Beschlussvorlage (Produktbereich Sozialausschuss Teil II)

380 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281010 Kulturveranstaltungen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestlUonstltlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. o. Veräußerung v. SacIla:nlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der InvesUven Einzahlungen .... Auszahlungen 7 - Auszahl. t. d. Erw. v. ercncet. a • Auszahl. für Baumaßnahmen u. Geb. 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageveml. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen ... -287,03 -1.000 - Sonstige Investltionsauszahlungen 13 Summe der Inve.t1ven Auszahlungen .287,03 ·1.000 14 • Saldo aus Invest.-tatigkeit -287,03 -1.000 -287,03 -1.000 + Aufnahme und ROckflüsse von Darlehen 17 • S.sldo sus Flnslizlerungatltlgkeft 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ......... . .: Flnsnzlerungstltigkelt ,. . ... 12 15 . - Tilgung und Gewährung von Darlehen . .. :, 381 382 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 040281020 Kulturförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 040 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 040281 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produkt 040281020 Kulturförderung Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 .•.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 .•.Sonstige Transfererträge 04 .•.ÖffentlictMechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 .•.xcstenerstanuncen und KOS1enumlagen 07 .•.Sonstige ordentliche Erträge 08 .•.Aktivierte EigenleiS1ungen os +1- Bestandsveränderungen leistungsentgelle -2.712,00 -3.500 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -400 -400 -400 -400 -400 . . -3.500 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400 55.078,03 44.052 34.443 34.038 42.862 45.065 45.412 1.762,49 4.500 6.000 8.000 6.500 6.600 •• Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - BilanzieUe AbSChreibungen 15 - Transferaufwendungen 46.475,36 57.700 . 50.000 47.000 47.000 47.000 47.000 16 - Sonstige Aufwendungen 107.385,96 108.509 100.264 100.264 100.264 100.264 100.264 17 • Ordentliche 210.701,84 214.761 190.707 187.302 198.828 198.829 199.178 18 • Ergebnis 207.989,84 211.281 182.307 178.902 188.226 190.429 190.776 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 '" FInanzergebnis 22 • Ordentliches 207.989,84 211.281 182.307 '178.902 188.228 190.429 190.778 207.989,84 211.261 182.307 178.902 188.226 190.429 190.778 207.189,84 211.261 182.307 178.902 188.228 190.429 190.778 ,. ErtrAge -2.712,00 10 Aufwendungen Itd. VerwaltungstlUgkeit (z. 10 + 17) + Finanzertrage (Z.19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2' • Außerof"dentliche Aufwendungen 2. • Aulerordentllches 2. •• Jahreseru_bnls Erträge Ergebnis 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2s 6.500 : • Ergebnis (z. 28, 27, 28) 383 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 AuJenbenutzungsgebühren It. Satzung zu Teilposition 05 Privatrechtliehe Entgelte auf grund von Mietvertragen für Aulen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (26.521 € /27.051 €) - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam) (10.658 € / 10.232 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (5.419 € 15.527 €) .- Beitrag Versorgungskasse (416 € 1425 €) - Beitrag ges. SOlo-Versicherung (1.095 € /1.117 €) abzgl. der Auflösung von ATZ-Rückstellungen (9.666 € /10.314 €) zu Teilposition 13 Unterbringung und Bewirtung von Partnerschaftsgästen Reinigungskosten der Aulen (5.500 € I 5.500 €) (500 € 1500 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschuss DG Friesheim fnr "Altes Gasthaus" (7.000 € /7.000 €) Zuschusse an Kulturkreis, Schaufenster, Kunstverein sowie nach Richtlinien (Musikverein, Schützenverein, Karneval, TC Gloria) (43.000 € /40.000 €) zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (99.264 € /99.264 €) Geschäftsaufwendungen (1.000 € 11.000 €) 384 Haushaltsplan 2013/2014 Kultur und Wissenschaft Produktbereich 040 Heimat- und sonstige Kunstpflege Produktgruppe 281 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 281.010 281.020 umfasst die Produkte: Kulturveranstaltungen Kulturförderung Zielgruppe!nl Kunst- und kulturinteressierte kulturelle Organisationen Vereine Schulen Kulturtreibende der Stadt Personen der Stadt und des näheren Umlandes Haushaltsplan Oö,) 2013/2014 verantwortlich: Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich Heimat- und sonstige Produktgruppe Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gern. Stellenplan 2010 2,34 0,7 040 Kulturpflege 