Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Haushaltsplan 2006a)

-2HHStelle Bezeichnung 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane, Fraktionen 000 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Gemeindeorgane Einnahmen 000 1500 Vermischte Einnahmen Einnahmen UA 000 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 104.510,31 Ausgaben 000 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 000 4010 Vertretungskörperschaften 970 210 201,07 000 950 950 890,17 9.666 9.666 11.795,81 2 000 4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung Aufwandsentschädigung für die stellv. 4013 Bürgermeister Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. 4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen 71.700 71.700 65.453,56 000 4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher 20.988 20.988 19.424,16 3 4 000 4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder 20.000 20.000 16.105,65 1.902 1.902 1.759,35 5 859 859 794,52 6 78.257 79.820 0,00 Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler 000 000 Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen 4017 Bürgermeister Aufwandsentschädigung für den allgem. 4018 Vertreter des Bürgermeisters 000 4100 Dienstbezüge - Beamte 000 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 627 625 0,00 000 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 668 445 0,00 000 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 55.801 51.874 0,00 000 4500 Beihilfe-Beamte 8.000 8.000 0,00 000 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 294 294 294,00 000 6540 Reisekosten 2.000 2.000 2.476,93 000 6580 Repräsentationskosten 2.400 2.400 2.493,92 000 6581 Ehrung von Ratsmitgliedern 250 250 375,00 000 6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.790 277.122 0 0 277.122 1.790 273.773 0 0 273.773 1.771,60 228.346,05 0,00 0,00 228.346,05 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 6.481,50 6.481,50 0,00 0,00 6.481,50 100 100 34,00 69.108 69.108 69.108,48 1.000 1.000 1.712,30 200 200 97,35 000 Ausgaben UA 000 Einnahmen UA 000 Überschuss Zuschussbedarf 009 009 020 1 Fraktionen Ausgaben Zuschüsse an die Geschäftsführung der 6690 Fraktionen Ausgaben UA 009 Einnahmen UA 009 Überschuss Zuschussbedarf Innere Verwaltung Einnahmen 020 1000 Verwaltungsgebühren 020 1400 Mieteinnahmen 020 1500 Vermischte Einnahmen 020 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 7 -3HHStelle Bezeichnung 0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeindeorgane, Fraktionen 000 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Gemeindeorgane Einnahmen 000 1500 Vermischte Einnahmen Einnahmen UA 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ausgaben 000 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 000 4010 Vertretungskörperschaften 970 970 970 000 950 950 950 9.666 9.666 9.666 2 000 4011 Beiträge Strafrechtsschutzversicherung Aufwandsentschädigung für die stellv. 4013 Bürgermeister Aufwandsentschädig. f. d. Fraktionsvors. u. 4014 Mitgl. v. Rat u. Ausschüssen 71.700 71.700 71.700 000 4015 Aufwandsentschädigung f. Ortsvorsteher 20.988 20.988 20.988 3 4 000 4016 Lohnausfall und Sitzungsgelder 20.000 20.000 20.000 1.902 1.902 1.902 5 859 859 859 6 79.822 81.419 83.047 Unfallversicherung für Mitglieder kommunaler 000 000 Aufwandsentschädigung f.d. hauptamtlichen 4017 Bürgermeister Aufwandsentschädigung für den allgem. 4018 Vertreter des Bürgermeisters 000 4100 Dienstbezüge - Beamte 000 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 640 652 665 000 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 681 695 709 000 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 56.917 58.055 59.217 000 4500 Beihilfe-Beamte 8.000 8.000 8.000 000 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 294 294 294 000 6540 Reisekosten 2.000 2.000 2.000 000 6580 Repräsentationskosten 2.400 2.400 2.400 000 6581 Ehrung von Ratsmitgliedern 250 250 250 000 6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 1.790 279.829 0 0 279.829 1.790 282.590 0 0 282.590 1.790 285.407 0 0 285.407 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 6.612 6.612 0 0 6.612 100 100 100 69.108 69.108 69.108 1.000 1.000 1.000 200 200 200 000 Ausgaben UA 000 Einnahmen UA 000 Überschuss Zuschussbedarf 009 009 020 1 Fraktionen Ausgaben Zuschüsse an die Geschäftsführung der 6690 Fraktionen Ausgaben UA 009 Einnahmen UA 009 Überschuss Zuschussbedarf Innere Verwaltung Einnahmen 020 1000 Verwaltungsgebühren 020 1400 Mieteinnahmen 020 1500 Vermischte Einnahmen 020 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 7 -4HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Erstattung von Personalkosten -sonst. 020 1680 Bereich- 020 1690 Innere Verrechnungen 020 Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsab1721 gabeverordnung Einnahmen UA 020 0 0 5.694,23 37.145 36.948 36.809,00 0 107.553 0 107.356 2.262,00 115.717,36 0 0 528.342,75 96.216 94.271 0,00 782 767 0,00 371.813 312.727 0,00 9 37.128 24.209 0,00 9 1.336 890 0,00 33.953 31.564 0,00 9 29.054 24.218 0,00 9 3.005 1.997 0,00 9 73.517 62.783 0,00 9 7.906 5.284 0,00 8 Ausgaben 020 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 020 4100 Dienstbezüge - Beamte 020 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 020 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 020 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 020 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 4340 020 4341 020 4440 020 4441 020 4500 Beihilfe-Beamte 17.000 17.000 0,00 020 4501 Beihilfe-Angestellte 18.000 18.000 0,00 20.000 15.000 88.627,89 5.700 5.700 6.535,56 5.000 5.000 5.415,86 500 500 200,33 020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände 5201 für die ADV 020 5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen 020 5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage 29.000 30.000 41.784,71 020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 36.540 36.000 33.199,03 020 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 4.000 4.000 3.773,78 020 6400 Versicherungen 7.450 7.450 7.150,24 020 Beiträge zur allgemeinen 6401 Haftpflichtversicherung 35.600 35.600 35.647,96 020 6500 Bürobedarf 21.500 21.500 21.930,05 020 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 20.000 20.000 19.947,78 020 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 40.000 43.000 45.302,81 020 6503 Verbrauchsmaterial für die ADV 9.000 6.000 5.116,54 020 6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle 500 500 322,00 020 250 250 0,00 020 6506 Aufwendungen für Archiv Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus6508 lobungen, Nachrufe, Kranzspenden pp. 1.000 1.000 0,00 020 6540 Reisekosten 9.000 10.000 9.186,43 020 Sachverständigen-, Prüfungs- und 6550 Gerichtskosten 60.000 65.000 6.314,32 020 020 10 11 12 13 14 -5HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Erstattung von Personalkosten -sonst. Allgemeine Verwaltung 020 1680 Bereich- 020 1690 Innere Verrechnungen 020 Zuschuss aus Mitteln der Ausgleichsab1721 gabeverordnung Einnahmen UA 020 0 0 0 37.145 37.145 37.145 0 107.553 0 107.553 0 107.553 0 0 0 98.140 100.103 102.105 798 814 830 375.313 384.297 391.982 9 37.871 38.628 39.401 9 1.363 1.390 1.418 34.632 35.325 36.031 9 29.328 30.029 30.630 9 3.065 3.126 3.189 9 74.209 75.985 77.505 9 8.064 8.225 8.390 8 Ausgaben 020 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 020 4100 Dienstbezüge - Beamte 020 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 020 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 020 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 020 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 020 4340 020 4341 020 4440 020 4441 020 4500 Beihilfe-Beamte 17.000 17.000 17.000 020 4501 Beihilfe-Angestellte 18.000 18.000 18.000 15.000 15.000 15.000 5.700 5.700 5.700 5.000 5.000 5.000 500 500 500 020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen- stände 5201 für die ADV 020 5210 Anschaffung von Flaggen und Fahnenstangen 020 5300 Miete f. Kopierer/Telefonanlage 29.000 29.000 29.000 020 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 37.088 37.644 38.209 020 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 4.000 4.000 4.000 020 6400 Versicherungen 7.450 7.450 7.450 020 Beiträge zur allgemeinen 6401 Haftpflichtversicherung 35.600 35.600 35.600 020 6500 Bürobedarf 21.500 21.500 21.500 020 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 20.000 20.000 20.000 020 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 40.000 40.000 40.000 020 6503 Verbrauchsmaterial für die ADV 9.000 9.000 9.000 020 6504 Sächliche Kosten der Gleichstellungsstelle 500 500 500 020 250 250 250 020 6506 Aufwendungen für Archiv Aufwend. f. Ehrungen, Jubiläen, Aus6508 lobungen, Nachrufe, Kranzspenden pp. 1.000 1.000 1.000 020 6540 Reisekosten 9.000 9.000 9.000 020 Sachverständigen-, Prüfungs- und 6550 Gerichtskosten 6.000 6.000 6.000 020 020 10 11 12 13 14 -6HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 2.225,21 14a 0,00 14b 020 6560 Geschenke zu Ehe- und Altersjubiläen 3.204 3.857 020 6571 Aufwendungen für Partnerschaften 2.000 0 020 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 300,00 020 6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund 7.200 7.200 7.132,50 38.100 35.050 32.756,87 15 690 660 660,00 16 3.500 1.049.494 107.553 0 941.941 3.500 950.527 107.356 0 843.171 2.475,39 904.348,01 115.717,36 0,00 788.630,65 17 11.505 11.505 11.505,00 47.500 47.500 47.500,00 307 307 307,00 1.067 1.067 1.069,57 2.436 2.516 2.640,00 50.000 112.815 50.000 112.895 55.660,98 118.682,55 0 0 119.707,41 52.444 53.491 0,00 420 431 0,00 37.521 37.032 0,00 668 445 0,00 20.457 19.018 0,00 3.106 3.066 0,00 7.813 7.763 0,00 6.000 128.429 112.815 0 15.614 6.000 127.246 112.895 0 14.351 0,00 119.707,41 118.682,55 0,00 1.024,86 0 0 60,00 7.580 6.196 6.068,00 250 250 215,65 020 020 020 Beitrag an den 6613 Gemeindeunfallversicherungsverband Beitrag an den Kommunalen 6614 Arbeitgeberverband Erstattung anteiliger Versorgungslasten für 6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf Finanzverwaltung 03 Kämmerei 030 Einnahmen Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften 030 1631 030 1650 030 1680 030 1681 030 1690 Innere Verrechnungen Gebühren aus dem 2610 Verwaltungszwangsverfahren 030 Einnahmen UA 030 18 Ausgaben 030 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 030 4100 Dienstbezüge - Beamte 030 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 030 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 030 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 030 030 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 030 4500 Beihilfe-Beamte 030 Ausgaben UA 030 Einnahmen UA 030 Überschuss Zuschussbedarf 031 Kasse Einnahmen 031 1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse 031 1690 Innere Verrechnungen 031 2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben 19 -7HHStelle Bezeichnung 020 Allgemeinezu Verwaltung Ehe- und Altersjubiläen 6560 Geschenke 020 6571 Aufwendungen für Partnerschaften 020 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 020 6611 Beitrag an den Städte- und Gemeindebund 020 020 020 Beitrag an den 6613 Gemeindeunfallversicherungsverband Beitrag an den Kommunalen 6614 Arbeitgeberverband Erstattung anteiliger Versorgungslasten für 6720 Beamte des früh. Amtes Nideggen Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 3.704 14a 0 14b 3.704 3.704 0 0 50 50 50 7.200 7.200 7.200 38.100 38.100 38.100 15 690 690 690 16 3.500 997.615 107.553 0 890.062 3.500 1.013.310 107.553 0 905.757 3.500 1.027.434 107.553 0 919.881 17 11.505 11.505 11.505 47.500 47.500 47.500 307 307 307 1.067 1.067 1.067 2.436 2.436 2.436 50.000 112.815 50.000 112.815 50.000 112.815 0 0 0 53.493 54.563 55.654 428 437 446 37.874 38.781 39.556 681 695 709 20.866 21.283 21.709 3.135 3.210 3.274 7.887 8.075 8.237 6.000 130.364 112.815 0 17.549 6.000 133.044 112.815 0 20.229 6.000 135.585 112.815 0 22.770 0 0 0 7.580 7.580 7.580 250 250 250 