700 t.484 1~507 •••• 53.495,26 111.083,80 51.409 53.905 51.844 . -700 120.698 ·'23.218 .. ' .... 123.218 120.69~ . 116.821 121.277 121.766 116.821 121.277 121.766 118.821 121.277 121.766 .... .... Ergebnis 103.325,80 122.548 ,23.218 ••,20.'88 i (Z~2B:, 27,·28) .... 103,32!5,80 ••• .... 122.548 123.218 120.698 J . Haushaltsplan 11 423 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 05 Ertrage aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (10.923 € /11.142 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (28.667 € 129.240 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.325 € / 2.371 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (5.098 € 15.200 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (95 € 1100 €) Zahhmgsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.150 € / 3.024 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.647 € / 332 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse gern. Richtlinien ober die Förderung der freien Jugendhilfe und für Jugendpflegematerialien inkl. der Nebenkosten für den Szene e.v. zu Teilposition 16 Altmieten an den ES Immobilien (4.056 € 14.056 €) Geschäftsaufwendungen (600 € 1591 €) Versicherungen (400 € 1408 €) 424 Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 362.010 umfasst die Produkte: Jugendarbeit Zielgruppe/n) externe Empfänger 425 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 I Produkt 362.010 Jugendarbeit $tellenplanauszug Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 0,28 0,5 2011 0,28 0,5 Anzahl 2012 0,28 0,5 2013 0,26 0,45 2014 0,26 0,45 Ziel: 1. Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können Kennzahlen und Leistungsmengen AUNvandsdeckungsgrad VerwaltungsauNvand je Einwohner TransferauNvendung je Einwohner Anzahl der Jugendeinwohnerlin von 6 bis 21 Jahren Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 Jahren Produktaufwand und -erträge: Erträae AUNvendunqen davon Transteraufwand Erqebnis Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,56% 0,56% 0,58% 2,40€ 2,40€ 2,35 € 1,23€ 1,23 € 1,23€ 1,33% 2,36€ 1,04€ 6,98% 2,15€ 1,04 € 9.912 8.058 7.897 7.772 7.772 12,32 € 13,79 € 15,69 € 15,94 € 15,62 € Ergebnis 2010 vor" Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 1.626 -122.127 53.861 -120.501 € 7.758 -111.084 53.495 -103.326 € 700 -123.918 63.450 -123.218 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht € 700 -123.918 63.450 -123.218 € 700 -121.398 63.450 -120.698 430 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, Personensorgeberatung Trennungs-, Scheidungs- und Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363030 Partnerschafts-, Nr. Bezeichnung Trennungs-, vorl. Ergeb. Scheidungs- und Personensorgeberatung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 -+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. -+ Öffentlich-rechtliche 05 06 07 + Kostenerstattungen -+ -+ -254,56 Leistungsentgelte Privatrechäiche Leistungsentgelte . Sonstige ordentliche Erträge 08 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = 11 - Personalaufwendungen 12 13 - VersorgungsautNendungen + Aktivierte Eigenleistungen ,Erträge .... . - Aufwendungen für Sacn- und Dienstleistungen 15 16 - Transferaufwendungen 292.603,05 ... 390.454 3710728 383.171 - 8ilanzielle Abschreibungen . - Sonstige Aufwendungen 17 :11 18 = E",<bni. Ifd.II.",altungstltlgk"It(z.10 + 17) OrdenUiche AufWendungen 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Flnanze",ebnls(Z.19 + 20) 22'· ~6rd~ntll~h~.J~hreSergebnls·· 23 2. • Außerordentliche 25 == AußerordentlIches 26 •• Jahresergebnis 384.830 390.673 394.565 ... 57.610,57 59.931 63.486 63.417 63.240 63.065 63.065 350.213,62 450~385 435.214 446.588 448.070 453.738 457.630 349.959,06 450.385 435.214 .446.588 448.070 453.738 457.630 453.738 457.630 I' ... 349.959,Q8 .435.21. 450.385 446.588 448.070 .. + Außerordentliche Erträge Aufwendungen ... Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 ·254,56 .. ,. 1 .: und Kostenumlagen . •= "",<bnls (Z.26,27,28) > 349.959,06 435.214 450.385 446.588 448.070 453.738 457.630 446.588 448.070 453.738 457.630 . • 349.959,06 450.385 •• 435.214 431 Haushaltsplan Erläuterungen zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (292.360 € 1298.207 €) - Beitrag Versorgungskasse (23.981 € 124.981 €) - Beitrag ges. Soz.- Versicherung (57.347 € 158.347 €) Gesetzt. Unfallversichenmg (1.400 € 11.470 €) Zahlungsunwirksam: - ZufUhrung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (-3.360 € /166 €) 4 zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (45.936 €/45.936 Geschaftsaufwendungen (12.000 € 111.820 €) Versicherungen (5.550 € 15.661 €) €) 2013/2014 432 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung vorl. Ansatz Ergeb, 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte os + Kostenerstanungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 ~ Ordentliche ErtrJge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen 9.368,69 6.250 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.111,50 398 15 - Transteraufwendungen 3.940.974,72 1. - Sonstige Aufwendungen 17 ""Ordentliche 18 -Ergebnls·lfd.yerwaltungstätigkelt(z'10 Aufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Flnanzergebnls 22 = Ordentliches . ·1.111,50 ~17.392 ~17.5n ·39<3 476.000 476.000 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 -Außerordentliches Ergebnis -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 '-496.632 -496.632 -496.632 ,,496.632 513.272 513.966 523.101 528.247 9.707 9.562 9.416 9.276 9.276 1.186 1.005 1.005 1.005 1.005 4.366.721 4.835.288 4.835.288 4.835.288 4.835.288 4.835.288 70.674,60 83.858 93.955 93.444 92.879 92.323 92.323 4.465.148,66 4;922;230 5.452.571 5.452.554 5.460.993 3.777.148,44 4.475.592 4.955~939 4.955,922 4,964.361 -3.688,78 -3.240 '-3.240 -688.000,22 -446.638 .• , s.a" 443.019,15 465.003 499.902 . . + 17) C' 4.943.225 ..... . '. = Jahresergebnis 27 + Ertrage aus Internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen LeistungSbeziehungen 2' "'Ergebnis (Z.26, 27,28) . 5.4.~.13' 4.969.507 .. ••.. s.. . 3.777.148,44 4.475.592 4.955.922 4.'43.22' •••• 2. -17.392 -476.000 -953,96 .•. .Jahresergebnls -17:392 -476.000 -443.000 .: (Z.U -17.392 -476.000 -682.245,98 3.777.148,44 4.475.592 4.'43.225 3.777.148,44 4,475.592 4~943;225 4.955.939 .. ........• ....... ,".