281 2011 1,33 0,7 Anzahl 2012 1,83 0,74 2013 1,87 0,74 2014 1,87 0,74 IProdukt 281.010 Kulturveranstaltungen Ziel: 1 Bereitstellung von vielfaltigen kulturellen Angeboten zur Steigerung der Attraktivitat der Stadt 2. Förderung zeitgenössischer Künstler Kennzahlen und Leistungsmengen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNandje Einwohner VerwaltungsaunNandje Veranstaltung Anzahl der Ausstellungen: Anzahl sonstiaer Veranstaltunaen: Produktaufwand und -erträge: 9,13% 2,36 € 24.456,74 € 2 3 Ergebnis 2010 Aufwendunqen € 11.166 -122.284 Ergebnis -111.117 Ertrage Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 17,19% 9,19% 8,87% 9,01% 2,46 € 2,42€ 2,51 € 2,38€ O,OO€ 30.664,25€ 42.388,67 € 41.708,33€ 0 0 0 0 0 4 3 3 vcrt, Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € 22.278 11.274 11.274 11.274 -129.603 -122.657 -127.166 -125.125 Ergebnis 2010 von. Ergeb.2011 -107.325 -111.383 -115,892 -113,851 386 verantwortlich: 2013/2014 Haushaltsplan Frau Liedemann Kultur und Wissenschaft Produktbereich Heimat- und sonstige Produktgruppe IProdukt 040 Kulturpflege 281 281.020 Kulturförderung Ziel: 1. Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements 2. Sicherung der Kontinuitat der Arbeit in kulturellen Einrichtungen 3. Erhalt des Brauchtums 4. Förderung des europäischen Kennzahlen Gedankens auf kommunaler Ebene und Leistungsmengen Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 4,48% 1,63% 4,40% Aufwandsdeckungsgrad 0,00% 1,29% Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner 4,01 € 4,08€ 4,16 € 3,69€ 3,62 € 0,95 € 0,90 € 1,12 € 0,97€ 0,91 € 49345 € 46.475 € 57.700 € 1 1 Anzahl der bewilligten Zuschüsse: Höhe der ausgezahlten Zuschüsse: 50 Anzahl der Veranstaltunoen: Produktaufwand und -erträge: Ertrage Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis 50 Ergebnis 2010 vor1. Ergeb.2011 € 0 -207.566 € 49.345 2.712 -210.702 46.475 -207.566 -207.990 50.000 € 47.000 € 1 1 1 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 8.400 8.400 3.500 -214.761 -190707 -187.302 57.700 -211.261 50.000 -182.307 -178.902 47.000 387 Produktbereich 050 Soziale Leistungen P:\200\2013\Haushattsplan_2013 ..20 14_Entwurf\Titeldocm ,, 388 Haushaltsplan 2013/2014 Tei/ergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Soziale Leistungen 050 vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche LeistungsentgeHe 06 + Koslenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage O. -+ Aktivierte Eigenleistungen os +1- Bestandsveränderungen 1. = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 ,. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferaut>Nendungen 16 - Sonstige AufWendungen 17 = OrdentUche AufWendungen ,. • Ergebnis Leistungsenigelte Ertrlge - Bilanzfelle Abschreibungen Itd. Verwaltungstltlgkeit -92.099,44 -183.970 -204.889 -1.188 -1.188 -1.188 -1.188 -514.372,51 -422.500 -481.950 -479.450 -479.450 -479.450 -479.450 -58.879,56 -60.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -7.709.68 -1.100 -1,200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -673.081,19 ·667.570 -753.039 ..s46.838 .s46.838 ..s46.838 -548.838 674.356,94 793.140 833.917 692.496 684.067 703.976 710.254 97.393,42 101.650 119,790 115.380 118.980 115.380 118.980 3.568,66 . (z. 10 + 17) 1. + Finanzertrage 20 - Zinsen und sonstige FInanzaufWendungen 21 = FInanzergebnis 22 •• Ordentliches 70 88. 1.156.358,60 1.220.390 1.388~833 403.551,47 410.378 439.257 2.335.227,09 2.825.628 2.782.688 1.662.185,90 1.858.058 1.882.185,90 888 1.388.833 88' 688 .6. 1.388.833 1,388.833 1.388.833 404.587 404.220 404.220 2.802.501 2.597.355 2.813.297 2.623.175 2.029.647 2.055.663 2.050.517 2.066.459 2.076.337 1.858.058 2.029.847 2.055.863 2.050.517 2.086.459 2.078.337 1.882.185,90 1.858.058 2.029.847 2.055.183 2.050.517 2.0815.459 2.071.337 1.1582.185,90 1.858.058 2.029.647 2.055.1583 2.050.517 2.068.459 2.078.337 '404.904 (Z.19 + 20) JahresergebnIs 23 + Außerordentliche 2' - Außerordentliche 2' • Außerordentliche. 28 • Jahresergebnl. Ertrage Aufwendungen Ergebnis 27 + Ertrage aus Intemen leistungs beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen leistungSbeziehungen 2. •• Ergebnis (Z. 26, 27, 28) •• 389 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erflstadt Produklbereich Nr. 050 Bezeichnung Soziale Leistungen . vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz 2012 2013 Ansatz Plan Plan Plan 2014· 2015 2016 2017 2011 Inveatltlonstltlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für InveStitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. VerAußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Inve.tlvan Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. a - Auszahl. 