Finanzverwaltung 03 Kämmerei 030 Einnahmen Verwaltungskostenbeitrag des Schulverbandes Kreuzau-Nideggen Verwaltungskostenbeitrag der Wasserwerks Concordia Kreuzau GmbH Verwaltungskostenbeitrag der Fischereigenossenschaft Kreuzau Verwaltungskostenbeitrag der Jagdgenossenschaften 030 1631 030 1650 030 1680 030 1681 030 1690 Innere Verrechnungen Gebühren aus dem 2610 Verwaltungszwangsverfahren 030 HHAnsatz 2007 EURO Einnahmen UA 030 18 Ausgaben 030 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 030 4100 Dienstbezüge - Beamte 030 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 030 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 030 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 030 030 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 030 4500 Beihilfe-Beamte 030 Ausgaben UA 030 Einnahmen UA 030 Überschuss Zuschussbedarf 031 Kasse Einnahmen 031 1500 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse 031 1690 Innere Verrechnungen 031 2610 Zinseinnahmen aus gestundeten Abgaben 19 -8HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 031 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 7.830 6.446 6.343,65 0 0 198.038,71 34.965 33.952 0,00 280 265 0,00 144.581 151.335 0,00 668 445 0,00 23.620 21.958 0,00 11.977 12.533 0,00 32.951 35.219 0,00 6.000 6.000 0,00 750 750 527,02 50 50 47,10 Erläut.Nr. Ausgaben 031 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 031 4100 Dienstbezüge - Beamte 031 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 031 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 031 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 031 031 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 031 4500 Beihilfe-Beamte 031 4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten 031 6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen 031 6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten 1.700 1.700 1.232,40 031 6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren Beitrag an den Verein für Kassenrent-meister 6611 und Vollziehungsbeamte 7.800 7.800 7.748,14 81 265.423 7.830 0 257.593 50 272.057 6.446 0 265.611 50,00 207.643,37 6.343,65 0,00 201.299,72 1.532 1.532 1.548 1.548 1.452,00 1.452,00 0 0 90.631,58 75.346 95.528 0,00 5.986 7.656 0,00 15.570 96.902 1.532 0 95.370 20.121 123.305 1.548 0 121.757 0,00 90.631,58 1.452,00 0,00 89.179,58 10.000 10.000 10.000 10.000 9.281,89 9.281,89 0 0 50.814,84 41.779 40.920 0,00 3.462 3.506 0,00 031 031 Ausgaben UA 031 Einnahmen UA 031 Überschuss Zuschussbedarf 034 Steuerverwaltung Einnahmen 034 1690 Innere Verrechnungen Einnahmen UA 034 Ausgaben 034 034 034 034 05 050 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte Ausgaben UA 034 Einnahmen UA 034 Überschuss Zuschussbedarf Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Personenstandswesen Einnahmen 050 1000 Verwaltungsgebühren Einnahmen UA 050 Ausgaben 050 050 050 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte 20 -9HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 031 Allgemeine Verwaltung Ausgaben 031 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 031 4100 Dienstbezüge - Beamte 031 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 031 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Pensionsrückstellungen (Versorgungs4210 empfänger) 031 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 031 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 7.830 7.830 7.830 0 0 0 35.664 36.378 37.105 286 291 297 145.942 149.435 152.424 681 695 709 24.092 24.574 25.066 12.090 12.379 12.627 33.261 34.057 34.738 6.000 6.000 6.000 750 750 750 50 50 50 031 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 031 4500 Beihilfe-Beamte 031 4610 Gebührenanteil d. Vollziehungsbeamten 031 6400 Abdeckung von Kassenfehlbeträgen 031 6540 Reisekosten des Vollziehungsbeamten 1.700 1.700 1.700 031 6580 Kontoführungs- u. Schließfachgebühren Beitrag an den Verein für Kassenrent-meister 6611 und Vollziehungsbeamte 7.800 7.800 7.800 81 268.397 7.830 0 260.567 81 274.190 7.830 0 266.360 81 279.347 7.830 0 271.517 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 1.532 0 0 0 76.056 77.876 79.433 6.042 6.187 6.311 15.717 97.815 1.532 0 96.283 16.093 100.156 1.532 0 98.624 16.415 102.159 1.532 0 100.627 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 42.172 43.182 44.045 3.495 3.578 3.650 031 031 Ausgaben UA 031 Einnahmen UA 031 Überschuss Zuschussbedarf 034 Steuerverwaltung Einnahmen 034 1690 Innere Verrechnungen Einnahmen UA 034 Ausgaben 034 034 034 034 05 050 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte Ausgaben UA 034 Einnahmen UA 034 Überschuss Zuschussbedarf Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung Personenstandswesen Einnahmen 050 1000 Verwaltungsgebühren Einnahmen UA 050 Ausgaben 050 050 050 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte 20 - 10 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 050 4440 beschäftigte Angestellte 050 5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß 050 052 Beiträge an den Fachverband für 6611 Standesbeamte Ausgaben UA 050 Einnahmen UA 050 Überschuss Zuschussbedarf 9.031 8.706 0,00 200 200 200,00 90 54.562 10.000 0 44.562 90 53.422 10.000 0 43.422 90,00 51.104,84 9.281,89 0,00 41.822,95 21 Wahlen Einnahmen 052 1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl- 0 0 0,00 052 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 62,18 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl- 0 0 5.076,19 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen- 0 9.700 0,00 052 1620 Erstattung v. Wahlkosten -KreistagswahlEinnahmen UA 052 0 0 0 9.700 6.295,53 11.433,90 Ausgaben 052 4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 3.000 6.144,00 052 5200 Erwerb von Wahlzellen 0 600 514,97 052 6500 Bürobedarf 0 1.500 3.896,05 0 500 854,87 0 0 0 0 0 3.400 9.000 9.700 700 0 6.757,32 18.167,21 11.433,90 0,00 6.733,31 250 250 250 250 90,00 90,00 250 250 90,00 180.000 180.250 250 0 180.000 180.000 180.250 250 0 180.000 164.234,16 164.324,16 90,00 0,00 164.234,16 3.400 3.400 3.392,12 76 76 76,69 052 052 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. 6502 Briefwahlunterlagen) Ausgaben UA 052 Einnahmen UA 052 Überschuss Zuschussbedarf 06 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung Einnahmen 060 1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte Einnahmen UA 060 060 Ausgaben Kosten für die Herstellung von Auszügen aus 6200 der KDVZ für Dritte 060 7130 Umlage an die KDVZ Frechen Ausgaben UA 060 Einnahmen UA 060 Überschuss Zuschussbedarf 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einnahmen 080 080 Ausgaben Arbeitsmedizinische Leistungen und 4520 Untersuchungen Aufwandsentschädigung für die 4600 Personalvertretung 22 - 11 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zurVerwaltung Sozialversicherung - tariflich Allgemeine 050 4440 beschäftigte Angestellte 050 5600 Pauschale f. privaten Kleiderverschleiß 050 052 Beiträge an den Fachverband für 6611 Standesbeamte Ausgaben UA 050 Einnahmen UA 050 Überschuss Zuschussbedarf 9.116 9.334 9.521 200 200 200 90 55.073 10.000 0 45.073 90 56.384 10.000 0 46.384 90 57.506 10.000 0 47.506 21 Wahlen Einnahmen 052 1610 Erstattung von Wahlkosten -Bundestagswahl- 0 0 0 052 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Europawahl- 0 0 5.100 052 1611 Erstattung von Wahlkosten -Landtagswahlen- 0 0 0 052 1620 Erstattung v. Wahlkosten -KreistagswahlEinnahmen UA 052 0 0 0 0 6.300 11.400 Ausgaben 052 4010 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 0 0 9.300 052 5200 Erwerb von Wahlzellen 0 0 0 052 6500 Bürobedarf 0 0 5.200 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 25.400 11.400 0 14.000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 180.000 180.250 250 0 180.000 180.000 180.250 250 0 180.000 180.000 180.250 250 0 180.000 3.400 3.400 3.400 76 76 76 052 052 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen Portokosten (Wahlbenachrichtigungen u. 6502 Briefwahlunterlagen) Ausgaben UA 052 Einnahmen UA 052 Überschuss Zuschussbedarf 06 060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Datenverarbeitung Einnahmen 060 1300 Erstattung von Ausgaben durch Dritte Einnahmen UA 060 060 Ausgaben Kosten für die Herstellung von Auszügen aus 6200 der KDVZ für Dritte 060 7130 Umlage an die KDVZ Frechen Ausgaben UA 060 Einnahmen UA 060 Überschuss Zuschussbedarf 080 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einnahmen 080 080 Ausgaben Arbeitsmedizinische Leistungen und 4520 Untersuchungen Aufwandsentschädigung für die 4600 Personalvertretung 22 - 12 HHStelle Bezeichnung 080 4630 Kosten der Personalvertretung 080 5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten 080 6540 Reisekosten 080 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 080 Einnahmen UA 080 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 0 Summe Ausgaben Einzelplan 0 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 50 50 50,00 12.000 12.000 10.179,88 2.500 2.500 3.740,37 500 18.526 0 0 18.526 239.980 2.077.320 0 1.837.340 250 18.276 0 0 18.276 248.195 2.014.468 0 1.766.273 664,24 18.103,30 0,00 0,00 18.103,30 263.001,35 1.808.857,43 0,00 1.545.856,08 60.000 67.000 61.823,63 Erläut.Nr. Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1 Öffentliche Ordnung 110 Einnahmen 23 110 1000 Verwaltungsgebühren 110 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen 1010 nach dem OBG 5.000 5.000 -8.314,03 110 1500 Vermischte Einnahmen 50 50 336,60 110 1501 Erlös aus Fundsachen 150 150 0,00 110 1690 Innere Verrechnungen 55.736 56.229 53.675,00 24 110 Lohnkostenzuschuss nach § 31 1710 Schwerbehindertengesetz 0 2.400 4.800,00 25 110 1740 Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit 0 0 2.006,80 110 2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren 100 100 55,00 75.000 75.000 92.340,30 1.000 1.000 -1.786,92 50 50 -1.750,00 197.086 206.979 203.186,38 0 0 450.405,36 81.098 82.710 0,00 639 633 0,00 233.411 268.817 0,00 970 1.696 0,00 18.467 17.168 0,00 19.191 22.028 0,00 71 149 0,00 50.312 58.801 0,00 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2601 StraßenverkehrVerwarnungs- und Bußgelder -sonstiger 2602 Bereich- 110 2603 Zwangsgelder 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110 110 Ausgaben 110 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 110 4100 Dienstbezüge - Beamte 110 110 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 110 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4340 110 4341 110 4440 110 4441 110 4500 Beihilfe-Beamte 110 5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder 202 360 0,00 31.000 31.000 0,00 1.000 1.000 639,05 - 13 HHStelle Bezeichnung 080 Allgemeine Verwaltung der Personalvertretung 4630 Kosten 080 5620 Kosten für die Ausbildung von Bediensteten 080 6540 Reisekosten 080 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 080 Einnahmen UA 080 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 0 Summe Ausgaben Einzelplan 0 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 50 50 50 12.000 12.000 12.000 2.500 2.500 2.500 500 18.526 0 0 18.526 239.980 2.034.481 0 1.794.501 500 18.526 0 0 18.526 239.980 2.065.062 0 1.825.082 500 18.526 0 0 18.526 251.380 2.118.226 0 1.866.846 60.000 60.000 60.000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1 Öffentliche Ordnung 110 Einnahmen 23 110 1000 Verwaltungsgebühren 110 Erstattung von Kosten für Ersatzvornahmen 1010 nach dem OBG 5.000 5.000 5.000 110 1500 Vermischte Einnahmen 50 50 50 110 1501 Erlös aus Fundsachen 150 150 150 110 1690 Innere Verrechnungen 55.736 55.736 55.736 24 110 Lohnkostenzuschuss nach § 31 1710 Schwerbehindertengesetz 0 0 0 25 110 1740 Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit 0 0 0 110 2600 Sühnegelder Schiedsmannsverfahren 100 100 100 75.000 75.000 75.000 1.000 1.000 100 50 50 50 197.086 197.086 196.186 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2601 StraßenverkehrVerwarnungs- und Bußgelder -sonstiger 2602 Bereich- 110 2603 Zwangsgelder 110 Verwarnungs- und