Beschlussvorlage (Anlage 3 zur Beschlussvorlage 965-IX/Z-7)

Anlage 3 zu RD 965-IX/Z-7 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge Gesamtergebnisplan 2017 - 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2023 EUR 20.991.954 21.595.472 22.218.275 22.866.843 23.538.205 24.232.441 24.957.682 4.698.058 4.881.642 5.074.966 5.278.567 5.493.615 5.720.108 5.958.676 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 3.487.499 3.487.499 3.487.499 3.487.499 3.487.499 3.487.499 3.487.499 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 559.265 559.806 560.357 560.918 561.488 562.068 562.750 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.668 367.668 386.668 367.668 376.668 376.668 367.668 7. + Sonstige ordentliche Erträge 854.095 854.095 854.095 854.095 854.095 854.095 854.095 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. ± Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 31.078.538 31.847.182 32.682.859 33.516.590 34.412.570 35.333.879 36.289.371 5.705.515 5.588.752 5.424.248 5.320.644 5.250.764 5.122.423 4.887.875 613.968 620.108 626.309 632.572 638.897 645.286 651.739 5.883.985 5.942.827 6.000.508 6.060.783 6.121.408 6.182.640 6.244.484 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.528.089 3.528.089 3.528.089 3.528.089 3.528.089 3.528.089 3.528.089 15.489.074 15.918.014 16.361.399 16.819.733 17.293.539 17.783.358 18.289.752 1.078.341 1.088.341 1.070.841 1.070.841 1.065.341 1.065.341 1.075.341 17. = Ordentliche Aufwendungen 32.298.972 32.686.131 33.011.393 33.432.662 33.898.039 34.327.137 34.677.280 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 und 17) 19. (Zeilen + Finanzerträge -1.220.433 -838.949 -328.534 83.929 514.532 1.006.741 1.612.091 535.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000 1.359.839 1.296.365 1.222.091 1.096.982 970.910 823.877 664.120 -824.839 -791.365 -717.091 -591.982 -465.910 -318.877 -159.120 -2.045.272 -1.630.314 -1.045.625 -508.053 48.622 687.864 1.452.971 0 0 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 -2.045.272 -1.630.314 -1.045.625 -508.053 48.622 687.864 1.452.971 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Stand: 27.02.2013