Beschlussvorlage (Produktbereich Sportausschuss)

_I .. 459 Produktbereich 080 Sportförderung P:\200\20 13\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm , ' LJbU Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Sportförderung 080 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 .•.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige TransferertrAge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 .•.Privatred'ltJiChe Leistungsentgelte LeislungsentgeHe 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 .•.Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 • OrdenUiche -24.356,55 -17.789 -20.009 -17.719 -17.208 -16.691 -16.691 -39.302,10 -34.000 -31.000 -31.000 -31.000 ·31.000 -31.000 und Kostenumlagen Ertrage -17.753,02 -4.000 -4.000 ".000 ".000 ".000 ".000 -81.411,67 -55.789 ..sS.OO9 -52.719 -52.208 -51.691 -51.691 57.875,10 56.170 56.923 57.364 57.769 58.316 58.785 273.815,32 312.250 337.950 340.238 340.238 340.238 340.238 7.651,55 2.112 4.326 2,547 2.547 2.547 2.547 396.846 396.335 395.824 395.307 395.307 892~OOl 891.283 691.283 691.263 891.283 11 - Personalaufwendungen 12 - VersorgungsaufWendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 4n.695,15 601.640 1. - Sonstige Aufwendungen 900.287,61 881.888 17 = Ordentliche 1.717.324,73 1.854.080 1.688.046 1.687.787 1.887.661 1.887.691 1.688.160 1. • Ergebnis 1.635.913,06 1.798.271 1.633.037 :1.635.048 1.B35.4!3 . 1.838.000 1.638.469 1.798.271 . 1.833.037 1.635.Q.C8 1.638.4!3 1.636.000 1.838.489 1.638.913,06 1.798.271 1.133.037 1.835.048 1.835.453 1.836.000 1.638.469 1.635.913,08 1.798.271 1.833.037 1.635.048 1.635.483 1.836.000 1.838.469 Aufwendungen •••••• Hd. Verwaltungstltlgkelt (z. 10 + 17) 19 + FInanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 •• FInanzergebnis 22 • OrdenUlches (z. 19 + 20) . .. ..... . 1.835.913,08 Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Autwendungen 2. • Außerordendlches 2. • Jahresergebnis Ergebnis 27 + Ertrage aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen 2. •• Ergebnls{Z. 28, 27, 28) ..... . .. 461 Ii Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Sportförderung 080 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 ·2013 2014 2015 2016 2017 2011 Inv •• t1t1onst:ltlgkelt Einzahlungen •••• 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen c 3 + Einzahl. a. e. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beitragen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Inv.sllYI" .. . Einzahlungen . Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. EIW. v. Grunds!. u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. r. d. EIW. von bew. AnJagevemJ. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der lnnatlven " = Saldo Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit -9.479,71 -10.000 ~1',500 -11.500 . _9.479,71 ·10.000 ~11.500 ·11.500 -9.479,71 -10.000 .•11.500- -1.1.500 Flnlnzferungstltlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 :lII . 18 .. Saldo aus Flnanzlerungstltfgkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -9.479,71 -10.000 -11.500 •• -11.500 462 I I Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produklbereich 080 Sportförderung Produklgruppe 080421 Förderung des Sports Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und IhnllCtle Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + SoostiQe Transferertrage 04 + Öffentlich-rechtliche OS + PrivatrechtUche leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -15.677 -15.683 -15.172 ·14.661 ·14.144 -14.144 ·15.172 ·14.161 -14.1" -14.144 Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveranderungen 1. = OrdenUlch. 