Bußgelder -ruhender 2604 StraßenverkehrEinnahmen UA 110 110 Ausgaben 110 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 110 4100 Dienstbezüge - Beamte 110 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 110 4140 Angestellte 110 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 0 0 0 82.720 84.374 86.062 652 665 678 235.608 241.248 246.072 989 1.009 1.029 18.836 19.213 19.597 19.372 19.835 20.232 72 74 75 50.786 52.001 53.041 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 110 4340 110 4341 110 4440 110 4441 110 4500 Beihilfe-Beamte 110 5201 Kosten der Straßenbenennungsschilder 206 210 214 31.000 31.000 31.000 1.000 1.000 1.000 - 14 HHStelle Bezeichnung 110 5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann 110 5501 Unterhaltung der Fahrzeuge 110 5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 156 156 156,00 40 40 36,70 5.000 5.000 4.848,34 36.000 36.000 30.193,04 26 18.000 20.000 16.578,60 27 100 100 40,00 110 Kosten der Überwachung des ruhenden 6200 Verkehrs Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von 6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 110 6540 Reisekosten des Schiedsmannes 75 75 0,00 110 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 150 150 0,00 110 6612 Desinfektionsmittel 100 100 0,00 110 Beitrag an den Bund Deutscher 6615 Schiedsmänner 64 64 64,00 110 6616 Beitrag an den Tierschutzverein 13.000 509.046 197.086 0 311.960 13.000 559.047 206.979 0 352.068 12.999,60 515.960,69 203.186,38 0,00 312.774,31 4.000 4.000 -1.867,01 2.100 2.100 1.064,42 110 110 Ausgaben UA 110 Einnahmen UA 110 Überschuss Zuschussbedarf Feuerschutz 130 130 Einnahmen Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der 1100 Feuerwehr Gebühren für die Durchführung der 1101 Brandschau 130 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 -96,45 130 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 2.614,28 0 0 86,94 1.200 0 1.196,00 2.500 2.500 4.358,87 2.100 2.100 2.100,00 0 11.900 0 10.700 3.000,00 12.457,05 0 0 3.462,14 10.241,41 130 Erläut.Nr. Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaftungskosten Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch den Bund Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d. kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik 130 1521 130 1600 130 1610 130 1620 130 1750 Zuschuss der Provinzial-Versicherungsanstalt Einnahmen UA 130 28 Ausgaben 130 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 130 4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder 10.500 10.770 130 4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 7.130 6.983 6.079,60 28a 130 4012 Feuerwehrleute 5.000 5.000 1.951,78 130 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 2.694 2.127 0,00 130 4341 beschäftigte Arbeiter 201 184 0,00 571 451 0,00 29.000 29.000 9.584,92 Lohnausfall und Auslagenersatz für Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 130 130 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 29 - 15 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung 110 5300 Dienstzimmerpauschale für den Schiedsmann 110 5501 Unterhaltung der Fahrzeuge 110 5700 Kosten für Ersatzvornahmen nach dem OBG 156 156 156 40 40 40 5.000 5.000 5.000 36.000 36.000 36.000 26 18.000 18.000 18.000 27 100 100 100 110 Kosten der Überwachung des ruhenden 6200 Verkehrs Abführg. des Gebührenant. f.d. Ausstellg. von 6500 Ausweisen a.d. Bundesdruckerei Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 110 6540 Reisekosten des Schiedsmannes 75 75 75 110 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 150 150 150 110 6612 Desinfektionsmittel 100 100 100 110 Beitrag an den Bund Deutscher 6615 Schiedsmänner 64 64 64 110 6616 Beitrag an den Tierschutzverein 13.000 513.926 197.086 0 316.840 13.000 523.314 197.086 0 326.228 13.000 531.685 196.186 0 335.499 4.000 4.000 4.000 2.100 2.100 2.100 110 110 Ausgaben UA 110 Einnahmen UA 110 Überschuss Zuschussbedarf Feuerschutz 130 130 Einnahmen Gebühren aus kostenpflichtigen Einsätzen der 1100 Feuerwehr Gebühren für die Durchführung der 1101 Brandschau 130 1500 Vermischte Einnahmen 0 0 0 130 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 0 0 0 1.200 1.200 1.200 2.500 2.500 2.500 2.100 2.100 2.100 0 11.900 0 11.900 0 11.900 0 0 0 10.500 130 Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaftungskosten Erstattung der Kosten des ABC-Erkunders durch den Bund Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land Antl.Betriebs- u.Unterhaltungskosten d. kreisang. Gemeinden GW Meßtechnik 130 1521 130 1600 130 1610 130 1620 130 1750 Zuschuss der Provinzial-Versicherungsanstalt Einnahmen UA 130 28 Ausgaben 130 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 130 4010 Unfallversicherung der Feuerwehrmitglieder 10.500 10.500 130 4011 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 7.130 7.130 7.130 28a 130 4012 Feuerwehrleute 5.000 5.000 5.000 130 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 2.748 2.803 2.859 130 4341 beschäftigte Arbeiter 205 209 213 582 594 606 9.000 9.000 9.000 Lohnausfall und Auslagenersatz für Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 130 130 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 29 - 16 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 130 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 130 5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Kosten der Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen Reinigung der Dienstkleidung der Feuerwehrmitglieder 23.000 23.000 23.100,34 5.000 5.000 3.507,33 36.000 36.000 12.000,00 30 34.000 19.000 17.224,32 31 20.000 17.000 17.387,30 32 17.000 17.000 20.425,35 130 5300 130 5400 130 5500 130 5501 130 5601 2.424 2.416 2.388,00 130 5620 Aus- und Fortbildung 3.700 3.700 3.080,48 130 5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE 4.800 4.800 4.800,00 130 Anschaffung von Verbrauchsmitteln 5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.) 130 5701 Wartung von Hydranten 130 6502 Fernsprechgebühren 4.000 4.000 2.641,72 13.500 11.848 11.464,44 700 0 0,00 130 Kosten für ärztliche Untersuchungen der 6503 Feuerwehrmitglieder 3.600 3.600 5.411,63 130 6540 Reisekosten 2.424 2.416 2.388,00 130 6550 Kosten der Brandschau 2.000 2.000 1.044,54 130 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 2.000 2.000 1.075,92 130 6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband. 3.050 3.050 2.812,69 130 Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem 6720 der Leitstelle Stockheim 700 2.500 461,03 130 7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen 0 232.994 11.900 0 221.094 200 214.045 10.700 0 203.345 0,00 162.532,94 12.457,05 0,00 150.075,89 2.300 2.300 1.622,70 250 2.550 0 2.550 0 208.986 744.590 0 535.604 250 2.550 0 0 2.550 217.679 775.642 0 557.963 224,46 1.847,16 0,00 0,00 1.847,16 215.643,43 680.340,79 0,00 464.697,36 0 0 0 0 4.043,91 4.043,91 0 0 205.024,75 140 Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Ausgaben 140 5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen 140 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 140 Einnahmen UA 140 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 1 Summe Ausgaben Einzelplan 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 200 200 Schulen Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten Einnahmen Zuschuss des Landes zur Aus- und 1610 Weiterbildung Einnahmen UA 200 Ausgaben 200 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 33 34 35 36 37 33 28 38 39 40 41 - 17 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Geräte, Ausst.u. Ausrüstungsgegenst., Allgemeine Verwaltung 130 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 130 5202 Anschaffungen für die Jugendfeuerwehr Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Steuer, Versicherungen, Betriebsstoffe für Feuerwehrfahrzeuge Kosten der Reparaturen von Feuerwehrfahrzeugen Reinigung der Dienstkleidung der Feuerwehrmitglieder 23.000 23.000 23.000 5.000 5.000 5.000 36.000 36.000 36.000 30 34.510 35.028 35.553 31 20.000 20.000 20.000 32 17.000 17.000 17.000 130 5300 130 5400 130 5500 130 5501 130 5601 2.424 2.424 2.424 130 5620 Aus- und Fortbildung 3.700 3.700 3.700 130 5621 Ausbildungskosten Führerscheinklasse CE 4.800 4.800 4.800 130 Anschaffung von Verbrauchsmitteln 5700 (Ölbindemittel, Löschmittel pp.) 130 5701 Wartung von Hydranten 130 6502 Fernsprechgebühren 4.000 4.000 4.000 13.500 13.500 13.500 700 700 700 130 Kosten für ärztliche Untersuchungen der 6503 Feuerwehrmitglieder 3.600 3.600 3.600 130 6540 Reisekosten 2.424 2.424 2.424 130 6550 Kosten der Brandschau 2.000 2.000 2.000 130 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 2.000 2.000 2.000 130 6611 Beiträge an den Kreisfeuerwehrverband. 3.050 3.050 3.050 130 Kostenanteil der Gemeinde am Notrufsystem 6720 der Leitstelle Stockheim 700 700 700 130 7181 Zuschüsse zu Feuerwehrjubiläen 0 213.573 11.900 0 201.673 0 214.162 11.900 0 202.262 0 214.759 11.900 0 202.859 2.300 2.300 2.300 250 2.550 0 0 2.550 208.986 730.049 0 521.063 250 2.550 0 0 2.550 208.986 740.026 0 531.040 250 2.550 0 0 2.550 208.086 748.994 0 540.908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz Ausgaben 140 5000 Unterhaltung der Sirenenanlagen 140 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Ausgaben UA 140 Einnahmen UA 140 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 1 Summe Ausgaben Einzelplan 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 200 200 Schulen Allgemeine Schulverwaltungsangelegenheiten Einnahmen Zuschuss des Landes zur Aus- und 1610 Weiterbildung Einnahmen UA 200 Ausgaben 200 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 33 34 35 36 37 33 28 38 39 40 41 - 18 HHStelle Bezeichnung 200 4100 Dienstbezüge - Beamte 200 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 200 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 200 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 200 4500 Beihilfe-Beamte 200 Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung 200 6450 Regulierung von Versicherungsschäden 200 7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen 200 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 52.444 53.491 0,00 420 425 0,00 106.512 108.293 0,00 20.457 19.018 0,00 8.820 9.081 0,00 22.290 22.696 0,00 3.000 3.000 0,00 0 0 4.043,91 200 0 114,70 42 2.500 2.500 2.500,00 43 1.800 218.443 0 0 218.443 1.800 220.304 0 0 220.304 0,00 211.683,36 4.043,91 0,00 207.639,45 44 0 0 2.238,40 45 7.000 8.500 7.745,27 46 0 0 0,00 100 100 94,57 0 0 3.256,99 0 0 3.334,40 36.000 43.100 24.000 32.600 26.500,00 43.169,63 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und 200 Übernahme des Elternanteils bei der 7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle) Ausgaben UA 200 Einnahmen UA 200 Überschuss Zuschussbedarf Grundschulen einschl. Schulkindergärten 210 210 Einnahmen Gebühren für die Benutzung des 1100 Lehrschwimmbeckens Obermaubach 210 1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen 210 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 210 210 210 210 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zum Betreuungs1710 angebot "Schule von Acht bis Eins" Einnahmen UA 210 47 Ausgaben 210 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 120.036,12 210 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 21.671 22.172 0,00 210 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 43.451 70.587 0,00 210 4340 beschäftigte Angestellte 1.798 1.839 0,00 210 4341 beschäftigte Arbeiter 3.762 5.618 0,00 4.488 4.628 0,00 9.075 15.075 0,00 167.000 147.000 93.559,62 48 5.730 6.230 4.722,79 49 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 210 4440 210 4441 210 5000 210 5200 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände - 19 HHStelle Bezeichnung 200 Allgemeine Verwaltung - Beamte 4100 Dienstbezüge 200 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 200 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 200 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 200 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte 200 4500 Beihilfe-Beamte 200 Weiterleitung des Landeszuschusses zur Aus6320 und Weiterbildung 200 6450 Regulierung von Versicherungsschäden 200 7180 Drogenmissbrauch an den Kreuzauer Schulen 200 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 53.493 54.563 55.654 428 437 446 107.515 110.088 112.290 20.866 21.283 21.709 8.903 9.116 9.298 22.500 23.038 23.499 3.000 3.000 3.000 0 0 0 200 200 200 42 2.500 2.500 2.500 43 1.800 221.205 0 0 221.205 1.800 226.025 0 0 226.025 1.800 230.396 0 0 230.396 44 0 0 0 45 7.000 7.000 7.000 46 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0 36.000 43.100 36.000 43.100 36.000 43.100 Maßnahmen zur Prävention von Gewalt und 200 Übernahme des Elternanteils bei der 7182 Lernmittelfreiheit (SGB-Fälle) Ausgaben UA 200 Einnahmen UA 200 Überschuss Zuschussbedarf Grundschulen einschl. Schulkindergärten 210 210 Einnahmen Gebühren für die Benutzung des 1100 Lehrschwimmbeckens Obermaubach 210 1101 Gebühren für die Benutzung der Turnhallen 210 1500 Vermischte Einnahmen Erstattung Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 210 210 210 210 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Zuschuss des Landes zum Betreuungs1710 angebot "Schule von Acht bis Eins" Einnahmen UA 210 47 Ausgaben 210 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 0 210 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 21.875 22.399 22.847 210 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 44.320 45.206 46.111 210 4340 beschäftigte Angestellte 1.815 1.858 1.896 210 4341 beschäftigte Arbeiter 3.837 3.914 3.992 4.530 4.639 4.731 9.257 9.442 9.630 225.000 45.000 45.000 48 5.730 5.730 5.730 49 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 210 4440 210 4441 210 5000 210 5200 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände - 20 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Ausrüstungsgegenstände, sonst. 210 5202 Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen 5.000 5.000 2.631,75 210 5203 Wartung der Hard- und Software 6.500 6.500 1.611,36 210 2.290 2.290 3.228,80 210 5301 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 253.750 250.000 259.471,59 210 5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 0 0 131,44 210 Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 320 320 273,81 210 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.140 16.460 4.221,10 210 5900 Schulveranstaltungen 0 0 227,51 210 Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades und des LSB Obermaub. 18.000 18.000 8.553,08 210 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.300 9.300 10.289,21 210 6390 Schülerfahrkosten 66.000 79.000 71.528,73 210 6401 Schülerunfallversicherung 31.400 31.100 29.776,38 210 4.700 4.700 3.667,74 210 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.430 1.430 1.882,10 210 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.380 3.706 4.965,92 210 6503 Schulturnhallen 900 1.100 857,80 210 6504 Bürobedarf für Schulturnhallen 250 250 0,00 210 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 400 65,00 210 6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690) 20.874 77.089 0,00 50 51 36.000 24.000 26.500,00 47 12.900 737.109 43.100 0 694.009 12.900 816.694 32.600 0 784.094 6.450,00 654.651,85 43.169,63 0,00 611.482,22 52 800 800 488,15 0 0 1.451,28 0 800 0 800 1.144,12 3.083,55 Porto- und Fernsprechgebühren für 210 210 Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule 7180 von Acht bis Eins" an die Träger Zuschuss zu den Kosten der Betriebs-führung 7181 des Lehrschw.Beckens OM Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 215 Hauptschulen Einnahmen 215 1500 Vermischte Einnahmen 215 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 215 Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit 1711 bes.Förderungsbedarf Einnahmen UA 215 Ausgaben 215 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 75.867,67 215 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 30.330 36.118 0,00 215 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 19.941 26.992 0,00 2.425 2.989 0,00 1.603 2.213 0,00 6.373 7.784 0,00 215 215 215 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte - 21 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Ausrüstungsgegenstände, Allgemeine Verwaltung sonst. 210 5202 Gebrauchsgegenst. für Schulturnhallen 5.000 5.000 5.000 210 5203 Wartung der Hard- und Software 6.500 6.500 6.500 210 2.290 2.290 2.290 210 5301 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 257.556 261.419 279.842 210 5620 Aus- und Fortbildungsmaßnahmen 0 0 0 210 Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 320 320 320 210 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 8.140 8.140 8.140 210 5900 Schulveranstaltungen 0 0 0 210 Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades und des LSB Obermaub. 18.000 18.000 18.000 210 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.300 9.300 9.300 210 6390 Schülerfahrkosten 66.000 66.000 66.000 210 6401 Schülerunfallversicherung 31.400 31.400 31.400 210 4.700 4.700 4.700 210 6500 Bürobedarf Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.430 1.430 1.430 210 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.380 2.380 2.380 210 6503 Schulturnhallen 900 900 900 210 6504 Bürobedarf für Schulturnhallen 250 250 250 210 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 0 0 0 210 6790 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690) 21.204 21.539 21.877 50 51 36.000 36.000 36.000 47 12.900 800.634 43.100 0 757.534 12.900 626.656 43.100 0 583.556 12.900 647.166 43.100 0 604.066 52 800 800 800 0 0 0 0 800 0 800 0 800 Porto- und Fernsprechgebühren für 210 210 Weiterleitg. des Landeszuschusses "Schule 7180 von Acht bis Eins" an die Träger Zuschuss zu den Kosten der Betriebs-führung 7181 des Lehrschw.Beckens OM Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 215 Hauptschulen Einnahmen 215 1500 Vermischte Einnahmen 215 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 215 Zuschuss zur Verbesserung des Übergangs in Ausbildung und Beruf für Jugendliche mit 1711 bes.Förderungsbedarf Einnahmen UA 215 Ausgaben 215 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 0 215 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 30.616 31.348 31.975 215 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 20.340 20.747 21.162 2.448 2.506 2.557 1.635 1.668 1.701 6.433 6.587 6.719 215 215 215 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4440 beschäftigte Angestellte - 22 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 215 4441 beschäftigte Arbeiter 215 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 215 5201 Wartung der Hard- und Software 215 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, Elektronik u. Informatik 4.153 5.723 0,00 106.500 69.500 98.623,98 53 2.480 3.300 3.517,60 54 1.500 2.428 397,22 520 0 0,00 55.825 55.000 48.691,23 2.100 2.200 2.277,21 1.400 1.400 1.448,03 1.700 1.800 1.807,72 215 5301 215 5400 215 5700 215 5701 215 5702 215 5703 Durchführung einer Projektwoche 0 100 251,81 215 5705 Sachkosten "Bus-Projekt" 0 0 1.153,97 215 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 900 1.202,83 215 5900 Schulveranstaltungen 400 700 421,37 900 900 200,00 215 Kosten der Untersuchungen 5902 (Betriebspraktika) Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 2.900 2.900 2.236,96 215 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.600 9.300 10.651,57 215 6390 Schülerfahrkosten 58.000 61.000 56.232,86 215 6401 Schülerunfallversicherung 10.500 10.550 11.378,47 215 6500 Bürobedarf 1.000 1.800 1.027,29 215 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 215 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 215 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 215 215 220 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 400 400 424,90 1.187 1.758 1.900,80 0 100 14,50 34.893 357.630 800 0 356.830 77.089 384.944 800 0 384.144 0,00 319.727,99 3.083,55 0,00 316.644,44 2.000 2.750 2.084,85 300 500 371,15 0 2.300 0 3.250 887,25 3.343,25 0 0 54.598,12 27.539 33.129 0,00 9.316 15.990 0,00 2.210 2.742 0,00 688 1.329 0,00 Realschulen Einnahmen 220 1500 Vermischte Einnahmen 220 1501 Einnahmen aus Münztelefon 220 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Einnahmen UA 220 Ausgaben 220 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 220 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 220 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 220 220 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 51 - 23 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zurVerwaltung Sozialversicherung - tariflich Allgemeine 215 4441 beschäftigte Arbeiter 215 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 215 5201 Wartung der Hard- und Software 215 Miete für Büromaschinen Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, Elektronik u. Informatik 4.236 4.321 4.407 75.500 238.500 17.500 53 2.220 2.220 2.220 54 1.500 1.500 1.500 780 780 780 56.662 57.512 58.375 2.100 2.100 2.100 1.400 1.400 1.400 1.700 1.700 1.700 215 5301 215 5400 215 5700 215 5701 215 5702 215 5703 Durchführung einer Projektwoche 0 0 0 215 5705 Sachkosten "Bus-Projekt" 0 0 0 215 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 1.000 1.000 1.000 215 5900 Schulveranstaltungen 400 400 400 900 900 900 215 Kosten der Untersuchungen 5902 (Betriebspraktika) Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 2.900 2.900 2.900 215 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 9.600 9.600 9.600 215 6390 Schülerfahrkosten 58.000 58.000 58.000 215 6401 Schülerunfallversicherung 10.500 10.500 10.500 215 6500 Bürobedarf 1.000 1.000 1.000 215 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 215 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 215 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 215 215 220 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 400 400 400 1.187 1.187 1.187 0 0 0 35.433 328.890 800 0 328.090 36.056 494.832 800 0 494.032 36.589 276.572 800 0 275.772 2.000 2.000 2.000 300 300 300 0 2.300 0 2.300 0 2.300 0 0 0 27.798 28.464 29.033 9.502 9.692 9.886 2.231 2.284 2.330 702 716 730 Realschulen Einnahmen 220 1500 Vermischte Einnahmen 220 1501 Einnahmen aus Münztelefon 220 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Einnahmen UA 220 Ausgaben 220 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 220 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 220 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 220 220 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich 4340 beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter 51 - 24 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 220 4440 beschäftigte Angestellte 5.790 7.115 0,00 1.958 3.411 0,00 99.500 73.500 44.302,00 55 2.900 2.900 4.709,28 56 220 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 220 5201 Wartung der Hard- und Software 4.050 4.050 2.371,96 220 5301 Miete für Büromaschinen 1.100 1.100 1.953,60 81.200 80.000 71.915,67 200 200 639,05 2.700 2.700 1.896,41 2.000 2.000 1.970,64 100 100 0,00 220 220 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, Elektronik u. Informatik 220 5400 220 5700 220 5701 220 5702 220 5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht 220 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.800 2.800 4.216,31 220 5900 Schulveranstaltungen 1.300 1.300 209,29 500 500 75,00 220 Kosten der Untersuchungen 5902 (Betriebspraktika) Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 220 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 220 6390 Schülerfahrkosten 220 6401 Schülerunfallversicherung 220 6500 Bürobedarf 220 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 220 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 220 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 220 220 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf Gymnasien Einnahmen 5.800 5.800 4.096,72 21.800 21.800 21.688,17 115.000 125.000 121.132,46 23.250 24.200 24.281,22 4.300 