~~ 4;955,922 ................ ·,.,,4.3,' 4.969.507 4.964.361 4.969.507 4.964;361 4.969.507 433 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundeszuschusse für das Projekt "Frühe Hilfen" (16.387 € / 16.387 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.186 € 11.005 €) zu Teilposition 03 Erstattung von anderen Trägem u. Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger Erstattung von anderen Trägem u. Erlöse aus der Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger a. E. (176.000 € 1176.000 €) i. E. (300.000 € / 300.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsentgelte Betreutes Wohnen bei einer kalkulierten Belegung von 50 % zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (27.254 € / 27.799 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (365.584 € / 372.895 €) - Beitrag Versorgungskasse (29.888 € / 30.486 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (71.752 € / 73.187 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (270 € / 284 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.635 € /8.289 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (- 3.481 € / 332 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen (246 € / 242 €) Bewirtschaftung Grundstocke u. bauliche Anlagen (1.477 € /1.455 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (7.000 € / 6.89-5€) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (98 € / 97 €) Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens u. Bewirtungskosen gegenüber EB Immobilien (492 € / 485 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (394 € / 388 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Zuschuss an den SKFM (54.630 € / 54.630 €) und Kosten für die neue Stelle im PFD (49.115 € / 49.1156) Soziale Leistungen a.E. in Form von Vollzeitpflege (266.000 € / 266.000 €), Erstg. an andere Träger (127.000 € / 127.000 €), flexible ambulante Hilfen zur Erziehung·(306.600 € / 306.600 E), ambulante Eingliederungshilfe (438.000 € / 438.000 €), Pflegekinderdienst (4.600 € / 4.600 €). pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit (311 € / 311 €), Sachkosten PFD (8.089 € / 8.089 €) Projekt "Frühe Hilfen" : an Krankenhaus Brühl (6.000 € / 6.000 €) und sonstige Sachmittel (4.943 € / 4.943 €) Soziale Leistungen i. E. in Fonn von Heimerziehung (2.795.000 € / 2.795.000 €), Erstattungen an andere Träger (124.000 € / 124.000 €), stationäre Eingliederungshilfen (527.000 € / 527.000 €), betreutes Wohnen (100.000 € /100.000 €) sowie Inobhutnahmen (24.000 € / 24.000 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.585 € / 7.471 €) Supervisionen für ASO, PPD u. Mobile (6.627 € / 6.527 €) sonstige Mieten (985 € / 970 €) Altmieten an den EB Immobilien (48.648 € /48.648 €) Geschäftsaufwendungen (23.000 € / 22.655 €) Versicherungen (3.150 € / 3.213 €) ! I 434 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt Nr. Bezeichnung 060363040 Hilfe zur Erziehung vorl. Ergeb. . Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . Investltlonstätlgkelt EInzahlurigen 1 + Zuwendungen für Investitionsrnaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuserunq v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investi1ionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmer'l 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 ~Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 1 14 Summe der' lnveetrven Auszahlungen :: Saldo aus Invest.-tätlgkeit . -1.523,08 -5.000 ~t7.000 ;.2~OOO -2.000 -2.000 -2.000 ~1.523,08 -'.000 -17.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -1.523,08 -5.000 ~17.000· -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 ~17.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 i 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ,. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 ::SaldoausFlnanzlerllllgstätlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.523,08 -5.000 435 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (17.000 € /2.000 €) hierin enthalten und nur für 2013: Beschaffungskosten von dringend erforderlichen 5 Lizenzen Prosoz14Plus a 3.000 € 436 Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 363.010 363.020 363.030 363.040 umfasst die Produkte: Jugendgerichtshilfe Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Hilfe zur Erziehung Zielgruppe!n) externe Empfänger 437 verantwortlich: 2013/2014 Haushaltsplan Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Sonstige Leistungen zur Förderung 060 junger Produktgruppe Menschen und Familien 363 Anzahl Stellenplanauszug 2010 2011 2012 2013 2014 Beamte gem. Stellenplan 2,78 2,78 1,78 2,08 2,08 Tariftich Beschäftigte gem. Stellenplan 13,93 13,37 13,76 14,94 14,94 IProdukt 363,010 Jugendgerichtshilfe ~: 1. 2. 3 Unterstützung der beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewahrungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhauser und sonstigen Behörden bei der Findung eines angemessenen Urteils/Beschlusses unter Wahrung des dem JGG zugrunde liegenden erzieherischen Gedankens. Gutachterliche Tatigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fOrsorgerischer Aspekte, um für den Entwicklungsstand des Jugendlichen/ Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßregeln, Zuchtmiltel oder Jugendstrafen zu finden. Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe für den - Drogenkriminalitat bei den 14-21-jahrigen Jugendlichen und Heranwachsenden - die spezielle Situation der 16-21-jahrigen Aus- und Übersiedler aus Russland - die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall TransferaunNendungen je Einwohner Anzahl der Verfahren im Bereich Jucendqerichtshilfe Produktaufwand und -erträge: Ertrage Aufwendunqen davon TransferaunNendungen Ergebnis Ergebnis 2010 vort, 2,46% 1,83€ 361,91 € 0,19€ Ergeb.2011 4,99% 1,74 € 407,70 € 0,17 € 261 Ergebnis 2010 vorf. € 2.325 -94.460 220 Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 4,20% 8,03% 8,11% 1,62 € 0,84€ 0,83€ 333,65 € 0,20 € 0,28€ 0,28€ 250 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 4.475 -89.694 3.500 -83.413 9.912 9.014 10.500 -92.135 -85.219 -79.913 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht € 3.500 € -43.594 3.500 -43.150 14.500 -40.094 -39.650 14.500 438 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 IProdukt 363.020 Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Ziel: . 1. 