Beschlussvorlage (Produktbereich Sozialausschuss Teil I)

387 Produktbereich 050 Soziale Leistungen P:\200\20 13lHaushattsplan_20 13 ..2014_Entwurf\Titeldocm 388 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Soziale Leistungen 050 vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlicll-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge oa + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsvertinderungen 10 • Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - VersorgungsaufWendungen 13 ,. • Aufwendungen für Sach-- und Dienstleistungen 15 • Transferautwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 11 • Ordentliche .8 • Ergebnis -92.099,44 -183.970 -204.889 -1.188 -1.188 -1.188 -1.188 -514.372,51 -422.500 -481.950 -479.450 -479.450 -479.450 -479.450 -58.879,56 -60.000 -65.000 ·-65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -1.100 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -413.081,19 -687.570 ·753.039 ..548.838 -$46.838 -548.838 -646.838 674.356,94 793.140 833.917 892.498 684.067 703.976 710.254 97.393,42 101.650 119.790 115.380 118.980 115.380 118.980 und Kostenumlagen Ertrage -7.709,68 _ • Bilanzielle Abschreibungen 3.566.66 AUfwendungen aa. 70 88a see eea 88a 1.156.358.60 1.220.390 1.388.833 1.388.833 1.388.833 1.388.833 1.388.833 403.551,47 410.378 439.257 404.904 404.587 404.220 404.220 2.335.227,09 2.525.628 2.782.686 2.802.501 2.1597.3155 2.613.297 2.623.175 1.662.165,90 1.858.058 2.029.647 2.055.663 2.050.517 2.061.459 2.076.337 1.682.16&,90 1.868.0158 2.029.847 2.01515.663 2.050.517 2.061.459 2.076.337 1.112.185,90 1.858.058 2.029."7 2.055.663 2.050.517 2.081.459 2.076.337 2.029.647 2.055.663 2.050.517 2.088.459 2.078.337 .. ffd. Verwaltungstltlgkeit (Z. 10 + 17) 1. + Finanzertrage 20 • Zinsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 • FInanzergebnis 22 • Ordentliches 23 + Außerordentliche 2' - Außerordentliche 2. • Auleroretentllche. 2. • Jahresergebnis (Z.19 + 20) JahresergebnIs Ertrage Aufwendungen Ergebnis 27 + Ertrage aus internen leistungsbeziehungen 2a • Aufwendungen aus internen leistungSbeZlehungen 29 • Ergebnis (Z. 28, 27, 28) . 1.862.185,90 1.858.058 389 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. 050 Bezeichnung Soziale Leistungen vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvesOOonStlUgkelt , , ElllUIhlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen •• Summe der Investlven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. a - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. r. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven 1. = Saldo -4.220,60 -8.100 -4.220,80 -8.100 -4.220,60 -8.100 " Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit Fln.nzferungstltigkelt 15 + Aufnahme und RückflUsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewahrung von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzlerung.tltfgkelt , 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -4.220,60 -8.100