4.300 3.669,75 800 800 733,47 2.039 2.436 2.644,00 0 100 0,00 86.370 505.210 2.300 0 502.910 115.634 534.936 3.250 0 531.686 0,00 367.103,12 3.343,25 0,00 363.759,87 230 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 54,10 230 1501 Einnahmen aus Münztelefon 400 400 587,80 230 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 1.083,25 230 Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) 0 0 0,00 230 1711 Landeszuschuss "abitur-online.nrw" 0 500 2.000 2.500 3.999,61 5.724,76 0 0 99.204,66 63.007 59.678 0,00 Einnahmen UA 230 Ausgaben 230 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 230 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 51 - 25 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. AG-Anteil zurVerwaltung Sozialversicherung - tariflich Allgemeine 220 4440 beschäftigte Angestellte 5.845 5.984 6.104 1.997 2.037 2.078 80.500 450.500 17.500 55 2.900 2.900 2.900 56 220 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 220 5201 Wartung der Hard- und Software 4.050 4.050 4.050 220 5301 Miete für Büromaschinen 1.100 1.100 1.100 82.418 83.654 84.909 200 200 200 2.700 2.700 2.700 2.000 2.000 2.000 100 100 100 220 220 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Aufwendungen für den hauswirtschaftlichen Unterricht Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt einschl. textiles Gestalten Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, Elektronik u. Informatik 220 5400 220 5700 220 5701 220 5702 220 5707 Aufwendungen für den bilingualen Unterricht 220 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 2.800 2.800 2.800 220 5900 Schulveranstaltungen 1.300 1.300 1.300 500 500 500 220 Kosten der Untersuchungen 5902 (Betriebspraktika) Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 220 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 220 6390 Schülerfahrkosten 220 6401 Schülerunfallversicherung 220 6500 Bürobedarf 220 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 220 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 220 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 220 220 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf Gymnasien Einnahmen 5.800 5.800 5.800 21.800 21.800 21.800 115.000 115.000 115.000 23.250 23.250 23.250 4.300 4.300 4.300 800 800 800 2.039 2.039 2.039 0 0 0 87.707 489.339 2.300 0 487.039 89.249 863.219 2.300 0 860.919 90.570 433.779 2.300 0 431.479 230 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 100 230 1501 Einnahmen aus Münztelefon 400 400 400 230 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 230 Erstattung zuviel gezahlter Bewirtschaf1521 tungskosten (Strom, Gas) 0 0 0 230 1711 Landeszuschuss "abitur-online.nrw" 0 500 0 500 0 500 0 0 0 63.600 65.122 66.425 Einnahmen UA 230 Ausgaben 230 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 230 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 51 - 26 HHStelle 230 Bezeichnung 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 25.664 23.166 0,00 5.262 4.941 0,00 2.194 1.908 0,00 13.052 12.815 0,00 5.347 4.940 0,00 20.000 15.000 25.926,62 57 5.100 5.100 5.414,72 58 230 4340 230 4341 230 4440 230 4441 230 5000 230 5200 230 5201 Wartung der Hard- und Software 5.500 5.500 4.107,25 230 5301 Miete für Büromaschinen 6.800 6.800 7.008,21 175.000 157.000 160.002,36 6.600 6.600 5.027,62 1.900 1.900 1.929,58 0 2.000 4.033,41 5.100 5.100 8.863,58 0 0 293,70 4.000 4.000 3.832,68 22.300 22.300 19.261,76 240.000 244.000 221.999,42 34.000 33.200 31.390,59 230 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5700 Elektronik und Informatik Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 230 5702 Sachkosten "abitur-online.nrw" 230 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 230 230 5900 Schulveranstaltungen Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 230 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 230 6390 Schülerfahrkosten 230 6401 Schülerunfallversicherung 230 6500 Bürobedarf 7.800 7.800 5.423,25 230 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.000 1.000 1.273,73 230 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 3.847 3.960 3.958,46 127.595 154.220 0,00 2.620 0 0 783.688 500 0 783.188 250 783.178 2.500 0 780.678 92.000 92.000 0 0 92.000 46.700 2.694.080 0 2.647.380 108.000 108.000 0 0 108.000 39.150 2.848.056 0 2.808.906 230 230 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft 7170 mbH 230 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 230 Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf 270 270 Erläut.Nr. 59 51 0,00 59a 0,00 608.951,60 5.724,76 0,00 603.226,84 Schulen für Lernbehinderte Ausgaben Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen Ausgaben UA 270 Einnahmen UA 270 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 2 Summe Ausgaben Einzelplan 2 Überschuss Zuschussbedarf 108.676,73 108.676,73 0,00 0,00 108.676,73 59.365,10 2.270.794,65 0,00 2.211.429,55 60 - 27 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung 230 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 26.177 26.701 27.235 5.312 5.439 5.547 2.238 2.283 2.328 13.175 13.490 13.760 5.454 5.563 5.674 20.000 20.000 20.000 57 5.100 5.100 5.100 58 230 4340 230 4341 230 4440 230 4441 230 5000 230 5200 230 5201 Wartung der Hard- und Software 5.500 5.500 5.500 230 5301 Miete für Büromaschinen 6.800 6.800 6.800 177.625 180.289 182.993 6.600 6.600 6.600 1.900 1.900 1.900 0 0 0 5.100 5.100 5.100 0 0 0 4.000 4.000 4.000 22.300 22.300 22.300 240.000 240.000 240.000 34.000 34.000 34.000 230 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Aufwendungen für Physik, Chemie, Biologie, 5700 Elektronik und Informatik Aufwendungen für Kunst- u. Werkunter-richt 5701 einschl. textiles Gestalten 230 5702 Sachkosten "abitur-online.nrw" 230 5801 Lehr- und Unterrichtsmittel 230 230 5900 Schulveranstaltungen Gebühren für die Benutzung des 6200 Freizeitbades 230 6310 Kosten der Lernmittelfreiheit 230 6390 Schülerfahrkosten 230 6401 Schülerunfallversicherung 230 6500 Bürobedarf 7.800 7.800 7.800 230 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 1.000 1.000 1.000 230 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 3.847 3.847 3.847 129.569 131.846 133.801 2.620 2.620 0 789.717 500 0 789.217 0 797.300 500 0 796.800 92.000 92.000 0 0 92.000 46.700 2.721.785 0 2.675.085 92.000 92.000 0 0 92.000 46.700 3.100.032 0 3.053.332 230 230 230 Innere Verrechnungen (HHST. 561.1690, 6790 761.1690) Zuschuss an die St. Angela-Schulgesellschaft 7170 mbH 230 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 230 Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf 270 270 59 51 2.620 59a 0 804.330 500 0 803.830 Schulen für Lernbehinderte Ausgaben Umlage an den Schulverband Kreuzau7130 Nideggen Ausgaben UA 270 Einnahmen UA 270 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 2 Summe Ausgaben Einzelplan 2 Überschuss Zuschussbedarf 92.000 92.000 0 0 92.000 46.700 2.484.243 0 2.437.543 60 - 28 HHStelle Bezeichnung 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Ausgaben 300 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 300 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 300 300 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 300 Einnahmen UA 300 Überschuss Zuschussbedarf 333 0 0 1.630,34 382 1.200 0,00 27 104 0,00 81 490 0 0 490 253 1.557 0 0 1.557 0,00 1.630,34 0,00 0,00 1.630,34 Musikschulen Ausgaben 333 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 275,99 333 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 360 0,00 0 31 0,00 0 75 0,00 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 42.161 0 0 42.161 41.695,00 41.970,99 0,00 0,00 41.970,99 225 225 75,00 0 0 105,00 0 225 0 225 0,00 180,00 0 0 3.578,05 2.468 4.275 0,00 176 372 0,00 520 902 0,00 1.000 1.000 273,00 3 3 2,56 4.857 4.857 3.828,95 250 250 0,00 0 0 0,00 15 15 4,90 13.394 22.683 225 14.394 26.068 225 333 333 333 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Zuschuss zu den Personalkosten der 7180 Musikschule Ausgaben UA 333 Einnahmen UA 333 Überschuss Zuschussbedarf 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege Einnahmen 340 1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern 340 1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik 340 1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke Einnahmen UA 340 Ausgaben 340 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 340 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 340 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 340 5101 Verschönerung des Ortsbildes 340 5300 Mieten und Pachten 340 5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge 340 5810 Aufwendungen für Gemeindechronik 340 5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage 340 6401 Umsatzsteuer 340 7180 Zuschüsse an Heimatvereine 340 Ausgaben UA 340 Einnahmen UA 340 12.721,00 14b 20.408,46 180,00 - 29 HHStelle Bezeichnung 3 Allgemeine Verwaltung Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 300 Verwaltung kultureller Angelegenheiten HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Ausgaben 300 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 300 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 300 300 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Ausgaben UA 300 Einnahmen UA 300 Überschuss Zuschussbedarf 333 0 0 0 390 397 405 28 28 29 83 501 0 0 501 84 509 0 0 509 86 520 0 0 520 Musikschulen Ausgaben 333 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 0 333 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 41.695 0 0 41.695 41.695 41.695 0 0 41.695 225 225 225 0 0 0 0 225 0 225 0 225 0 0 0 2.517 2.568 2.619 180 183 187 530 541 552 1.000 1.000 1.000 3 3 3 4.857 4.857 4.857 250 250 250 0 0 0 15 15 15 14.394 23.746 225 14.394 23.811 225 333 333 333 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Zuschuss zu den Personalkosten der 7180 Musikschule Ausgaben UA 333 Einnahmen UA 333 Überschuss Zuschussbedarf 340 Heimat- und sonstige Kulturpflege Einnahmen 340 1300 Erlös aus dem Verkauf von Büchern 340 1302 Erlös aus dem Verkauf der Gemeindechronik 340 1781 Spenden für sonstige kulturelle Zwecke Einnahmen UA 340 Ausgaben 340 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 340 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 340 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 340 5101 Verschönerung des Ortsbildes 340 5300 Mieten und Pachten 340 5800 Kosten der Durchführung der Martinszüge 340 5810 Aufwendungen für Gemeindechronik 340 5820 Kosten der Kreuzauer Kulturtage 340 6401 Umsatzsteuer 340 7180 Zuschüsse an Heimatvereine 340 Ausgaben UA 340 Einnahmen UA 340 14.394 14b 23.877 225 - 30 HHStelle Bezeichnung Überschuss Zuschussbedarf 35 350 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 0 22.458 0 25.843 0,00 20.228,46 26.000 26.000 0 0 26.000 21.200 21.200 0 0 21.200 21.196,44 21.196,44 0,00 0,00 21.196,44 250 250 457,00 15.500 15.750 0 250 0,00 457,00 0 0 713,13 121 653 0,00 9 57 0,00 26 141 0,00 1.000 1.000 103,96 31.000 32.156 15.750 0 16.406 15.975 123.024 0 107.049 0 1.851 250 0 1.601 475 92.837 0 92.362 0,00 817,09 457,00 0,00 360,09 637,00 86.023,32 0,00 85.386,32 62 6.120 6.000 8.832,00 63 168.500 75.000 18.750,00 64 0 174.620 0 81.000 -51,13 27.530,87 0 0 413.133,00 51.317 52.433 0,00 411 577 0,00 275.951 228.466 0,00 3.791 9.354 0,00 Volksbildung Volkshochschulen Ausgaben 350 6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule Ausgaben UA 350 Einnahmen UA 350 Überschuss Zuschussbedarf 36 365 61 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege Denkmalschutz und -pflege Einnahmen 365 1000 Verwaltungsgebühren 365 Zuschuss des Landes aus Mitteln der 1710 Denkmalpflege Einnahmen UA 365 62 Ausgaben 365 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 365 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 365 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 365 5100 Denkmalpflege 365 365 4 400 Instandsetzung Friedhofsmauer am alten 5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau Ausgaben UA 365 Einnahmen UA 365 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 3 Summe Ausgaben Einzelplan 3 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen 400 1610 Betreuungspauschale im Asylbereich 400 Erstattung von Personal- und Sachkosten 1622 SGB II- 400 2600 Zwangsgelder Einnahmen UA 400 Ausgaben 400 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 400 4100 Dienstbezüge - Beamte 400 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 400 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 400 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter - 31 HHStelle Bezeichnung Überschuss Allgemeine Verwaltung Zuschussbedarf 35 350 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 0 23.521 0 23.586 0 23.652 26.000 26.000 0 0 26.000 26.000 26.000 0 0 26.000 26.000 26.000 0 0 26.000 Volksbildung Volkshochschulen Ausgaben 350 6720 Kostenersatz Kreisvolkshochschule Ausgaben UA 350 Einnahmen UA 350 Überschuss Zuschussbedarf 36 365 61 Naturschutz, Denkmalschutz u.