2. 3. Amtsvormundschaft: Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs-, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuld haft oder ohne Verschulden nicht leisten können Pflegschaft: Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Quote der Amtsvormundschaften pro 1000 Einwohner Ergebnis 6,92 3,00 Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner Produktaufwandund -erträqe: 2010 0,00% 3,10 € 0,46 Ergebnis 2010 € vcrt, Ergeb.2011 0,00% 2,81 € 0,35 7,36 2,90 vorLErgeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,00% 3,29 € 0,46 0,00% 3,32 € 0,00% 3,34 € 6,94 3,00 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträce Aufwendunqen 0 -160.254 0 -144.986 0 -169.775 0 -171.392 -172579 Ergebnis -160.254 -144.986 -169.775 -171.392 -172.579 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 0 439 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 !Produkt 363.030 Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Ziel: 1. 2. 3. 4. 5. Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kinder miteinander zu kooperieren. Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von Kinder gefahrdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekrafte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen; Sicherstellung der "bestmöglichen" Hilfe für den Bürger, u.a. durch - Weiterentwicklung der "sozialen Möglichkeiten" im Wohngebiet - Vernetzung der Dienste und multiprofessionelle Zusammenarbeit. Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tatigkeiten, um in den o.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden. Schaffung einer grundsatzliehe Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben. Kennzahlen und Leistunasmenaen AUNvandsdeckungsgrad Verwaltunosaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 2,52% 6,50€ 0,07% 6,78€ Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2D11 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,00% 8,72€ 0,00% -8,42 € 0,00% -8,64 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 E € € Erträqe Aufwendunqen E 8.460 € -336.221 € 255 € -350.214 € O€ -450.385 € O€ 435.214 € O€ 446.588 € Ergebnis -327.761 € -349.959 E -450.385 € 435.214 E 446.588€ 440 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Sonstige Leistungen zur Förderung Produktgruppe IProdukt 060 junger Menschen und Familien 363 363.040 Hilfe zur Erziehung . Ziel: 1. Durch die ambulanten wie stationären Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt und längerfristig betreut werden. 2. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden. 3. Kinder und Jugendliche sollen bei der BeWältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden. und zu einer 4. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. 5. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe. soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf 6. Die Vollzeitpflege Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfamilie eine Rückkehr des Minderjährigen erreichbar werden. Durch Werbung, Schulung und Fortbildung soll die Pflegefamilie langfristig eine qualitative Alternative zur Heimerziehung darstellen. soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder 7. Die Heimerziehung auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunfts- familie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen die Heimerziehung ersetzen können. soll dem Minderjährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und 8. Die Inobhutnahme seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden. 9. Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein. Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 Ansatt 2012 Ansatt 2013 Ansatt 2014 Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad 11,37% 9,13% 15,41% 9,07% 9,11% VerwaltungsaunNand je Einwohner 79,31 € 86,45€ 95,35 € 105,26 € 105,51 € TransferaunNendungen je Einwohner 69,55 € 93,56 € 76,30€ 84,59 € 93,56 € Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 12 Jahren; 95 90 95 Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 18 Jahren; 151 170 142 Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 12 Jahren; 51 50 50 Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 18 Jahren; 70 85 70 Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 12 Jahren; 44 40 45 Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 18 Jahren; 71 72 85 Zahl der 0 - 21 Jährigen. die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten 19 14 20 441 Haushaltsplan verantwortlich: Herr Brost 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen Produktaufwand und -erträge: Ertrage Aufwendunaen davon Transferleistunaen Ergebnis zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2D11 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 E € € E E 466.635 688.000 446.638 496.813 496.632 -4.102.737 -4.465.149 -4.922.230 -5.440.038 -5.452.571 3.597.870 3.940.975 4.366.721 4.835.288 4.835.288 -3.636.102 -3.777.148 -4.475.592 -4.943.225 -4.955.939 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 442 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder vor!. Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan .2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ~1.948.823,O9 -3.228.436 -3.303.686 -3.357.686 -3.357.686 03 + Sonstige Transfererträge -793.904,87 -742.000 -595.000 .558.000 -560.000 -562.000 -562.000 04 + Öffentlich-rechtliche Leislungsenlgelte -752.840,33 -802.530 ~a70.900 .:..a70.200 -870.200 -870.200 -870.200 05 + Privalrechtliche Leislungsenlgelte ~30.500 -30.500 -30.500 -30.500 OS + Koslenerstattungen und Koslenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge -2.500 -2.500 ·2.500 -2.500 08 + Aktivierte Eigenleistungen o. +1- Bestandsveränderungen 10 '" Ordentliche -4.440.786 -4.766.886 -4.822.886 -4.822.886 7.956.682 8.012.887 8.073.690 8.153.833 -33.809,65 -30.500 -19.187,71 -3.100 -3.548.565,65 - Personalaufwendungen 12 - VersorgungsaufINendungen ~2~979.586 ~2.500 -30;500 . Erträge 11 ~3.275.038 5.661.307,12 -4.n3.938 -4.806.566 6.800.187 7~153.174 ..... 440.452,61 587.706 511.626 526.880 511.725 528.663 528.683 86.133,65 40.636 55~838 51.686 51.686 51.686 51.686 1.403.978 1.403.704 1.403.704 9.980:276 10.057:763 10.137.906 5.234.877 5.315.020 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bllanalelle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.118.309,33 1.276.876 U48]63 17· '" Ordentliche 7:308.202,71 9.815.205 9.527.198 18 ~.