11 - Personalautwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 -16.705,00 " Ertrage .18.705.00 ·Ui.S77 ·15.683 17.309,48 16.781 17.028 17.158 17.279 17.443 17.584 74.239,58 75.810 76.116 7MOS 75.094 74.577 74.577 82.791 13.144 92.783 92.373 92.020 82.161 77.114 77.481 77.712 77.876 78.017 77.712 77.878 78.017 - Aufwendungen für $ach- und Dienstleistungen ,. - 8ilanzielle Abschreibungen 1S - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 17 • Ordentliche 18 = Ergebnis 3.390,30 Aufwendungen 94.939.36 .. Ifd. Verwaltungstltlgkelt 1. + FInanzerträge 20 • Zinsen und sonstige FInanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches - 78.234,36 (Z.10 +11) 200 ....n5., . • ••• (z. 19 + 20) .. Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2' • Außerordentliche Aufwendungen 25 •• AuBerordentilches 2. • Jahresergebnis 78.234,38 77.114 77.481 77.591 Erträge ..... Ergebnis 27 + ErtrAge aus internen Leistungsbezlehungen 28 • Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. • Ergebnis (Z. 21, 27, 28) 78.234,36 77.114 77.461 17.891 77.712 77.878 78.017 78.234,36 77.114 77."1 71.581 77.712 77.878 78.017 " Haushaltsplan 463 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Investitions-Zuweisungen, die für Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände verwendet wurden (5. Ziff 15) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (13.523 € /13.793 €) Zahlungsunwirksam: • Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrucksteIlungen (3.505 € /3.365 €) zu Teilposition 15 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine (54.483 € /54.483 €). aufgeteilt in Zuschüsse It. Richtlinien (49.483 € / 49.483 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an deutschen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (5.000 € /5.000 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.650 € /2.650 €) Zuschuss Bogensportclub (3.300 € / 3.300€) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (5. Ziff2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung besteht - (15.683 € 115.172 €) SC Fortuna Liblac - Baumaßnahme Sportlerheim 1.539 € 30.678 € im Jahr Zuschuss 30.678 € im Jahr St-Sebastianus-Schützen Liblac - Baumaßnahme Schießsportanlage 1.533 € Zuschuss Zuschuss 30.678 € im Jahr BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim 1.533 € 25.565 € im Jahr Zuschuss TC Bliesheim - Baumaßnahme Tennisanlage 1.279 € St.-Hubertus-Schützen Friesheim - Erneuerung Heizung 100 € Zuschuss 2.000 € im Jahr St.-Hubertus-Schützen Kierdorf - Wiederaufbau Schießanlage 1.533 € Zuschuss 30.678 € im Jahr 14.500 € im Jahr TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim 726 € Zuschuss 30.678 € im Jahr Segelclub Ville - Erweiterung Vereinsheim 1.533 € Zuschuss 20.000 € im Jahr SV Erfa 09 Gymnich - Erweiterung Vereinsheim 1.101 € Zuschuss Zuschuss 2.595 € im Jahr 'SC Dirmerzheim - Investition Heizungsanlage '129 € St.-Sebastianus-Schützen Bliesheim - Neubau Jugendraum u. Luftgewehrstand 1.533 € 30.678 € im Jahr Zuschuss 20.000 € im Jahr VfB Erftstadt - Erweiterung Vereinsheim 1.000 € Zuschuss Angelverein Liblac 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-Anlage 1.500 € 30.000 € im Jahr Zuschuss 12.875 € im Jahr Fidele Nacrenzunft - Erweiterung Wagenbauhalle 644 € Zuschuss 1995 2000 2002 2002 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2005 · 464 Haushaltsplan 2013/2014 Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 421.010 Zielgruppe!n) Sportvereine Schulen umfasst die Produkte: Förderung des Sports 465 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich Förderung des Sports Produktgruppe IProdukt 421.010 Förderung 080 421 des Sports Anzahl Stellenplanauszug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellen plan 2010 0,33 0 2011 0,33 0 2012 0,33 0 2013 0,33 0 2014 0,33 0 Ziel: 1. 2. 3. finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzen sportes finanzielle Förderung des Vereinslebens Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Sportstunde Verwaltungsaufwand Verein Verwaltungsaufwand Schule Transferaufwand je Einwohner Zahl der bezuschussten Vereine Höhe der ausgezahlten Zuschüsse Anzahl der Sportvereinsmitglieder Anzahl Vereinssportstunden Anzahl Schulsportstunden Produktaufwand und -erträge: Ertr3ae Aufwendunaen davon Transferaufwand Eraebnis Ergeb.2011 Ansatz 2012 14,43% 17,60% 16,89% 2,31 € 1,84€ 1,80€ 1,28€ 0,82€ 0,95€ 57.857,68 € 40.922,14 € 45.448,65 € 61.488,04 € 54.017,22 € 47.342,35 € 1,96 € 1,44€ 1,48 € 36 50 40 74.240 € 101.199€ 76.310 € 16.572 16.500 16.500 45.166 50.000 48.000 48.000 50.000 66.000 Ergebnis 2010 vcrt, Ergeb.2011 Ansatz 2012 € E E 17.216 15.677 16.705 -119.346 -94.939 -92.791 101.199 74.240 76.310 -102.130 -78.234 -77.114 Ergebnis 2010 vcrt. Ansatz 2013 Ansatz 2014 16,84% 16,36% 1,80 € 1,79€ 0,95 € 0,95 € 45.621,55 € 45.434,94 € 47.522,45 € 47.328,06 € 1,47€ 1,46€ 40 40 76.116 € 75.605 € 16.500 16.500 48.000 48.000 50.000 50.000 Ansatz 2013 Ansatz 2014 E 15.683 -93.144 76.116 -77.461 E 15.172 -92.763 75.605 -77.591 Es erfolgt keine Differenzierung zwischen der jährlichen Nutzungsdauer von Rasen- und Tennenplätzen. Nutzung in der Ferienzeiten wurden eingerechnet. Erlauterung zu Veranderungen bei den Schulsportstunden: Es wurden alle Nutzungsstunden ermittelt, die den Schulen grundsatzlich zur Verfügung stehen können. 466 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder vor!. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 .•.Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 .•.Privatrechtliche leislungsentgelte 06 + Kostenerstatlungen 07 .•.Sonstige ordentliche Ertrage 08 .•.Aktivierte Eigenleistungen os +1- Bestandsveränderungen 10 •• OrdenUlche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen Leistungsentgelte -7.651,55 -2.112 -39.302,10 -34.000 :.4.326 -2.547 -2.547 -2.547 -2.547 ·31.000 :.Jl.000 -31.000 -31.000 -31.000 -4000 -4.000 .: und Kostenumlagen ErtrAge -17.753,02 -4000 -64.706,67 -40.112 40.565,62 -4.000 -4.000 -4.000 -39.326 -37.547 -37.~7 -31.547 -37.547 39.389 39.895 40.206 40.490 40.873 41.201 273.815,32 312.250 337.950 340.238 340.238 340.238 340.238 7.651,55 2.112 4.326 2.547 2.547 2.547 2.547 0" 13 • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 403.455,57 525.830 320.730 320.730 320.730 320.730 320.730 16 - Sonstige AufWendungen 896.897,31 881.688 892.001 891.283 891.283 891.283 891.283 17 • Ordentliche 1.622.385,37 1.761.269 1.594.902 1.595.004 1.595.288 1.595.871 1.595.999 1. = Ergebnis Ifd. Verwaltungstltlgkeit 1.557.&78,70 1.721.157 1.555.576 1.557.457 1.557.741 1.558.124 1.558.452 1.557.678,70 1.721.157 1.555.576 1.557.457 1.557.741 1.558.124 1.558.452 1.557.678,70 1.721.157 1.555.576 1.557.457 1.557.741 1.558.124 1.558.452 1.557.678,70 1.721.157 1.555.578 1.557.457 1.557.741 1.558.124 1.558.452 Aufwendungen (Z.10 .•. 17) 1. + Finanzerttage 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + AußerordentliChe Erträge 2. - Außerordentliche 2. = Außerordentliches 2. • Jahresergebnis {Z.19'" 20} Jahresergebnis AufWendungen Ergebnis 27 + Erträge aus internen LeistungSbeziehungen 28 - AufWendungen aus Intemen Leistungsbeziehungen 2. •• Ergebnis (Z. 21, 27, 28) I t : Haushaltsplan 467 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (28.000 € /28.000 €) Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.000 € J 3.000 €) zu Teilposition 07 Erstattungsanteile der Vereine an den Flutlichtkosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (31.562 € /32.194 €) Tariflich Beschäftigte - Gesetzt. Unfallversicherung (135 € /142 €) Zahlungsunwirksam. - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (8.198 € / 7.870 €) zu Teilposition 13 Erstattung an die Stadtwerke Erfts~t zur Nutzung der Bader für das Vereinsschwimmen (76.750 € /76.750 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (77.000 € /77.000 €) Gebäudeversicherung (19.200 € /19.488 €) Kosten des HKW für alle separaten Hallen (147.100 € 1,149.100 €) Wasser- u. Abwasserkosten ine!. Niederschlagswasser (14.400 € f 14.400 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen {3.000 € /3.