-pflege Denkmalschutz und -pflege Einnahmen 365 1000 Verwaltungsgebühren 250 250 250 365 Zuschuss des Landes aus Mitteln der 1710 Denkmalpflege Einnahmen UA 365 0 250 0 250 0 250 0 0 0 123 126 128 9 9 10 27 27 28 1.000 1.000 1.000 0 1.159 250 0 909 475 93.101 0 92.626 0 1.162 250 0 912 475 93.177 0 92.702 0 1.166 250 0 916 475 93.258 0 92.783 62 6.242 6.367 6.495 63 171.870 175.307 178.814 64 0 178.112 0 181.674 0 185.309 0 0 0 52.343 53.390 54.458 419 428 436 278.550 285.217 290.920 3.867 3.944 4.023 62 Ausgaben 365 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 365 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 365 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 365 5100 Denkmalpflege 365 365 4 400 Instandsetzung Friedhofsmauer am alten 5101 Friedhof an der Kirche in Kreuzau Ausgaben UA 365 Einnahmen UA 365 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 3 Summe Ausgaben Einzelplan 3 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Sicherung Allgemeine Sozialverwaltung Einnahmen 400 1610 Betreuungspauschale im Asylbereich 400 Erstattung von Personal- und Sachkosten 1622 SGB II- 400 2600 Zwangsgelder Einnahmen UA 400 Ausgaben 400 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 400 4100 Dienstbezüge - Beamte 400 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 400 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 400 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter - 32 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Pensionsrückstellungen (Versorgungs- 400 4210 empfänger) 400 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 400 4340 400 4341 400 4440 400 4441 400 4500 Beihilfe-Beamte Ausgaben UA 400 Einnahmen UA 400 Überschuss Zuschussbedarf 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 410 Hilfe zum Lebensunterhalt 410 42 420 Ausgaben Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als 7120 örtlichem Träger Ausgaben UA 410 Einnahmen UA 410 Überschuss Zuschussbedarf Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG 668 445 0,00 23.869 22.011 0,00 22.977 18.990 0,00 300 875 0,00 58.088 48.230 0,00 802 1.989 0,00 20.000 458.174 174.620 0 283.554 20.000 403.370 81.000 0 322.370 0,00 413.133,00 27.530,87 0,00 385.602,13 0 0 0 0 0 12.600 12.600 0 0 12.600 477.153,52 477.153,52 0,00 0,00 477.153,52 66 Einnahmen 420 1610 Leistungspauschale im Asylbereich 132.600 130.000 190.080,00 420 2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.- 0 132.600 0 130.000 10.998,00 201.078,00 60.000 20.000 69.051,81 420 Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende 7910 LeistungenWeihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, 7915 sonstige einmalige Beihilfen 510 500 3.676,28 420 7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 10.000 500 6.309,60 420 Aufwandsentschädigung für 7917 Arbeitsgelegenheiten 0 0 1.357,68 420 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 510 71.020 132.600 61.580 0 500 21.500 130.000 108.500 0 0,00 80.395,37 201.078,00 120.682,63 0,00 Einnahmen UA 420 420 Ausgaben UA 420 Einnahmen UA 420 Überschuss Zuschussbedarf 421 Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG Einnahmen 421 2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz 0 0 350,00 421 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 22.505,95 421 2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 261,01 23.116,96 Einnahmen UA 421 Ausgaben 65 - 33 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Pensionsrückstellungen Allgemeine Verwaltung(Versorgungs- 400 4210 empfänger) 400 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 400 4340 400 4341 400 4440 400 4441 400 4500 Beihilfe-Beamte Ausgaben UA 400 Einnahmen UA 400 Überschuss Zuschussbedarf 41 Sozialhilfe nach dem BSHG 410 Hilfe zum Lebensunterhalt 410 42 420 Ausgaben Finanzierungsbeteiligung an den Sozialhilfeleistungen des Kreises Düren als 7120 örtlichem Träger Ausgaben UA 410 Einnahmen UA 410 Überschuss Zuschussbedarf Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes Leistungen in bes. Fällen gem § 2 AsylBLG 681 695 709 24.346 24.833 25.330 23.193 23.748 24.223 306 312 318 58.635 60.038 61.239 818 834 851 20.000 463.158 178.112 0 285.046 20.000 473.439 181.674 0 291.765 20.000 482.507 185.309 0 297.198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Einnahmen 420 1610 Leistungspauschale im Asylbereich 135.252 137.957 140.662 420 2410 Erstattung v. Sozialleistungsträgern -a.E.- 0 135.252 0 137.957 0 140.662 61.200 62.424 91.800 420 Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt -Laufende 7910 LeistungenWeihnachtsbeihilfe, Feuerungsbeihilfe, 7915 sonstige einmalige Beihilfen 520 530 541 420 7916 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 10.200 10.404 10.612 420 Aufwandsentschädigung für 7917 Arbeitsgelegenheiten 0 0 0 420 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 520 72.440 135.252 62.812 0 530 73.888 137.957 64.069 0 541 103.494 140.662 37.168 0 Einnahmen UA 420 420 Ausgaben UA 420 Einnahmen UA 420 Überschuss Zuschussbedarf 421 Grundleistungen gem. § 3 AsylBLG Einnahmen 421 2410 Kostenbeiträge / Aufwendungsersatz 0 0 0 421 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 0 421 2490 Zinsen und Tilgung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 Einnahmen UA 421 Ausgaben 65 - 34 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Hilfe zum Lebensunterhalt -Geldleistungen für 421 421 422 7910 persönl. BedürfnisseHilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f. 7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421 Einnahmen UA 421 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 119.000 115.000 119.297,43 1.800 120.800 0 0 120.800 1.500 116.500 0 0 116.500 1.304,24 120.601,67 23.116,96 0,00 97.484,71 Ausgaben 422 7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 15.300 15.000 14.782,00 422 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 15.300 30.600 0 0 30.600 15.000 30.000 0 0 30.000 10.933,32 25.715,32 0,00 0,00 25.715,32 7.900 7.900 0 0 7.900 6.000 6.000 0 0 6.000 4.962,34 4.962,34 6,00 0,00 4.956,34 Ausgaben UA 422 Einnahmen UA 422 Überschuss Zuschussbedarf 423 423 427 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG) Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 423 Einnahmen UA 423 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen 427 2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 0 0 267,84 427 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 0 0 14.219,28 14.487,12 134.000 90.000 79.588,76 1.020 135.020 0 0 135.020 1.000 91.000 0 0 91.000 363,00 79.951,76 14.487,12 0,00 65.464,64 Einnahmen UA 427 427 Ausgaben HzL -Geldleistungen für persönliche 7910 Bedürfnisse- 427 7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.- 428 Ausgaben UA 427 Einnahmen UA 427 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben 428 7910 Krankenhilfe a.E. 60.000 80.000 67.495,49 428 7920 Krankenhilfe i.E. 20.000 80.000 0 0 80.000 25.000 105.000 0 0 105.000 9.331,66 76.827,15 0,00 0,00 76.827,15 1.650 1.650 0 1.500 1.500 0 993,32 993,32 0,00 Ausgaben UA 428 Einnahmen UA 428 Überschuss Zuschussbedarf 429 429 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 429 Einnahmen UA 429 Erläut.Nr. - 35 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Hilfe zum Lebensunterhalt Allgemeine Verwaltung -Geldleistungen für 421 421 422 7910 persönl. BedürfnisseHilfe zum Lebensunterhalt -Gutscheine f. 7913 Kleidung, Hausrat u.ä.Ausgaben UA 421 Einnahmen UA 421 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 121.380 123.808 126.284 1.836 123.216 0 0 123.216 1.873 125.681 0 0 125.681 1.910 128.194 0 0 128.194 Ausgaben 422 7911 Krankenhilfe außerh. von Einrichtungen 15.606 15.918 16.236 422 7920 Krankenhilfe in Einrichtungen 15.606 31.212 0 0 31.212 15.918 31.836 0 0 31.836 16.236 32.472 0 0 32.472 8.058 8.058 0 0 8.058 8.219 8.219 0 0 8.219 8.383 8.383 0 0 8.383 Ausgaben UA 422 Einnahmen UA 422 Überschuss Zuschussbedarf 423 423 427 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylBLG) Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 423 Einnahmen UA 423 Überschuss Zuschussbedarf Grundleistungen § 3 AsylBLG -PK: 20Einnahmen 427 2410 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz 0 0 0 427 2450 Erstattung von Sozialleistungsträgern 0 0 0 0 0 0 136.680 139.414 142.202 1.040 137.720 0 0 137.720 1.061 140.475 0 0 140.475 1.082 143.284 0 0 143.284 Einnahmen UA 427 427 Ausgaben HzL -Geldleistungen für persönliche 7910 Bedürfnisse- 427 7911 HzL -Gutscheine f. Kleidung, Hausrat u.a.- 428 Ausgaben UA 427 Einnahmen UA 427 Überschuss Zuschussbedarf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft u. Geburt § 4 AsylBLG -PK: 20Ausgaben 428 7910 Krankenhilfe a.E. 61.200 62.424 63.672 428 7920 Krankenhilfe i.E. 20.400 81.600 0 0 81.600 20.808 83.232 0 0 83.232 21.224 84.896 0 0 84.896 1.683 1.683 0 1.717 1.717 0 1.751 1.751 0 Ausgaben UA 428 Einnahmen UA 428 Überschuss Zuschussbedarf 429 429 Arbeitsgelegenheiten § 5 AsylBLG - PK: 20Ausgaben Aufwandsentschädigung für 7910 Arbeitsgelegenheiten Ausgaben UA 429 Einnahmen UA 429 - 36 HHStelle Bezeichnung Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO 0 1.650 HHAnsatz 2005 EURO 0 1.500 Ergebnis der Jahresrechng. 2004 0,00 993,32 Erläut.Nr. - 37 HHStelle Bezeichnung Überschuss Allgemeine Verwaltung Zuschussbedarf HHAnsatz 2007 EURO 0 1.683 HHAnsatz 2008 EURO 0 1.717 HHAnsatz 2009 EURO 0 1.751 Erläut.Nr. - 38 HHStelle 43 431 431 431 431 Bezeichnung Ausgaben Abschnitt 42 Einnahmen Abschnitt 42 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 431 Einnahmen UA 431 Überschuss Zuschussbedarf 435 435 435 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 446.990 132.600 0 314.390 371.500 130.000 0 241.500 389.446,93 238.688,08 0,00 150.758,85 250 250 0,00 200 200 200,00 1.218 1.668 0 0 1.668 1.200 1.650 0 0 1.650 1.138,85 1.338,85 0,00 0,00 1.338,85 3.750 3.750 2.981,35 12.500 16.250 12.500 16.250 0,00 2.981,35 0 0 1.155,02 324 712 0,00 32 64 0,00 69 150 0,00 1.250 1.250 744,88 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Obdachlosenunterkünfte Kostenersatz von Obdachlosen u. 1400 Räumungsschuldnern Einnahmen UA 435 Ausgaben 435 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 435 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 435 4341 beschäftigte Arbeiter 435 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 435 435 435 435 435 435 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 5300 Mieten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Kosten der Wiedereinweisung von 6613 Obdachlosen Ausgaben UA 435 Einnahmen UA 435 Überschuss Zuschussbedarf 436 400 400 51,12 2.037 2.037 2.037,00 3.553 3.500 2.272,81 50 50 0,00 12.500 20.215 16.250 0 3.965 12.500 20.663 16.250 0 4.413 0,00 6.260,83 2.981,35 0,00 3.279,48 4.000 4.000 -517,14 0 0 -179,94 250 250 0,00 0 0 2,38 Soziale Einrichtungen für Aussiedler 436 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 436 1400 Mieteinnahmen 436 1500 Vermischte Einnahmen 436 1521 (Strom, Gas, usw.) Erstattung von Bewirtschaftungskosten