>Ergebni~ ·If~. verwaltungstä~gkeit{~::10+ 3.151.637;06 5.008.639 357,795 1.109.800 AUfwendungen '17) •..:: ., 230.328 1.416~757 10.182.333 a. ",,,,47 ,c. ...... 1. + FInanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 '" FInanzergebnis 22 "'OrdentlicheS .. ... (z, 19 + 2O} Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 :. Außerordentliches 26 '" Jahresergebnis 3.757.637,06 5.008.639 .... 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 •. 'i' Ergebnls(Z~ 26, 27, 28} 5~741.547 5.213.390 5.234.877 5:315.020 . Erträge Ergebnis 4.753.260 .... 3.757.637,06 5.008.639 4.753.280 5]41.547 5.213.390 5.234.877 5.315.020 3.757,637,06 5.008.839 4:753.260 5.741~S47 5.213.390 5.234.877 $;315.020 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel nach KiBiz inkl. Sprachförderung und Familienzentren sowie zum Ausbau der Ud-Plätze in städt. Trägerschaft (2.968.000 € /2.679.500 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (251.200 € /248.400 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (55.838 € /51.686 €) 443 Haushaltsplan 2013/2014 zu Teilposition 03 Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten u. Förderung des Mehraufwandes in integrativen Gruppen Anm: der L VR reduziert die Förderung integrativer Gruppen zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 07 Erstattung von Bewirtschaftungskosten aus Vorjahren zu Teilposition 11 Beamte: • Dienstaufwendungen (110.411 € /112.620 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (5.405.356 € /6.024.544 €) - Beitrag Versorgungskasse (427.942 € / 475.819 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (1.0&7.638 € 11.212.407 €) Sonstige Beschäftigte - Dienstaufwendungen (21.600 € /22.032 €) - Dienstaufwendungen Kita-Begleitung u. ä. (30.000 € 130.000 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (8.720 € /8.894 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (21.000 € /22.050 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (28.132 € /27.007 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (12.375 € /21.309 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstocke u. bau!. Anlagen allg. (143.061 € /140.915 €) Unterhaltung Grundstücke u. bau!. Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den städt. Diensten (10.392 € / 10.236 €) Kostenerstattung-au den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kita's (95.000 € /105.600 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen für alle Kindergarten (158.585 € /163.510 €) Gebäudeversicherung (20.600 € /20.885 €) Kosten des Nahwärmenetzes für Kiga Lechenich-Nord (9.180 € /9.364 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser für alle Kindergarten (21.000 € /22.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (9.410 € /9.770 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterial für alle Kindergärten (20.400 € /20.400 €) Aufwendungen für Sprachfördermaterial (10.000 € 110.000 €) Aufwendungen für Spiel- und Beschäftigungsmaterial speziell für die unter 3-jahrigen Kinder (15.500 € 1100 €) Transportkosten für integrative Einrichtungen (19.800 € /20.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für das Familienzentrum Köttingen (4.200 € 14.200 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Weiterleitung der Landeszuweisung zum Ausbau der Ud-Plätze an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft zum Ausbau der städt. Kitas mit SV 2- Vermerk zu Teilposition 16 Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergarten inkl. Familienzentrum (22.540 € 116.790 €) Betriebliche Gesundheitsförderung u. Supervisionen für Beschäftigte im Erziehungsdienst (7.500 € 17.500 €) Fortbildungskosten der ServicesteIle für Familien (22.420 € 122.420 €) Miete für Kindertagesstätte BOrT(17.713 € /17.713 €) Altmieten an EB Immobilien (861.945 € 1861.945 €) Neumieten an EB lnunobilien (238.760 € /308.532 €) Geschäftsaufwendungen (79.230 € 175.240 €), sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 1.080 € fii.rKita Dinnerzheim Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (18.827 € 118.545 €) Geschäftsaufwendungen Servicestelle für Familien (14.026 € / 14.026 €) Geschäftsaufwendungen für U3 (55.200 € /200 €) Versicherungen (64.000 € /65.280 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (12.000 € /2.000 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 399 € für Kita Dirmerzheim Neu- und Ersatzbeschaffung von Stühlen (32.000 €/6.500 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: 2.137 € für Kita Dinnerzheim Mitgliedsbeiträge an das Umweltzentrum (75 € / 75 €) 444 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder vorl, Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestItIonstätIgkeit Einzahlungen . 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.003.619,35 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der tevesnven. Einzahlungen u.ä. Entgelten 1.003.619,35 . .. AU$zahhingen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. • - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen ·12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der InvestlvenAuszahlungeri .... -96.089,79 -325.144 -rta.too ~376.795 -104.000 -88.000 -88.000 .... -930.100,00 . •••• . 14 -22.570,44 '" Saldo aus lnvest.-tätigkeit ... 15 ~1.026,189,79 ",25.144 -325.144 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17 = Saldo 16 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -113.100 '-376.795 Flnai,;z:lerungstltlgkeit ,. ·'13.100 ···/-104.00 • "76.79S .. •• •.••• 000 :;sS.OCO -104.000 -88.000 -88.000 -104.000 -88.000 -88.000 .: • •• - Tilgung und Gewährung von Darlehen aus Finai1Z:lerungstltlgkeit .... ... ••••• -22.570,44 -325.144 -376.795 '-113.100 445 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Erwerb bewegliches Vermögen für alle Kitas (80.000 € / 50.000 €) hierin enthalten und nur fUr 2013: 30.000 € fO.rneue Küchen in Blessem u. Herrig sowie Ersteinrichtung Kitagruppe Gymnich Ersteinrichtung für 80 neue Ud-Plätze nach Umbaumaßnahmen verschiedener Kitas (139.795 €) hierin enthalten 9.795 € als Rest aus 2012 sonstige Baumaßnahmen für alle Kitas (123.700 € / 18.000 €) hierin enthalten und nur für 2013: 105.700 € für die Ausstattung von 11 Kitas mit Audio- Video-Sprechanlagen sonstige Baumaßnahmen nur für U3 in Form der Umgestaltung der Außenbereiche (33.300 € /45.100 €) 446 Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen Produktgruppe für Kinder 365 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 365.010 umfasst die Produkte: Städtische Kindergärten Zielgruppe/nI externe Empfänger 447 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe IProdukt 365.010 Städtische 060 365 Kindergärten Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellen plan 2010 2,54 138,9 Anzahl 2012 2,54 128,02 2011 2,54 120,38 2013 2,53 150,25 2014 2,53 158,2 Ziel: ." 1. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; 2. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder; Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum 3 Beginn der Schulpflicht; 4. bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der übermittagbetreuung; 5 möglichst wohnortnahe Versorgung; 6. bedarfsdeckendes Angebot für behinderte Kinder; Kennzahlen und LeistunasmenQen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz Transferaufwand je Einwohner Anzahl der unter 2-jährigen Anzahl der aufgenommenen Kinder der unter 2-jährigen Anzahl der Kinder der 2 - 3 jährigen Anzahl der aufgenommenen Kinder der 2 - 3 jährigen Anzahl der städt. Plätze für unter 3Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anzahl der freien Plätze für unter 3Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht, Deckungsquote in der Kindergarten- versorgung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht;bis 2008 auf3,5, ab 2009 auf 3 Jahrgänge Ergebnis 201 Q 46,55% 139,48 € 4.983,05 € O,OO€ 742 ven. Ergeb.2011 48,57% 141,45 € 5.539,20 € 0,00 € 731 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 48,97% 50,11% 43,61% 190,14 € 184,35 € 197,03 € #DIV/O! 7.233,02 € #DIV/O! 4,46€ 21,50 € 6,92 € 726 703 726 0 15 38 770 777 757 58 85 100 875 885 840 573 434 517 107,75% 115,60% 102,88% 67,89% 68,00% 70,00% 3,84% 5,64% 6,85% 5,89% 7,69% 8,97% 54 Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 748 748 bezogen (auf Stadt bezogen) Deckungsquote bei der Übermittags- betreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen) Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anzahl der transportierten Kinder Produktaufwand und-erträge: Erträoe AUnNendungen davon Transferaufwand Ergebnis € 3.358.830 -7.215453 0 -3.856.623 0 € 3.548.566 -7.306.203 0 -3.757.637 0 , Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 4.806.566 -9.815.205 1.109.800 -5.008.639 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht € 4.773.938 -9.527.198 357.795 -4.753.260 4.440.786 -10.182.333 230.328 -5.741.547 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 .•.Privatrechtliche Leistungsenigeile 06 + Kostenerstattungen 07 -44.892,43 -1.720,30 -11.000 und Kostenumlagen ' + Sonstige ordentliche Erträge -6.411,67 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 1. = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 • Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 11 = Ordentliche . = Ergebnis ~2.110 -42.110 -42.110 -42.110 , leistungsentgelte 08 18 -42.471 -42.588 -1.750,00 -8.920 ~3.000 ,3,000 -3.000 -3.000 ~3,OOO -6.000 -6.120 -6.242 -6.367 -6.494 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 .. ' Erträge -54.774,40 :..e2.508 ·53.971 -53.730 -53.852 -53.977 .54.104 403.119,64 435.714 458.745 462,877 468.926 499.307 504.144 46.019 45.974 45.929 45.929 ··.··,.110 1.110 1.110 1.110 ........ Aufwendungen 34.507,56 46.725 3.030,10 1.588 46.018 -. 1.471 500 500 500 500 500 500 104.280.95 113.327 112.095 112.105 112.046 111.988 111.988 544.938,25 ••597.854 "8.829 822.6" 628.556 658.834 663.671 490.163,85 535.346 .564.858 568.881 574.704 604.857 609.567 490,163,85 535.346 564.858 568.881 574.704 604.857 609.567 •••• Ifd. Verwaltungstätlgkeit (Z.10+17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches (Z.19 + 20) •••• Jahresergebnis . 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - AUfwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. = ergebnis •••• ... Ergebnis (Z.26. 27;28) ... .... . ... 490.163,85 535.346 564.858 568.881 574.704 604.857 609.567 490.163,85 535.346 564.858 588.881 574.704 604.857 609.567 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (41.000 € /41.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.471 € /1.110 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgette für Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen JZ Köttingen und Mobile zu Teilposition 06 Erstattung für BUFDI-Praktikanten zu Teilposition 07 Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten Rückzahlung von anteiligen Bewirtschaftungskosten durch die Untermieter des Juze (1.500 € /1.500 €) der Räumlichkeiten für "Betreutes Wohnen" (I.DOOE /1.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (5.202 € /5.306 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (347.962 € / 354.921 €) - Beitrag Versorgungskasse (29.621 € /30.213 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (70.392 € 171.800 €) - GesetzL Unfallversicherung (860 € 1903 €) Sonstige Beschäftigte -Dienstaufwendungen Mobile (10.042 € /10.042 €) und JZ Köttingen (4.&73 €.l4.&73 E), in Summe (14.915 € /14.915 €) - (Dienst)-Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (&.400 € / 8.56& €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung Bundesfreiwilligendienst (1.670 € /1.703 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrocksteIlungen (1.501 € /1.441 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rücl(stellungen (- 21.778 € /- 26.893 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstocke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (2.000 € /2.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.440 € /18.440 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form von Nebenkosten für Jugendtreff Liblar an EB Immobilien (1.560 € /1.560 €) Wasser- U. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (1.850 € /1.85'0 €) . Haltung von Fahrzeugen (4.800 € 14.800 €) KFZ-Versicherung (2.400 € 12.400 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (1.375 € /1.375 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (7.500 € /7.500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (3.053 € /3.008 €) Gebäudeversicherung (3.040 € /3.086 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz zu Teilposition 16 Miete an GWG für JugendtreffKierdorf (3.024 € /3.024 €) Altmieten an EB Immobilien (76.848 € /76.84& €) einschl. freiwillige Mitzahlung fUr Waldorfkindergarten Neurnieten an EB Immobilien ( 13.458 € /13.458 €) Geschaftsaufwendungen Jugendamt (4.000 € /3.940 €) Geschaftsaufwendungen beider Jugendeinrichtungen (10.299 € /10.299 €) Versicherungen (3.500 € /3.570 €) Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung beider Jugendeinrichtungen (966 € /966 €) 450 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366Einrichtungen derjugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit ".."" Nr. vorl. Ergeb. .. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 , InvestitIonstätIgkeit . •••• Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuueruna v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnvesnven u.ä. Entgelten Einzahlungen . . ... .'. Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. ErN. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktiviertlaren Zuwendungen 12 - Sons1ige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit < •••••••• -1.790,95 -3.675 -2.300 . .. -1.790,9S -3.675 .2:300 ••-2.300 ~2.300 -1.790,95 -3.675 -2.300 ~2.300 -2.300 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . .. .. aus FInanzierungstätIgkeit -2.300 -2.300 .. ~2.300 -2.300 -2.300 -2.300 .... .... Finanzierungstätigkeit + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen -2.300 .. Auszahlungen 15 ~2.300 . • -1.790,95 -3.675 .. , ~2.300 -2.300 -2.300 -2.300 -2.300 Haushaltsplan Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf 201312014 452 Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 366.010 umfasst die Produkte: Mobile Zielgruppe/ni externe Empfänger Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe IProdukt 060 366 366.010 Mobile Beamte gem. Stellenplan 2010 0,13 2011 0,13 Anzahl 2012 0,13 2013 0,12 2014 0,12 Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 6,27 6,12 7,12 7,97 7,97 Stellenplanauszug Ziel: 1. Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen AnlaufsteIle sein, Kontaktauf- nahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen, sie soll den jugendlichen Partner, aber auch Fürsprecher sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Krisensituationen zu bestehen. Gleichzeitig versteht sich die offenen Jugendarbeit mehr und mehr als Partner der Schulen und bietet 2. Unterstützung im suchtpräventiven und gewaltpraventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung. Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohnerfin Transteraufwand je Einwohner Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Klnder- u. Jugendarbeit und bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erftstadter Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl der Sek. I Produktaufwand und -erträge: Erträqe Aurwendunoen davon Transferaufwand Eraebnis Ergebnis 2010 11,45% 11,35 € 59,25 € O,OO€ vorl. Ergeb.2011 10,05% 10,55 € 67,63€ O,OO€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 10,46% 8,72% 8,63% 11,58 € 11,99 € 12,06 € 75,71 € 79,62 € 80,11 € 0,01 € 0,01 € 0,01 € 10,00% 5,00% 5,00% 20,00% 12,00% 10,00% 20,00% 17,00% 15,00% Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 € € 67.260 -587.305 0 -520.045 54.774 -544.938 0 -490.164 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 62.508 -597.854 500 -535.346 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht € 53.971 -618.829 500 -564.858 € 53.730 -622.611 500 -568.881 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Stadt Eritstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Ansatz Ansatz vorl. Ansatz Plan Plan Ergeb. 2014 2015 2016 2012 2013 Nr. Bezeichnung .. 2011 .. 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche LeistungsentgeJte 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen o. +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 15 - TranSferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 2.286 •••• ...... 250.750,63 439,19 '" Orde:rltllche Aufwendungen '" Ergebnlslfd.Verwaltungs1ätlgkelt i1.046 1.362 62' 1.032 1.042 (Z.10 ·17) - linsen Z1 =Flnanzergebnls ........ ••• 281.052 530 335.988 335.966 335.988 335.988 335.988 336.612- 337.020 337.030 336.612 337.02Q 337.030 7 .e3' 336.612 337.020 337.030 337~034 336.612 337.020 337.030 337.034 330.012 337.020 337.030 >.< 252,428,09 283.868 337.350 337.034 252.428,Q9 283.868 037.350 7.03' .. ' .. + Finanzerträge 20 122 1.238,27 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen ,. ,. . •..... Erträge ,. 117 Plan 2017 und sonstige Finanzaufwendungen = Ordentliches ., (Z~19 +2Q) Jahresergebnis 23 + Außerordentuche Erträge 2. - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 2. = Jahresergebnis 252.428,09 283.868 252.428,09 283.868 252.428,09 283.868 7.350 Ergebnis .. • > <337.350. ••••• 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. ';' Ergebnis ....... 7.35. ,,,. 455 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (260 € / 265 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (535 € / 546 €) - Beitrag Versorgungskasse (43 € / 44 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (84 € /86 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrUcksteIlungen (75 € /72 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (365 € /33 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen f. institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle Projekt "Frühförderung für Familien mit Risikofaktoren" (41.828 € /41.828 €) v. 04.06.2012 (294.160 € /294.160 €) u. 456 ''i Haushaltsplan 2013/2014 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Sonstige Einrichtungen 060 zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 367.010 umfasst die Produkte: Förderung der Erziehungsberatungsstelle Zielgruppe!n) externe Empfänger der Caritas 457 verantwortlich: Haushaltsplan 201312014 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich Sonstige Einrichtungen 060 zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 IProdukt 367.010 Förderung der Erziehungsberatungsstelle der Caritas Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschättiqte gem. Stellen plan Anzahl 2010 0,02 2011 0,01 2012 0,01 2013 0,01 2014 0,01 0 0,01 0,01 0,01 0,01 Ziel: 1. Finanzielle Förderung der Beratungsstelle, damit der freie Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärunq und Bewaltigung individueller