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. . fUr Baumaßnahmen VOfl -4.220,60 -8.100 aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige InvestItionsauszahlungen 13 Summe der Invesüv&r\ Auszahlungen --4.220,60 -8.100 14 - Saldo aus Invest.-tätlgkeit -4.220,60 -8.100 ,i=lnanzlerur:'!ostltlgkelt . . 15 + Aufnahme und RückflOsse von Dar1ehen ,. - TIlgung und Ge'MIhrung von Darlehen 17 :;11 18 Saldo "aus Flnanzlerungstltlgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ..... -4.220,60 -8.100 . .. 390 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Zwölften Buch 5GB Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Stadt Erftstadt . Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung . Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveranderungen 10 • Ordentliche ~ t+ und allgemeine Kostenerstattungen Umlagen und Kostenumlagen Ertrlge - Pel'$OnalauflNendungen - Versorgungsautwendungen 13 ,. - Aufwendungen fUr Sach- und Dienstleistungen 15 • Transferautwendungen • Bitanzielle Abschreibungen 18 •• Ergebnis -1.054 -1.054 -1.054 ·100 -100 -100 -100 -1.054 -74.092,58 -184.000 -204.855 -1.154 ·1.154 -1.154 -1.154 212.245,10 368.634 385.286 246.679 246.426 250.804 252.930 1.434,45 53.904,68 Aufwendungen Ifd. Verwaltungstltlgkelt ·100 ·100 2.750 1.750 1.750 1.750 1.750 755 754 754 754 754 99.638 65.379 65.176 64.976 64.976 2.150 911,55 - Sonstige Aufwendungen • Ordentliche -204.755 . -2.669,25 12 17 -183.900 ... 11 I. -71.423,33 (Z. 10 + ~7) is + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 • Ordentliches 71.193 268 .• 95,78 441.971 488.429 314.582 314.108 318.284 320.410 194.403,20 257.971 283.574 313.408 312.952 317.130 319.256 194.403,20 257.971 283.574 313:408 312.952 317.130 319.256 (z. 19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2' • Außerordentlld1e Aufwendungen Erträge 2. = Auaerordentllches 2. • Jahresergebnis Ergebnis 27 + Erträge aus intemen lelstungsbezlahungen 28 - AufWendungen aus internen leistungsbeziehungen 2. •• Ergebnis (z. 28, ..... 27, 28) 194.403,20 257.971 283.574 313.408 312.952 317.130 319.256 194.403,20 257.971 283.574 313.408 312.952 317.130 319.256 391 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Bundesmittel für Schulsozialarbeiter im Rahmen des BUT (203.700 €) Maßnahme endet zum 31.12.13 Landesmittel "Alle Kinder essen mit" (300 € 1300 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (755 € /754 €) zu Teilposition 07 Zwangsgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstauf'wendungen (179.446 € 1183.035 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (128.205 € 119.440 €), - Beitrag Versorgungskasse (10.369 € 11.641 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (25.839 € /4.337 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (460 € I 483 €) zahlungsunwirksam. - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (39.143 € /37.577 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.824 € 1166 €) zu Teilposition 13 Allgemeiner Grundbedarffür Büro- und EDV-Ausstattung einschließlich Aufwendungen fUrden Netzwerkbereich (1.750 € / 1.750 €) Büro- und EDV-Ausstattung für die BUf -Sozialarbeiter (1.000 €), die Maßnahme endet am 31.12.2013 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen fUr die Beschäftigten (2.290 € / 2.083 €) zzgl. in 2013 Seminar- und Reisekosten für die BUT-Sozialarbeiter (2.000 € ), die Maßnahme endet am 31.12.2013 Altmieten an EB Immobilien (48.648 € / 48.648 €) Geschäftsaufwendungen (12.200 € 112.200 €) zzgl. in 2013: Geschäftsaufwendungen fUr BUT -Mitarbeiter (32.000 €), die Maßnahme endet am 31.12.2013 Versicherungen (2.400 € /2.448 €) nur noch in 2013: Mitgliedsbeitrag Alzheimer Gesellschaft (100 € I 0 €) 392 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe Zwölften Buch 5GB 050311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050311 Grundversorgung Nr. Bezeichnung und Leistungen nach dem Zwölften Buch SGB vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz 2012 2013 2014 2011 InvestitionstlUgkelt .• einzahlungen . 1 + Zuwendungen für InvestItionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veraußerung 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • v. Sachanlagen + Einzahl. aus Beitragen u.ä. EntgeHen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 • Auszahl. f. d. Erwerb von FInanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 1. -431,40 -4.600 Summe der Investlven Auszahlungen ~1;40 ,..4.600 = Saldo -431,40 -4.600 aus Invest.