Erläut.Nr. - 39 HHStelle 43 431 431 431 431 Bezeichnung Ausgaben 42 AllgemeineAbschnitt Verwaltung Einnahmen Abschnitt 42 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) Ausgaben Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 431 Einnahmen UA 431 Überschuss Zuschussbedarf 435 435 435 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 455.929 135.252 0 320.677 465.048 137.957 0 327.091 502.474 140.662 0 361.812 250 250 250 200 200 200 1.236 1.686 0 0 1.686 1.255 1.705 0 0 1.705 1.255 1.705 0 0 1.705 3.750 3.750 3.750 12.500 16.250 12.500 16.250 12.500 16.250 0 0 0 330 337 344 33 33 34 70 72 73 1.250 1.250 1.250 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Obdachlosenunterkünfte Kostenersatz von Obdachlosen u. 1400 Räumungsschuldnern Einnahmen UA 435 Ausgaben 435 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 435 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 435 4341 beschäftigte Arbeiter 435 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 435 435 435 435 435 435 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 5300 Mieten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Kosten der Wiedereinweisung von 6613 Obdachlosen Ausgaben UA 435 Einnahmen UA 435 Überschuss Zuschussbedarf 436 400 400 400 2.037 2.037 2.037 3.606 3.660 3.714 50 50 50 12.500 20.276 16.250 0 4.026 12.500 20.339 16.250 0 4.089 12.500 20.402 16.250 0 4.152 4.000 4.000 4.000 0 0 0 250 250 250 0 0 0 Soziale Einrichtungen für Aussiedler 436 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 436 1400 Mieteinnahmen 436 1500 Vermischte Einnahmen 436 1521 (Strom, Gas, usw.) Erstattung von Bewirtschaftungskosten - 40 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Pauschale für die Unterhaltung der 436 1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler Einnahmen UA 436 1.600 5.850 1.600 5.850 2.800,00 2.105,30 0 0 1.887,24 282 1.950 0,00 23 190 0,00 60 413 0,00 1.500 1.500 8,82 1.600 1.600 0,00 4.060 4.000 2.573,99 7.525 5.850 0 1.675 9.653 5.850 0 3.803 4.470,05 2.105,30 0,00 2.364,75 72.000 72.000 60.679,37 Ausgaben 436 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 436 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 436 4341 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 436 4441 436 5000 436 5200 436 5400 436 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 436 Einnahmen UA 436 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437 437 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 437 1400 Mieteinnahmen 5.460 5.460 5.460,00 437 1500 Vermischte Einnahmen 1.300 1.300 2.289,99 437 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Einnahmen UA 437 0 78.760 0 78.760 6.137,95 74.567,31 0 0 32.770,58 35.165 28.978 0,00 2.848 1.998 0,00 7.296 6.140 0,00 4.000 4.000 7.269,15 960 960 1.225,00 Ausgaben 437 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 437 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 437 4341 437 4441 437 5000 437 5200 437 5300 Mieten 32.260 32.260 32.256,44 437 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 55.825 55.000 57.889,57 437 5600 Arbeits- und Schutzkleidung 350 350 115,75 437 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.400 141.104 78.760 0 62.344 170.512 100.860 0 2.400 132.086 78.760 0 53.326 164.052 100.860 0 1.583,91 133.110,40 74.567,31 0,00 58.543,09 145.180,13 79.653,96 0,00 Ausgaben UA 437 Einnahmen UA 437 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 43 Einnahmen Abschnitt 43 Überschuss Erläut.Nr. - 41 HHStelle 436 Bezeichnung Allgemeine Verwaltung Pauschale für die Unterhaltung der 1710 Übergangswohnheime für Spätaussiedler Einnahmen UA 436 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 1.600 5.850 1.600 5.850 1.600 5.850 0 0 0 288 293 299 23 24 24 61 62 64 1.500 1.500 1.500 1.600 1.600 1.600 4.121 4.183 4.183 7.593 5.850 0 1.743 7.662 5.850 0 1.812 7.670 5.850 0 1.820 72.000 72.000 72.000 Ausgaben 436 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 436 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 436 4341 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 436 4441 436 5000 436 5200 436 5400 436 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 436 Einnahmen UA 436 Überschuss Zuschussbedarf Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437 437 Einnahmen Gebühren für die Benutzung der 1100 Übergangswohnheime 437 1400 Mieteinnahmen 5.460 5.460 5.460 437 1500 Vermischte Einnahmen 1.300 1.300 1.300 437 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Einnahmen UA 437 0 78.760 0 78.760 0 78.760 0 0 0 35.868 36.586 37.317 2.905 2.963 3.022 7.442 7.591 7.743 4.000 4.000 4.000 960 960 960 Ausgaben 437 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 437 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 437 4341 437 4441 437 5000 437 5200 437 5300 Mieten 32.260 32.260 32.260 437 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 56.662 57.512 57.512 437 5600 Arbeits- und Schutzkleidung 350 350 350 437 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.400 142.847 78.760 0 64.087 172.402 100.860 0 2.400 144.622 78.760 0 65.862 174.328 100.860 0 2.400 145.564 78.760 0 66.804 175.341 100.860 0 Ausgaben UA 437 Einnahmen UA 437 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 43 Einnahmen Abschnitt 43 Überschuss - 42 HHStelle Bezeichnung 45 Zuschussbedarf Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG) HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 69.652 63.192 65.526,17 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 0,00 0,00 75,00 53.864 53.397 58.523,08 0 0 480,61 3.066 56.930 3.066 56.463 3.067,74 62.071,43 0 0 72.336,81 43.300 43.500 0,00 6.478 17.242 0,00 3.585 3.602 0,00 541 1.482 0,00 9.065 9.374 0,00 1.375 3.672 0,00 16.000 16.000 8.460,00 800 800 0,00 125 125 122,97 1.000 1.500 182,55 10.225 10.225 9.089,41 0 92.494 56.930 0 35.564 0 107.522 56.463 0 51.059 0,00 90.191,74 62.071,43 0,00 28.120,31 150 150 19,80 Erläut.Nr. Ausgaben 452 6610 Beitrag an den Kinderschutzbund Ausgaben UA 452 Einnahmen UA 452 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45 Überschuss Zuschussbedarf 460 Einrichtungen der Jugendarbeit 460 Einnahmen Zuschuss des Kreises zu den Personal- u. 1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit 460 1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit 460 Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen 1781 Jugendarbeit Einnahmen UA 460 67 67 Ausgaben 460 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 460 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 460 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 460 4340 460 4341 460 4440 460 4441 460 5000 460 5200 460 5300 Mieten und Pachten 460 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 460 5700 Sachkosten offene Jugendarbeit 460 464 464 Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe 7181 eingegangener Spenden Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen 1500 Vermischte Einnahmen 67 67 - 43 HHStelle Bezeichnung 45 Zuschussbedarf Allgemeine Verwaltung Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch 452 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinderund Jugendschutz (§§ 13. 14 KJHG) HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 71.542 73.468 74.481 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 75 0 0 75 75 0 0 75 75 75 0 0 75 75 0 0 75 54.337 54.814 54.814 0 0 0 3.066 57.403 3.066 57.880 3.066 57.880 0 0 0 43.708 44.754 45.649 6.608 6.740 6.875 3.619 3.705 3.779 552 563 574 9.150 9.369 9.557 1.403 1.431 1.459 16.000 16.000 16.000 800 800 800 125 125 125 1.000 1.000 1.000 10.225 10.225 10.225 0 93.190 57.403 0 35.787 0 94.712 57.880 0 36.832 0 96.043 57.880 0 38.163 150 150 150 Ausgaben 452 6610 Beitrag an den Kinderschutzbund Ausgaben UA 452 Einnahmen UA 452 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45 Überschuss Zuschussbedarf 460 Einrichtungen der Jugendarbeit 460 Einnahmen Zuschuss des Kreises zu den Personal- u. 1720 Sachkosten der offenen Jugendarbeit 460 1780 Spenden Dritter für Jugendarbeit 460 Zuschüsse der Kirchengemeinden zur offenen 1781 Jugendarbeit Einnahmen UA 460 67 67 Ausgaben 460 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 460 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 460 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände 460 4340 460 4341 460 4440 460 4441 460 5000 460 5200 460 5300 Mieten und Pachten 460 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 460 5700 Sachkosten offene Jugendarbeit 460 464 464 Ausgaben für Jugendarbeit in Höhe 7181 eingegangener Spenden Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen 1500 Vermischte Einnahmen 67 67 - 44 HHStelle HHAnsatz 2006 EURO Bezeichnung Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Erstattung von Telefongebühren für 464 1501 Privatgespräche 464 1503 Elternanteil an der Verpflegung Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, usw.) Zuschüsse des Kreises zu den laufenden Betriebskosten Einnahmen aus der Kostenverteilung der Kindergärten (Pool-Lösung) Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des Waldkindergartens 464 1510 464 1521 464 1620 464 1621 464 1623 464 1780 Spenden Dritter Einnahmen UA 464 250 250 294,53 28.000 27.000 28.001,17 0 0 0,00 1.100 0 0,00 820.439 816.345 741.998,01 33.000 33.000 63.083,95 86.420 86.831 85.565,47 0 969.359 0 963.576 1.592,78 920.555,71 0 0 901.370,53 781.778 771.136 0,00 12.127 23.637 0,00 59.751 58.804 0,00 952 1.968 0,00 164.165 166.979 0,00 2.562 5.018 0,00 500 500 0,00 37.600 26.957 10.419,84 25.000 25.000 18.439,86 3.000 3.000 3.695,10 68 69 Ausgaben 464 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 464 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 464 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 464 4340 beschäftigte Angestellte 464 4341 beschäftigte Arbeiter 464 4440 beschäftigte Angestellte 464 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 464 4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 464 Bauliche Unterhaltung der KiGä 5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä 5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 464 5300 Mieten und Pachten 15.003 14.316 14.402,75 464 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 70.000 64.000 64.249,15 464 5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten 1.065 1.900 1.902,66 464 Beschaffung von Spiel- und 5700 Beschäftigungsmaterial 4.400 4.400 4.912,30 2.500 2.500 1.781,96 28.000 27.000 27.536,92 2.500 2.000 2.055,95 1.000 1.000 818,71 3.000 3.000 1.323,70 3.200 3.550 3.281,76 464 464 464 5701 464 5702 464 5703 - 70 - Kosten des Milchfrühstücks Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder Sächliche Kosten Waldspielgruppe -PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades und des LSB Obermaub. - 464 5704 464 6200 464 6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten 464 6500 Bürobedarf 300 290 544,30 464 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 900 900 911,10 71 - 45 HHStelle HHAnsatz 2007 EURO Bezeichnung HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Erstattung von Telefongebühren für Allgemeine Verwaltung 464 1501 Privatgespräche 464 1503 Elternanteil an der Verpflegung Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung von Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, usw.) Zuschüsse des Kreises zu den laufenden Betriebskosten Einnahmen aus der Kostenverteilung der Kindergärten (Pool-Lösung) Zuschüsse des Kreises zu den Kosten des Waldkindergartens 464 1510 464 1521 464 1620 464 1621 464 1623 464 1780 Spenden Dritter Einnahmen UA 464 250 250 250 28.000 28.000 28.000 0 0 0 1.100 1.100 1.100 840.552 850.245 850.245 33.000 33.000 33.000 88.078 89.770 91.500 0 991.130 0 1.002.515 0 1.004.245 0 0 0 789.139 808.026 824.185 12.370 12.617 12.869 60.314 61.757 62.992 971 990 1.010 165.711 169.677 173.070 2.613 2.666 2.719 500 500 500 27.600 27.600 27.600 25.000 25.000 25.000 3.000 3.000 3.000 68 69 Ausgaben 464 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 