und familien bezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen können. Kennzahlen und Lelstunqsmenqen AUNvandsdeckungsgrad VerwaltungsauNvand je Einwohner TransferauNvendugen je Einwohner laeförderte Mitarbeiter Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 1,70% 4,95 € 4,92 € 5 Ergebnis 2010 € vorl. Ergeb.2011 0,00% 4,89€ 4,85€ 5 vorL Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,00% 5,50€ 5,44€ 0,00% 6,53€ 6,50€ 0,00% 6,52€ 6,50 € 5,58 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € Ertrage Aufwendunqen davon Transferaufwand 4.352 -255.923 254.338 0 -252.428 250.751 0 -283.868 281.052 0 -337.350 335.988 0 -337034 335.988 Eraebnis -251.571 -252.428 -283.868 -337.350 -337.034 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 406 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentliCh-rechtliche Leistungsentgelta 05 + Privatrechtliche leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 • Ordentliche 11 • Personalaufwendungen 12 - versorgungsaufwendungen 13 ,. ,. 15 ErtrAge . ·354.231,01 ·304.000 -317.200 -317.200 ·317.200 -317.200 -317.200 -354.231,01 ·304.000 ·317.200 -317.200 -317.200 -317.200 -317.200 122.120,95 117.356 125.227 125.788 125.532 127.956 129.086 518.088,94 517.500 495.500 495.500 495.500 495.500 495.500 23.228,56 23.687 26.074 26.058 26.014 25.970 25.970 883.438,45 658.543 548.801 847.346 1547.0<18 848.0428 850.556 309..207,044 354.543 329.601 330.146 329.8-46 332.226 333.356 309.207,44 354.543 329.601 330.146 329.848 332.228 333.356 309.207,44 354.543 329.801 330.146 329.848 332.228 333.356 309.207,44 354.543 329.801 330.146 329.8-46 332.228 333.356 - Aufwendungen rOr Sach- und Dienstleistungen • Bilanzielle Abschreibungen • Transferaufwendungen • Sonstige Autwendungen 17 • Ordentliche ,. ,. • Ergebnis 20 • Zinsen und sonstige Finanzautwendungen 21 = FInanzergebnis 22 •• Ordentliches Aufwendungen Ifd. Verwlltungstltlgkelt (Z. ·10 + 17) + Finanzerträge {Z. 19 + 20} Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche Aufwendungen 25 '" Außerordentliches 2. • Jahresergebnis Erträge Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufvtendungen aus Internen Leistungsbeziehungen 2. • Ergebnis (z. 28, 27, 28) 407 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattungen (207.200 € / 207.200 €): Minderertrag korrespondierend mit Minderaufwendungen bei Leistungen nach dem UVG (Ziff 15) übergeleitete Unterhaltsansprilche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (110.000 € /110.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (58.986 € /60.166 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (38.595 € / 39.367 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.167 € /3.230 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (7.745 € / 7.900 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (140 € 1147 €) Zahlungsunwirksam. - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (15.500 € 114.879 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.094 € / 99 €) zu Teilposition 15 Leistungen nach dem UVG (444.000 € /444.000 €) Erstattungen an das Land und andere Unterhaltsvorschussstellen (51.500 € / 51.500 €) zu Teilposition 16 Altmieten an EB Immobilien (21.624 € /21.624 €) Geschäftsaufwendungen (3.000 € /2.955 €): u.a. für Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Versicherungen (1.450 € /1.479 €) Reisekosten, Druckkosten 408 Haushaltsplan 2013/2014 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 341.010 umfasst die Produkte: Unterhaltsvorschussleistungen Zielgruppe!nl externe Empfänger 409 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe I Produkt 341 341.010. Unterhaltsvorschussleistungen Beamte gern. Stellen plan 2010 2,14 2011 1,45 Anzahl 2012 1,46 Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 0,03 1,03 1,03 Stellen plan auszug 2013 1,15 1,02 2014 1,15 1,02 Ziel: 1. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden 2. Beibehaltung der Rückholquote von 25 % der verausgabten Gelder Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwallungsaunNand je Einwohner VerwallungsaunNand je Fall Transferaufwand je Einwohner laufend Fallzahl eingestellt Anteil der städt. Kosten am Gesamtaufwand Rückholquote Produktaufwand und -erträge: Erträae Aufwenduncen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2010 vorl. Ergeb;2011 51,38% 12,71 € 858,65 € 11,29% 265 501 53,39% 12,84 € 830,34 € 12,03% 269 530 49,00% 19,25% 47,00% 14,00% 2010 vorl.Ergeb.2011 337.908 -657.729 547.874 -319.820 354.231 -663.438 518.089 -309.207 Ergebnis € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 46,16% 49,04% 49,00% 12,53 € 12,76 € 12,52 € 899,65€ 11,78% 232 500 11,78% 11,78% 51,00% 51,00% 54,00% 25,00% Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 304.000 -658.543 517.500 -354.543 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht € 317.200 -646.801 495.500 -329.601 € 317.200 -647.346 495.500 -330.146 Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P:\200\2013\Haushaltsplan_ 2013 ..2014_Entwuri\ Tltel.docm 41 4 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Kinder-. Jugend- und Familienhilfe vor!. Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 060 Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.537.594,22 -5.221.222 ·5:274.082 04.955.088 -5.305.188 -5.391.188 -5.391.188 03 + Sonstige Transfererträge -1.488.414,46 -1.188.500 '-1.074.500 ~1.037.500 -1.039.500 -1.041.500 -1.041.500 O. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.488.250,15 ·1.371.499 -1.523.240 -1.533.240 -1.533.240 -1.533.240 -1.533.240 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 ·t 07 + Sonstige ordentliche Erträge Kostenerstattungen -35.529,95 -42.200 08 + Aktivierte Eigenleistungen O. -t, Bestandsveränderungen 10 '" Ordentliche 11 • PersonalauflNendungen 12 - Versorgungsaufwendungen ,. 13 ~Aufwendungen für Seen-und Dienstleistungen 15 -6.576.342,12 Erträge -34.200 -34.200 -34.200 ~6.000 ~6.120 -6.242 -6.367 -6.494 -12.020 ~5.000 ,.5.000 ~5.000 ~5.000 ~5.000 ~7.571.148 ~7.923.370 ·8.011.495 -8.011.622 9.720.084 9.776.484 9.897.349 9.995.062 583.945 568.577 585.328 585:328 53,801 53.801 53.801 53.801 1Q~066.921 10.000.569 9.841.351 9.914.804 9.914.804 und Kostenumlagen -26.553,34 -34.200 ~.200 -7.835.441 ~7.917.022 7.199.956,40 8.556.718 8.890.481 484.328,86 ... 