-täligkeit . Flnanzlerungstltlgkelt 15 + Aufnahme und ROckflQsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Dartehen 17 • Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -431,40 -4.600 Plan Plan Plan 2015 2016 2017 I _ 393 I I I I I I I . I I I I I I I I I I I 394 Haushaltsplan 2013/2014 Soziale Leistungen Produktbereich Grundversorgung 050 und Leistung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch Produktgruppe 311 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 311.010 umfasst die Produkte: Grundversorgung Zielgruppe!n) externe Empfänger und Leistung nach dem SGB XII 395 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Bros! Soziale Leistungen Produktbereich Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Produktgruppe IProdukt 311.010 Grundversorgung Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Leistungsempfänger Anzahl der Leistungsempfänger davon Sozialhilfe davon Grundsicheruna Produktaufwand und -erträge: Buch Sozial gesetzbuch 311 und Leistungen nach dem 5GB XII Stellenplanauszug Ziel: 1. SichersteIlung des gesetzlichen 050 2010 5,58 2011 3,21 0,35 0,35 Leistungsanspruches Anzahl 2012 3,3 0,45 2013 4,9 4,38 2014 4,9 4,38 nach dem SGB XII Ergebnis2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 18,34% 27,60% 41,63% 41,94% 0,37% 9,45€ 4,86€ 5,20€ 8,56 € 6,09 € 1.210,90 € 721,76 € 695,75 € 361 372 365 89 88 87 272 284 278 Ergebnis2010 vor!. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € Erträae AUnNendunQen 46.053 -251.164 74.093 -268.496 184000 -441.977 204.855 -488.429 1.154 -314.562 Er!lebnis -205.111 -194.403 -257.977 -283.574 -313.408 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 396 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt . Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 Steuern und ahnllche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transferertrage 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen '.= Ordentliche - PenonalauflNendungen 12 - Versorgungsautwendungen 13 ,. - Aufwendungen für Sam- und Dienstleistungen 15 -118.500 -134 -134 -162.250 -164.750 -134 -162.250 -134 -162.250 -134 -162.250 -58.879,56 -60.000 -es.000 -es,000 -65.000 -es. 000 -65.000 -4.744,23 -1.000 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100 ·230.984 -228.484 ·228.484 ·228.484 ·228.484 196.446 194.712 190.042 197.942 199.821 110.~ 110.530 110.530 110.530 110.530 134 134 134 -22IU20,40 ErtrAge 11 -70 ·2.655,11 -160.141,50 07 10 Ansatz 2012 2011 . 01 Ansatz -179.570 174.023,74 173.978 91.752,61 96.400 2.655.11 70 - TransferaufWendungen 532.617.91 637.557 828.200 828.200 828.200 826.200 828.200 16 - Sonstige AufNendungen 286.260.93 261.095 265.226 265.255 265.255 265.255 265.255 17 • Ordentliche 1.067.310,30 1.168.100 1.400.341 1.398.831 1.384.161 . 1.402.081 1.403.940 1. • Ergebnis 840.888,80 988.530 1.188.382 1.170.347 1.1815.677 I .. 1.173.&77 1.175.458 - Bllanzielle Abschreibungen AufWendungen Ild. Verwllitungstltigkeit (2.10 + 17) 19 + FinanzertrAge 20 - ZInsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 = FInanzergebnis 22 • Ordentliches 23 + Außerordentliche Ertrage 2. - Außerordentliche AufWendungen 2' = Au&erordenttlch 2.· ••.Jahres.rgebnla (z. 1. +20) Jahreseruebnls 134 ... •• 134 .... . . 1.11'.362 1.170.347 1.115 •• rt 1.173.577 1.175.458 989.530 .••.. 1.1.9.382 1.170.347 1.185~877 1.173.577 1.175.458 989.530 1.181.312 1.170.347 1.185.677 1.173.577 1.175.458 840.889,90 98'.530 840.889,90 840.889,90 •• Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbezlehungen 2. - Autwendungen aus internen Leistungsbezlehungen 2. •• Ergebnis (z. 28, 27, 28) 397 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 03 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz von sozialen Leistungen nach Fallzahlen (2.500 € /2.500 €) Kostenerstattung Übergangsheime nach FloAG sowie Verwaltungsgebühren (6.750 € /6.750 €) = 4,5 % der Leistungspauschale neu seit 2012 : Integrationspauschale für Aussiedler (3.500 € 11.000 €); geringere Zuweisung von Aussiedlern Leistungspauschale aufgrund aktueller Fallzahlen (150.000 € /150.000 €); Landeszuweisung wurde erhöht Rückzahlung gewährter Hilfen wie Tilgung und Zinsen von Darlehen (2.000 € /2.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Übergangsheime; Erhöhung durch Steigerung der Zuweisungen zu Teilposition 07 Erträge aus Schadensregulierungen u.