Beschlussvorlage (Anlage 3. zur Beschlussvorlage 965-IX/Z-9)

Anlage 3 zu RD 965-IX/Z-9 Konto 543102 - Fernsprechgebühren Konto Kostenstelle 01113100 - Organisationsmanagement 01113400 - Bauhof 02126100 - Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes 02126202 - Löschgruppe Bad Münstereifel 02126207 - Löschgruppe Houverath 03211101 - Gemeinschaftsgrundschule Bad Münstereifel 03211102 - Kath. Grundschule Arloff 03211103 - Kath. Grundschule St. Helena Mutscheid 03211104 - Kath. Grundschule Houverath 03212100 - Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule 03215100 - Städt. Realschule 03217100 - St.-Michael-Gymnasium 04252101 - Heimatmuseum 04272100 - Bücherei 06366100 - Jugendbegegnungsstätten 08424101 - Heinz-Gerlach-Halle 08424102 - Mimi-Renno-Halle 08424104 - Sport- u. Mehrzweckhalle Houverath 08424105 - Sport- u. Mehrzweckhalle Mutscheid 08425100 - eifelbad 13551202 - Natur- und Umweltstation 15575100 - Tourismus Ist 2011 Ist 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016 IST 2011 IST 2012 Planwert 2013 Planwert 2014 Planwert 2015 Planwert 2016 12.476,78 9.905,94 14.000 14.000 14.000 14.000 2.187,01 2.600,71 2.700 2.700 2.700 2.700 2.494,00 3.312,54 2.115 2.115 2.115 2.115 1.255,13 1.066,96 1.100 1.100 1.100 1.100 190,93 250,43 230 230 230 230 889,91 900,23 900 900 900 900 944,56 949,51 1.280 1.280 1.280 1.280 936,92 877,15 2.000 2.000 2.000 2.000 649,74 649,2 720 720 720 720 1.760,88 1.453,95 2.700 2.700 2.700 2.700 2.551,86 2.586,10 4.000 4.000 4.000 4.000 1.492,00 1.497,76 4.600 4.600 4.600 4.600 209,87 210,49 0 0 0 0 826,86 952,79 800 800 800 800 194,44 196,24 200 200 200 200 345,59 319,38 350 350 350 350 0 0 200 200 200 200 268,32 268,32 237 237 237 237 193,57 192,84 190 190 190 190 1.681,39 1.344,00 1.500 1.500 1.500 1.500 0 0 100 100 100 100 1.855,99 2.073,79 1.700 1.700 1.700 1.700 Ansatzreduzierung in 3. Veränderungsliste 2.000 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2.000