642.211 568.860 90.275,25 42.622 58.495 • TransferauflNendungen 8.026.681,19 10.306.823 1. • Sonstige Aufwendungen 1.403.280,69 1.576.046 1.757.767 1;725;167 1.711.496 1.710.345 1.710.345 17 •• OrdentIlcheAufwendllligen 17.204.522,39 21.124~420 21.342.524 22~083.566 21~951.709 22.161.627 22.259.340 18 •• Ergebnis 10.628.180,27 13.288.979 .- _i'i •••• 14~028.339 14:150.132 14.247.718 10.628.180,27 13.288.979 13.425.502 14.512.418 14.028.339 14.150;132 1-14.247.718 • Bilanziel1e Abschreibungen Ifd.VelWaltungstätigkeit(Z. 10 +17) 1. + Finanzerträge 20 - Zinsen Und sonstige Finanzaufwendungen 21 "'FInanzergebnis 22 '" Ordentliches (Z.19 + 20) •••• .. Jahresergebnls 23 + Außerordentliche Erträge 2. • Außerordentliche 2. '" AuBerordentliCh~S •••• Aufwendungen .:'. Ergebnis 2. "Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 10.628.180,27 13.288.979 / . 2. '" Ergebnis 13.425.502 10.628.180,27 (Z.2S; 27. 28) •••• 13:.2.88.979 .... 14.512.418 14~028~339 14.150.132 14.247.718 14.028.339 14.150.132 14.247.718 ••••• '"~. 14.512.418 41 5 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt Proctuktbereich Nr. 060 Bezeichnung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe vor!. Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 2011 .. Ansatz Plan Plan Plan 2014 ·2015 2016 2017 Investltlonstätlgkelt .: Einzahlungen 1 I-- + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen v. Sachanlagen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung 3 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnvestlven .. 1.046.009,35 Einzahlungen . 1.046.009,35 . . . Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 6 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der trweeuven Auszahlungen 14 - Saldo aus lnvest,.tätlgkeit -99.403,82 -333.819 -85.184.47 -117.400 -108.300 -92.300 ·106.300 -92~300 -108.300 -92.300 ,333~B19 -396.095 -333.819 ~396.095 ••.•.• ·.,17.400 -117.400 ". ' Finanzlerungstätlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 16 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -92.300 . -1.031.790,00 ~1.131.193,B2 ·~396.095 '" ·92.300 -92.300 .. .. aus FlnanzlerungstätJgkelt -85.184,47 -333.819 ~396.095 ~117AOO -108.300 -92.300 -92.300 416 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produklbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produklgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege vor!. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Ergeb. 2014 2012 2013 2015 Nr. Bezeichnung 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonslige Transferertrage 04 + Öffentlich-rechtlicl'1e Leislungsentgelle 05 + Privatrechtliche Leistungsenigeile 06 -+ 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 =< Ordentliche Kostenerstatlungen -1.535.009,20 -1.949.800 -1.939.000 -565.729 ~649.:100 -2.272.514,29 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 17' ~Ordentllche 1. •• Ergebnislfd. Autwendungen Verwaltungstltlgkel1 (~ 10 +17)" 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanz8ufwendungen 21 •• Flnanzei"gebnis" (Z.. 19 +20) 22 = Ordentliches -1.974.000 -1.974.000 -659.800 -659.800 -659.800 ·2.515.529 .. ••••• -2.588.100 _2.575.800 -2.601.800 -2.633.800 -2.633.800 171.306 177.001 178.620 4.591.625 4.665.078 4.665.078 158.203,02 190.914 174.929 3.772.446,80 4.474.800 4.459.400 4.520.515 12.728 3,939.844,65 4.678.442 1;667.330,36 2.162.913 10~662 , . ...•.. 2.056.891 10.685 10.673 10.662 10.662 4.773.604 4.852.741 4.854.360 2~129.502 2.171.804 2.218.941 2.220.560 2.129.502 2.171~804 2.218.941 2.220.560 2.129.502 2.171;804 2.218.941 2.220.560 2.129.502 2.171;804 2.218.941 i220:56() .• 4.7~6.302 . Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 1.667.330,36 2.162.913 2.056.891 •••••• Ergebnis .' = Jahresergebnis 1.667.330,36 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen .. (z. 26, ........ . 2.05•.•• , 2.182.913 ••••• 28 = Ergebnis -1.942.000 .: 24 2. ~659.aOO 174,102 9.194,83 20 126 -1.916;000 .' . ' Erträge 16 . ., und Koslenumlagen 15 Plan 2017 .: -5.784,05 -731.721,04 Plan 2016 •••••••• . .... 1.667;330,36 2.162.913 '. ······2.• 56.•••, • 417 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung u. Tagespflege (1.619.000 € 11.786.000 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (129.000 € /130.000 €) nur in 2013: Mittel für Fiskalpakt zur Weiterleitung an Waldorf-Kindergarten (180.000 € I 0 €) und Tagespflege (11.000 EI 0 €) s. Ziff. 15 zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (65.732 € /61.046 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (70.621 € /72.033 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.837 € J 5.953 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (13.388 € / 13.655 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (80 € /84 €) Zahlungsunwirksam. - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (15.624 € /14.999 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (3.647 € /332 €) zu Teilposition 15 nur in 2013: Weiterleitung des Zuschusses aus dem Fiskalpakt an den Waldorf-Kindergarten (180.000 € / 0 €) und Tagespflege (11.000 € / 0 €) s. Ziff 2 Weiterleitung Landesmittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (3.431.000 € /3.665.000 €) Soziale Leistungen in Fonn der Förderung von Kindern in Tagespflege a. E. unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (837.400 € /855.515 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (8.112 € /8.112 €) Geschäftsaufwendungen (800 € /788 €) Versicherungen (1.750 € 11. 785 €) 41 8 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Nr, Bezeichnung vorl. Ergeb. 2011 InvestitionstAtlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitions maßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 .•.Einzahl. aus Beiträgen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summa der lnvestlven u.ä. 42.390,00 Entgelten Einzahlungen 42,390,00 Auszahlun~~n 7 - Auszahl. f. d. ärw. V. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. EIW. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von alctivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 summe 14 '" Saldo aus Invest.-tätigkeit eerlnvesuven Auszahlungen -101.690,00 -101.890,00 -59.300,00 Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 '" Saldo aus Flnanzl8rungstätlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -59.300,00 Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017