ä. (I .000 € /1.000 €) Erwartete Spende aus Zuschuss für das Sprachcamp (100 € 1100 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (32.061 € /32.702 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (116.461 € /118.790 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.472 € /9.662 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (22.495 €I 22.945 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (560 € /588 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (9.926 € /9.528 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (5.471 € /497 €) zu Teilposition 13 Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (80.000 € /80.000 €); Neuzugang eines Übergangsheimes Gebäudeversicherung (12.640 € /12.830 €) Wasser- u. Abwasserkosten incl. Niederschlagswasser (14.000 € /14.000 €); unter Berücksichtigung eines möglichen Neuzugangs der Oststrasse Il als Übergangsheim Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 € /2.500 €) Ersatzbeschaffung von Hausrat der Ü-Heime (E-Geräte, Möbel, Matratzen) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.200 € /1.200 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Integrationsmaßnahmen fUr Asylbewerber (8.000 € /8.000 €) Bildungs- und Teilhabepaket: Schul- und Kita-Ausflüge (500 € /500 €), mehrtägige KJassenfahrten (3.000 € /3.000 €), Schulbedarf (2.900 € /2.900 €), Lernförderung (1.000 € /1.000 €), Mittagsverpflegung (1.500 € /1.500 €), soziale/kulturelle Teilhabe (500 € /500 E) Zuschüsse an die Betreuerkreise Pro Asyl, Elüchtlmgshilfe Blessem und Aussiedlerhilfe (1.800 € /1.800 €) Leistungen in besonderen Fallen nach § 2 AsylBLG (300.000 € /300.000 €) Grundleistungen nach § 3 AsylBGL (350.000 € / 350.000 €); Erhöhung der Regelleistung und steigende Zuweisung Krankenhilfe (150.000 € /150.000 €); steigende Zuweisung Verwaltungskostenbeitrag (9.000 € /9.000 €); 6 % der Krankenhilfekosten zu Teilposition 16 A1tmieten an den EB Immobilen (232.464 € /232.464 €) inkl. 9.000 € für Oststr. 11 Miete an Stadtwerke für K1osterstr. 30b (30.000 € /30.000 €) Geschaftsaufwendungen (9.556 € /9.556 €) Versicherungen (1.450 € /1.479 €) 398 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050313 Leistungen für Asylbewerber vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Inv8.tltlonstlUgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. FInanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige InvestitionseinzahJungen • Summe der Investlven . . Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grul'ldst. u. Geb. a - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 1. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige InveslitionsauszahJungen ,. 1. -3.789,20 -3.500 •. Summe der Investlven Ausuhlungen -3.789,20 -3.500 '" Saldo aus Invest.-tätlgkeit -3.789,20 -3.500 -3.789,20 -3.500 FlnanzlerungsUtigkelt 15 + Aufnahme und ROckflOsse von Darlehen rs - Tilgung und Gewährung von Danehen 17 • Saldo aus FlnanzferungsUtigkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 399 400 Haushaltsplan 2013/2014 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Leistungen für Asylbewewrber Produktgruppe 313 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 313.010 umfasst die Produkte: Leistungen für Asylbewerber, Zielgruppe!n) externe Empfänger Flüchtlinge und Aussiedler /,, ()s 'I, verantwortlich: 2013/2014 Haushaltsplan Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich Leistungen 050 für Asylbewerber Produktgruppe IProdukt 313.010 Leistungen für Asylbewerber, 313 Flüchtlinge und Aussiedler nach dem 5GB XII Anzahl 5tellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tarifiich Besch3ftigte gem. Stellen plan 2010 0,8 2,14 2011 0,8 2,32 2012 0,73 2,16 2013 0,78 2,31 2014 Ziel: 1. 2. 3. Unterbringung, Betreuung und nachhaltige Integration der Aussiedler mit dem Ziel der selbstst3ndigen Lebensführung; Sicherstellung eines Mindestmaßes an Betreuung und Integration vor einer rechtskr3ftigen Entscheidung über ein Asylgesuch, was bei Anerkennung als Asylberechtigte in eine nachhaltige Integrationshilfe übergeht; Unterbringung und Betreuung der besonderen Gruppe der abgelehnten Asylbewerber, die durch ihre aussichtslose Lage intensivst betreut werden müssen; Kennzahlen und Leistungsmenaen AUNvandsdeckungsgrad VerwaltungsauNvand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Asylbewerber/Aussiedler Transferaufwand je Einwohner Betreute Asylbewerber in Ü-Heimen Betreute Asylbewerber in privaten Wohnungen davon Leistungsbezieher (gesamt) Betreute Aussiedler in Ü-Heimen Betreute Aussiedler in privaten Wohnungen Produktaufwand und -erträge: Erträoe AUNvendunaen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2010 16,10% 20,82 € 1.064,16 € 20,82 € 67 602 107 13 330 Ergebnis 2010 € 173.398 -1.076.925 517.291 -903,527 vort. Ergeb.2011 21,21% 20,66€ 1.052,57 € 20,66 € 63 601 90 10 340 vorl. Ergeb.2011 € 226.420 -1.067.310 532.618 -840.890 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 16,49% 15,36% 16,33% 22,65€ 27,10 € 27,07 € 1.136,15 € 22,65€ 27,10€ 27,07€ 80 601 120 8 340 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 228.484 179.570 230.984 -1.400.346 -1.169.100 -1.398.831 637.557 828.200 828.200 -989.530 -1.169,362 -1.170.347 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht 402 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050315 Soziale Einrichtungen Ansatz vor!. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentlictKechtliche 05 + Privatrechtllche leistungsentgelte - leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige Ordentliche Ertrlige 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsverällderungen 1. • Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - BlIanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Auf'wendungen 17 - On:lentllt:he Aufwendungen 1. = Ergebnis und Kostenumlagen -296,20 ErtrAge Ifd. Verwaltungstltlgkelt -296,20 (Z.10 + 17) 1. + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 :IIl 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche Auf'.Nendungen 25 •••Außerordentlich •• Ergebnis 2. •••Jaht9Sergebnls 139.989,12 133.172 126.958 125.317 122.067 127.274 4.206,36 3.100 6.700 3.100 6.700 3.100 60.740,53 65.333 65.133 65.133 65.133 65.133 65.133 52.710,71 54.403 48.319 48.212 48.142 48.019 48.019 257.8.w;72 256.008 247.110 241.762 242.042 243.526 248.269 257.350,52 256.008 247.110 241.762 242.042 243.526 248.269 Jahresergebnis 6.700 ..... (Z.19 + 20) FInanzergebnis 128.417 - .: 257.350,52 256.008 .. 247.110 241.762 242.042 243.528 248.289 Erträge 27 + Erträge aus internen Leistungsbezlehungen 2. - Aufwendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen 29 • Ergebnis (Z. 29, 27, 28) .... 257.350,52 258.008 247.110 241.762 242.042 243.52. 248.289 257.350,52 258.008 247.110 241.762 242.042 243.526 248.269 403 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (30.855 € /31.472 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (62.406 € /63.654 €) - Beitrag Ve rsorgungskasse (5.095 € / 5.197 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (11.550 € 111.781 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (140 € 1147 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrucksteIlungen (13.265 € 112.734 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Ruckstellungen (3.647 € 1332 €) zu Teilposition 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (500 € 1500 €) Durchftlhrung u. Bewirtung von Sitzungen des Senioren- und Behindertenbeirats (100 € 1100 €) Honorare von Referenten anl. einer "Demenzwoche" (2.500 € 12.500 €) sowie im 2-Jahres-Rhythmus (in 2013) für die DurchfUhrung von Senioren- und Behindertentagen (3.600 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse an ASB Schuldnerberatungsstelle. A WO. Caritas. Lebenshilfe, Osteoporose-Selbsthilfegruppe. Terre des Hommes, Dritte Welt-Laden, Arbeitskreis Eine Welt, Frauenberatungsstelle Kerpen, Lebenshilfe, Altentage. Betriebs- und Einrichtungszuschüsse (54.280 € /54.280 €) Zuschüsse an DRK, MHD, Haus Lebenshilfe e.V., ASB, ARGE u. psychisch Kranke, Deutsche MS Gesellschaft, Hospiz Erftstadt, Die Tafel, Familien- und Krankenpflegeverein Seniorenbeirat und Behindertenbeirat (10.853 € 110.853 €) zu Teilposition 16 Altrnieten an den EB Immobilien (45.696 € /45.696 €) Geschaftsaufwendungen (1.673 € /1.547 €) Ve rs icherungen (950 € /969 €) 404 Haushaltsplan 2013/2014 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Soziale Einrichtungen Produktgruppe 315 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 315.010 umfasst die Produkte: Sonstige soziale Leistungen Zielgruppe!n) externe Empfänger 405 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich Soziale Einrichtungen Produktgruppe IProdukt 315.010 Sonstige soziale 050 315 Einrichtungen Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 0,5 2011 1,25 Anzahl 2012 1,21 1,1 1,1 1,1 2013 0,76 2014 0,76 0,05 0,05 Ziel: 1. 2. 