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (500 € /500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 € /27.050 €) und die BUrgerhalle Dinnerzheim (22.000 € / 22.000 €) ZufUhrung zur Rückstellung Vertustausgleich Bäder (271.680 € / 271.680 €) Hinweis: Der in den Planjahren zu zahlende Verlust entspricht den tatsächlichen Verlusten der Bäder aus den Jahren 2007 und 2008 i. H. v. 176.878 € bzw. 250.810€ zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen fllr Beschäftigte (200 € / 200 €) Miete für die Telefonanlage in der 3-Fach-Tumhalle in Liblar bis 2013, ab 2014 nur noch Mietaufwendungen für ein Not-Telefon (1.231 € / 500 €) Altmieten an den EB Immobilien (875.916 € /875.916 €) Geschäftsaufwendungen (13.880 € /13.880 €) Versicherungen (650 € /663 €) Mitgliedsbeitrage DOS u. AG dt. Sportämter (124 € / 124 €) 468 . Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produklbereich 080 Sportförderung Produklgruppe 080424 Sportstätten und Bäder vor!. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestitlonstltJgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Vefäußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. VerAußenJng v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe dar Invesaven Einzahlungen Auuahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. Y. Grundst. u. Gab. • - Auszahl. für Baumaßnahmen -9.479,71 -10.000 ~11.500 -11.500 Summa der Inv •• tJven Aus~hJung.n .9.479.71 ·10.000 ·11.500 -11.500 = Saldo -9.479,71 -10.000 -11.500 -11.500 -9.479,71 -10.000 -11.500 -11.500 9 - Auszahl. f. e. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivlerbaren Zuwendungen 12 . - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 14 aus Invest.-tätigkeit . FlnlnzJerungstltlgkelt ,. - Tilgung und Gewahrung von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 15 + Aufnahme und RückflQsse von Darlehen I 469 Haushaltsplan Erläuterungen zu Teilposition 9 übertragene Restmittel der Sportpauschale aus Vorjahren 201312014 470 Haushaltsplan 2013/2014 Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 424.010 umfasst die Produkte: Sportstätten Zielgruppe/ni Schülerinnen und Schüler Sportvereine/Stadtsportverband Nutzer der Bürgerhäuser und Bäder 471 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich Sportstätten und Bäder Produktgruppe IProdukt 424,010 Sportstätten 080 424 und Bäder Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 2010 0,87 0 2011 0,87 0 Anzahl 2012 0,87 0 2013 0,87 0 2014 0,87 0 Ziel: 1. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse) 2. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness 3. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining 4. Schaffung der räumflehen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen 5. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports 6. Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes 7. Schaffung der räumflehen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender 8. Geltendmachung von Gebühren gemaß Satzung Kennzahlen und Lelstunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträqe AUnNendunaen davon Transferaufwand Eraebnis Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 1,84% 33,10 € 9,62€ 3.99% 31,41 € 7,81 € Ergebnis 2010 vor" Ergeb.2011 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 2,28% 2,47% 2,35% 34,12 € 30,86 € 30,86 € 10,19 € 6,21 € 6,21 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € 31.504 -1.712257 497.434 64.707 -1.622.385 403.456 40.112 -1.761.269 525.830 39.326 -1.594.902 320.730 37.547 -1.595.004 320.730 -1.680,753 -1,557,679 -1.721.157 -1.555.576 -1,557.457