3. Erhaltung der Selbstandigkeit und Mündigkeit älterer, behinderter und pflegebedürftiger Integration alter, behinderter und pflegebedürtiger Menschen in die Gesellschaft Ausbau des Beratungs- und Leistungsangebotes Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anteil der über 60 bis 70 Jähriqen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der über 70 bis 80 Jähriqen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der über 80 Jährigen an der Gesamtbevölkerung; in v.H. Anzahl der stationären Pflegeplatzen Anzahl der Kurzzeitpflegeplatze Anzahl der Tagespflegeplatze Anteil der stationären Pflegeplatze zur Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der Kurzzeitpflegeplätze zur Gesamtbevölkerung; in v.H. Anteil der Tagespflegeplatze zur Gesamtbevölkeruna; in v.H. Produktaufwand und -erträge: Ertrage Aufwendunqen davon Transferaufwand ErQebnis Ergebnis 2010 vorf. Ergeb.2011 Menschen Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,00% 0,00% 0,00% 4,78€ 4,68 € 4,96€ 1,26 € 1,27 € 1,26€ 2,30% 4,03 € 1,13 € 0,11% 4,99 € 1,18 € 11,29% 12,03% 11,78% 11,74% 11,74% 10,21% 10,62% 11,16% 11,41% 11,41% 4,37% 344 32 4,53% 394 32 4,77% 394 32 4,94% 4,94% ° ° ° 0,66% 0,76% 0,76% 0,06% 0,06% 0,06% 0,00% 0,00% Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 E 4.784 -208.259 58.657 -203.475 E 296 -257.647 60.741 -257.351 0,00% Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ahsatz 2014 E E E ° -256.008 65.333 -256.008 fehlende Kennzahlen werden bis zum endgültigen Haushaltsplan nachgereicht ° -247.110 65.133 -247.110 ° -241.762 65.133 -241.762 410 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050351 Sonstige soziale Leistungen Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche -18.021,00 . Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte oe + Kostenerstattungen und Kostenumlagen . 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte EigenJeistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 ~Ordentliche Erträge -18.021,00 11 - Personalaufwendungen 25.978,03 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen rar secn- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 " - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 117 1'8 Ergebnis IId. VerwaltungstätIgkeIt (Z. 10 + 17) • 1. + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 22 :. flminzergebliis = Ordentliches 23 + Außerordentliche Erträge 2. • Außerordentliche Aufwendungen 2. = Au.erordentllche. 12. •...... 60.314,84 (Z.19 +20) Jahresergebnis 60.314-,84- Ergebnl. I- 60.314,84 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis (Z. 26,27,28) I 7.446,59 . ;:: Ordentliche 1 44.911,22 60~314,84- . . I LI, "I 'I, Haushaltsplan 2013/2014 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 351 Produkt entfällt ab dem Jahr 2012 (Abschaffung der Erftstadt-Card im Laufe des Jahres 2011) Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 351.010 umfasst die Produkte: Sonstige soziale Leistungen Zielgruppe(n) externe Empfänger 412 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Sonstige soziale Leistungen Produktgruppe 351 Produkt entfällt ab dem Jahr 2012 (Abschaffung der Erftstadt-Card im Laufe des Jahres 2011) IProdukt 351.010 Sonstige soziale Leistungen Stellenplanauszug Beamle gem. SIelIenplan Tariflich Beschafligle gem. SIelIenplan 2010 0,1 0,35 Anzahl 2012 0 0 2011 0,1 0,35 2013 0 0 2014 0 0 Ziel: 1. Sicherslellung der Teilhabe von Einkommensschwachen am gesellschaftlichen Leben, Sicherslellung des Leislungsanspruchs nach den jeweils gültigen Gesetzen, Verordnungen, Satzungen und Beschlüssen für einkommensschwache, arbeitssuchende, schwerbehinderte oder sonstige Personen Kennzahlen und Lelstunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwallungsaunNandje Einwohner Transferaufwand je Einwohner Erflstadt-Card-Ausslellungen gegenüber dem Millelabruf, Inanspruchnahmeverhaltnis Kinder/Jugendliche gegenüber Prozenlanteil der Kosten für schulische Maßnahmen, Prozenlanleil der Koslen für Maßnahmen im Kila-Bereich, Produktaufwand und -erträge: Ertraae Aufwencuncen davon Transferaufwand Erllebnis Ergebnis 2010 23,85% 2,21 € 1,57 € vort. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 23,00% 1,52 € 0,87€ 940 9:1 60,0% 26,0% Ergebnis 2010 € 27.264 -114.300 81.372 -87.036 vort. Ergeb.2011 € 18.021 -78.336 44.911 -60.315 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € 490 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100522Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 i Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = 9!"t10ntllche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen -139,43 Leistungsentgelte -2.888,60 -2.000 -658,00 -1.530 -510,00 -500 -1,022,58 -2.523 '-5.218,61 Ertrllge -3.023 -6.553 -5:053 190.338,62 169.942 183.403- 250 250 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 164,69 139,43 15 - Transferaufwendungen 16 .• Sonstige Aufwendungen = Ergebnis -1.530 -1.530 -500 -500 -500 ~3.023 -3.013- -2.523- -2.523 -5.053 4.553 -4.553 .. . - Bilanzielle Abschreibungen 18 -1.530 "500 . 13 = Ordentliche -1.530 und Kostenumlagen 14 17 ~1.530 • ···500 .:.s.053 183.124 . 250 182.260 250 185.998 250 187.491 250 .•... 26.201,27 AufWendungen Ifd~ Ver'Na.ltungstätigkeit .. (Z.10 + 17) 216.844,01 199.S67· 211.625,40 193.314 + Finanzerträge • Zinsen und sonstige Finanzauf.Nendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 • Außerordentliche Aufwendungen 2. = Außerordentliches 26 -Jahresergebnis (Z.19 + 201 Jahresergebnis ~159.01 211.466,39 30.483 30.408 30.408 216.!6t 213.933 212.993 216.656 218.149 ..211.70S· 208.880 207.940 212.103 213.596 208.880 207.940 212.103 213.596 .. -159,01 19 20 30.559 33.108 29.675 .... .. .... 211.708 193.314 Erträge i ..': Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebliis (Z~ 26, 27, 28) 211.466,39 193.314 211.708 208.880 207,940 212.103 213.596 211.466,39 193.314 211.708 208.880 207.940 212;103 213.596 491 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf des Mietspiegels zu Teilposition 07 Bußgelder (500 € 1500 €) Laufender Verwaltungskostenbeitrag fO.rWohnungsbaudarlehn (1.023 € 11.023 E} Verwaltungskostenbeitrag für die Überprüfung des off. gef Wohnungsbaus (1.500 € /1.500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (140.203 € 1143.007 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (2.675 € 12.729 €) - Beitrag Versorgungskasse (216 € 1220 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (420 € 1428 €) -Gesetzl. Unfallversicherung (370 € /389 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrUcksteIlungen (37.695 € / 36.186 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (1.824 € 1165 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 € I 500 €) Altmieten an den EB Immobilien (24.324 € /24.324 €) Geschaftsaufwendungen (6.884 € / 4.307 €), hierin enthalten nur filr 2013: Updates zu bereits bestehenden Versicherungen (1.400 € 11.428 € ) Lizenzen (2.500 €) 492 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100522 Wohnungsbauförderung Nr. Bezeichnung ven, Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 . 2011 ... InvestitionStltlgkelt Einzahlungen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1 + 2 + Einzahl. 8. d. Veräußerung Y. Sachanlagen 3 -+ • -+ Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 -+ Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahl. 8. d. Veräußerung v. Finanzanlagen Einzahlungen . Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - AuszahL für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 • Auszahl. f. d. Erwerb von finanzanlagen 11 • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 • Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven " a . Auszahlungen > ...... Saldo aus Invest..tätigkeit Flnanzlerungstltlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 3.318,30 3.058 2.045 2.045 2.045 -2.045 -2.045 aus Flnanzlerungstltlgkeit 3.318,30 3.058 2,045 2.045 2.045 -2.045 -2.045 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 3_318,30 3.058 2.045 2.045 2.045 -2.045 -2.045 493 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 15 Planmäßige Tilgung von Wohnungsbaudarlehn Hinweis: Die organisatorische Zustandigkeit liegt beim Allgemeinen Finanzdienst 494 Haushaltsplan 2013/2014 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung Produktgruppe 522 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 522.010 umfasst die Produkte: Wohnungsbauförderung Zielgruppe(n) Externe Empfänger 495 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Brost Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Wohnungsbauförderung I Produkt Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellenplan 5. 522 2010 3,42 2011 3,42 0,05 0,05 522.010 Wohnungsbauförderung Stellenplanauszug Ziel: 1. 2. 3. 4. Produktgruppe Anzahl 2012 3,95 2013 3,07 2014 3,07 0,05 0,03 0,03 Schaffung von Wohnraum, Wohnraumversorgung; Überprüfung und Überwachung von Mieten für nicht preisgebundenen Wohnraum; Verhinderung von Fehlbelegung bzw. Festsetzung der Subventionsabschöpfungsabgabe; Herstellung und Verkauf eines Mietspiegels zwecks Mietpreisvergleich Zeitnahe Bearbeitung und Auszahlung von Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Wohnungsvermilliungen Wohnberechtigungsscheine im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. Wohngeldbezieher im Verhaltnis zur Gesamtbevölkerung, in v.H. Produktaufwand und -erträge: und Kontrolle; Ergebnis 2010 vor1. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 3,28% 2,33% 2,36% 3,87€ 4,19 € 4,14€ 4,20€ 150 150 3,17% 3,37€ 150 2,48% 0,60 0,58 0,60 0,83 0,87 0,83 Ergebnis 2010 vort. Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträqe Aufwendungen 5.518 -174.256 5.378 -216.844 6.553 -199.867 5.053 -216.761 5.053 -213933 Eraebnis -168.737 -211.466 -193.314 -211.708 -208.880