464 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 464 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 464 4340 beschäftigte Angestellte 464 4341 beschäftigte Arbeiter 464 4440 beschäftigte Angestellte 464 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 464 4520 Kosten der Schutzimpfungen für Bedienstete Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 464 Bauliche Unterhaltung der KiGä 5000 ErhaltungspauschaleBauliche Unterhaltung der KiGä 5001 GrundpauschaleGeräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 464 5300 Mieten und Pachten 15.003 15.003 15.003 464 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 71.050 72.115 73.200 464 5620 Aus- und Fortbildung von Bediensteten 1.065 1.065 1.065 464 Beschaffung von Spiel- und 5700 Beschäftigungsmaterial 4.400 4.400 4.400 2.500 2.500 2.500 28.000 28.000 28.000 2.500 2.500 2.500 1.000 1.000 1.000 3.000 3.000 3.000 3.200 3.200 3.200 464 464 464 5701 464 5702 464 5703 - 70 - Kosten des Milchfrühstücks Kosten der Verpflegung der Kindergartenkinder Sächliche Kosten Waldspielgruppe -PauschaleSächliche Kosten Waldspielgruppe sonstige AusgabenGebühren für die Benutzung des Freizeitbades und des LSB Obermaub. - 464 5704 464 6200 464 6401 Unfallversicherungsbeiträge für Kindergärten 464 6500 Bürobedarf 300 300 300 464 Amtl. Blätter, Bücher, Zeitschriften, 6501 Bekanntmachungen 900 900 900 71 - 46 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 464 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 2.000 2.000 1.948,47 464 6540 Reisekosten 1.000 1.000 676,29 464 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 100 90 73,78 55.000 1.277.403 969.359 0 308.044 1.369.897 1.026.289 0 343.608 38.000 1.248.945 963.576 0 285.369 1.356.467 1.020.039 0 336.428 5.000 5.000 2.424,00 72 8.500 13.500 8.500 13.500 5.764,00 8.188,00 72 1.213 1.213 1.187,50 383 383 350,00 613,55 14a 464 470 470 470 Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten 7180 der Pfarrkindergärten Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46 Überschuss Zuschussbedarf Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Einnahmen Kostenbeitrag zur Teilnahme an 1100 Wanderfahrten für ältere Bürger Kostenbeitrag zur Teilnahme an der 1101 Jahresfahrt der älteren Bürger Einnahmen UA 470 470 Ausgaben Zuschüsse an Vereine der freien 7180 Wohlfahrtspflege 470 7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige 37.916,01 134 1.098.261,14 920.555,71 0,00 177.705,43 1.188.452,88 982.627,14 0,00 205.825,74 767 614 470 Zuschüsse zu den Kosten der 7182 Stadtranderholung Durchführung von Wanderfahrten für ältere 7184 Bürger 5.000 5.000 2.424,00 470 7185 Jahresfahrt für ältere Bürger 8.500 8.500 5.764,00 5.317 5.317 5.317,00 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.027 13.500 0 7.527 2.067,00 17.723,05 8.188,00 0,00 9.535,05 470 470 470 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere 7186 Bürger Förderung kommunaler Projekte der 7187 Entwicklungsarbeit Ausgaben UA 470 Einnahmen UA 470 Überschuss Zuschussbedarf 490 Einnahmen 490 1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds 0 0 16,60 490 1620 Erstattung der Ausgaben durch den Kreis 0 0 0 0 38,07 54,67 0 0 76,13 0 0 0 0 0 1.447.869 2.466.828 0 1.018.959 0 0 0 0 0 1.345.399 2.329.091 0 983.692 16,60 92,73 54,67 0,00 38,06 1.336.742,72 2.631.257,24 0,00 1.294.514,52 Ausgaben 490 490 7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG Ablieferung des 25 %igen Anteils des LAA an 7881 den Kreis Ausgaben UA 49 Einnahmen UA 49 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 4 Summe Ausgaben Einzelplan 4 Überschuss Zuschussbedarf 73 74 Sonstige soziale Angelegenheiten Einnahmen UA 49 72 72 - 47 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 464 Allgemeine Verwaltung und Fernsprechgebühren 6502 Porto- 2.000 2.000 2.000 464 6540 Reisekosten 1.000 1.000 1.000 464 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 100 100 100 55.000 1.278.236 991.130 0 287.106 1.371.426 1.048.533 0 322.893 40.000 1.288.916 1.002.515 0 286.401 1.383.628 1.060.395 0 323.233 5.000 5.000 5.000 72 8.500 13.500 8.500 13.500 8.500 13.500 72 1.213 1.213 1.213 383 383 383 767 14a 464 470 470 470 Zuschüsse an Kirchen zu den Betriebskosten 7180 der Pfarrkindergärten Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Ausgaben Abschnitt 46 Einnahmen Abschnitt 46 Überschuss Zuschussbedarf Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Einnahmen Kostenbeitrag zur Teilnahme an 1100 Wanderfahrten für ältere Bürger Kostenbeitrag zur Teilnahme an der 1101 Jahresfahrt der älteren Bürger Einnahmen UA 470 470 Ausgaben Zuschüsse an Vereine der freien 7180 Wohlfahrtspflege 470 7181 Einmalige Zuwendungen an Bedürftige 40.000 134 1.311.113 1.004.245 0 306.868 1.407.156 1.062.125 0 345.031 767 767 470 Zuschüsse zu den Kosten der 7182 Stadtranderholung Durchführung von Wanderfahrten für ältere 7184 Bürger 5.000 5.000 5.000 470 7185 Jahresfahrt für ältere Bürger 8.500 8.500 8.500 5.317 5.317 5.317 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.180 13.500 0 7.680 0 21.180 13.500 0 7.680 470 470 470 Zuschuss zur Weihnachtsfeier für ältere 7186 Bürger Förderung kommunaler Projekte der 7187 Entwicklungsarbeit Ausgaben UA 470 Einnahmen UA 470 Überschuss Zuschussbedarf 490 Einnahmen 490 1600 25 % Anteil des Ausgleichsfonds 0 0 0 490 1620 Erstattung der Ausgaben durch den Kreis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.476.257 2.484.170 0 1.007.913 0 0 0 0 0 1.494.386 2.517.698 0 1.023.312 0 0 0 0 0 1.502.456 2.588.733 0 1.086.277 Ausgaben 490 490 7880 Kosten der Krankenversorgung gem. LAG Ablieferung des 25 %igen Anteils des LAA an 7881 den Kreis Ausgaben UA 49 Einnahmen UA 49 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 4 Summe Ausgaben Einzelplan 4 Überschuss Zuschussbedarf 73 74 Sonstige soziale Angelegenheiten Einnahmen UA 49 72 72 - 48 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5 540 Ausgaben 540 7180 Zuschuss an das DRK Ausgaben UA 540 Einnahmen UA 540 Überschuss Zuschussbedarf 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 300,00 300,00 0,00 0,00 300,00 0 0 42.290,55 22.338 22.783 0,00 179 0 0,00 0 16.082 0,00 9.233 8.762 0,00 0 1.332 0,00 0 3.478 0,00 12.000 12.000 10.544,58 0 0 0,00 1.278 1.278 710,38 15.216 60.244 0 0 60.244 15.716 81.431 0 0 81.431 4.000 4.000 4.384,04 50,62 Förderung des Sports 550 Ausgaben 550 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 550 4100 Dienstbezüge - Beamte 550 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 550 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 550 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 550 4340 550 4440 550 6200 550 6300 550 6611 Förderung des Volkssports 550 7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände Ausgaben UA 550 Einnahmen UA 550 Überschuss Zuschussbedarf 560 15.390,75 14b 68.936,26 0,00 0,00 68.936,26 Sportplätze einschl. Sportjugendheime Einnahmen 560 1400 Mieteinnahmen 560 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 560 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 100 100 58,51 0 0 1.058,69 0 4.200 0 4.200 314,85 5.866,71 0 0 25.002,40 5.119 18.022 0,00 305 1.416 0,00 1.132 3.913 0,00 33.466,54 560 560 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Einnahmen UA 560 Ausgaben 560 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 560 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 560 4341 beschäftigte Arbeiter 560 4441 beschäftigte Arbeiter 560 5000 Anlagen 30.000 69.000 560 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 1.300 1.300 634,94 560 5300 Mieten und Pachten 1.200 1.200 1.239,05 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 75 - 49 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung Gesundheit, Sport, Erholung Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5 540 Ausgaben 540 7180 Zuschuss an das DRK Ausgaben UA 540 Einnahmen UA 540 Überschuss Zuschussbedarf 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 300 300 0 0 300 0 0 0 22.785 23.240 23.705 183 186 190 0 0 0 9.418 9.606 9.798 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 0 0 0 1.278 1.278 1.278 15.716 61.380 0 0 61.380 15.716 62.026 0 0 62.026 4.000 4.000 4.000 Förderung des Sports 550 Ausgaben 550 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 550 4100 Dienstbezüge - Beamte 550 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 550 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 550 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades Gebühren für die Benutzung des Freizeitbades 550 4340 550 4440 550 6200 550 6300 550 6611 Förderung des Volkssports 550 7180 Zuschüsse an Vereine und Verbände Ausgaben UA 550 Einnahmen UA 550 Überschuss Zuschussbedarf 560 15.716 14b 62.687 0 0 62.687 Sportplätze einschl. Sportjugendheime Einnahmen 560 1400 Mieteinnahmen 560 1500 Vermischte Einnahmen 100 100 100 560 Erstattung von Telefongebühren für 1501 Privatgespräche 100 100 100 0 0 0 0 4.200 0 4.200 0 4.200 0 0 0 5.221 5.326 5.432 311 317 324 1.155 1.178 1.201 560 560 1502 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten Einnahmen UA 560 Ausgaben 560 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 560 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 560 4341 beschäftigte Arbeiter 560 4441 beschäftigte Arbeiter 560 5000 Anlagen 30.000 30.000 30.000 560 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände 1.300 1.300 1.300 560 5300 Mieten und Pachten 1.200 1.200 1.200 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 75 - 50 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 560 5400 Anlagen usw. 560 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 560 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Zuschüsse an Vereine für die Pflege 7180 gemeindlicher Sportanlagen 560 Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 Überschuss Zuschussbedarf 561 71.050 70.000 65.720,15 350 350 356,13 50 50 0,00 46.630 157.136 4.200 0 152.936 46.630 211.881 4.200 0 207.681 46.629,12 173.048,33 5.866,71 0,00 167.181,62 100 100 214,16 0 0 6.175,64 185.053 185.153 424.032 424.132 0,00 6.389,80 0 0 74.264,61 54.132 48.527 0,00 4.506 4.034 0,00 11.315 10.521 0,00 10.000 237.500 19.723,73 3.000 3.000 3.064,67 101.500 100.000 108.635,36 500 500 347,75 200 185.153 185.153 0 0 50 404.132 424.132 20.000 0 0,00 206.036,12 6.389,80 0,00 199.646,32 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 168.718,04 123.372 140.055 0,00 8.535 10.109 0,00 27.034 31.210 0,00 750 750 0,00 21.000 21.000 16.412,21 Turn- und Sporthallen Einnahmen 561 1500 Vermischte Einnahmen 561 1521 tungskosten (Strom, Gas) 561 1690 215.6790, 220.6790, 230.6790) Erstattung zuviel gezahlter BewirtschafInnere Verrechnungen (HHST. 210.6790, Einnahmen UA 561 51 Ausgaben 561 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 561 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 561 4341 beschäftigte Arbeiter 561 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 561 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 561 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 561 6540 Reisekosten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf 561 561 580 580 Park- und Gartenanlagen Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter 1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 580 Ausgaben 580 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 580 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 580 4341 beschäftigte Arbeiter 580 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 580 580 4502 Beihilfe-Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 76 - 51 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Allgemeine Verwaltung 560 5400 Anlagen usw. 560 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 560 6610 Sonstige sächliche Ausgaben Zuschüsse an Vereine für die Pflege 7180 gemeindlicher Sportanlagen 560 Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 Überschuss Zuschussbedarf 561 72.116 73.197 74.278 350 350 350 50 50 50 46.630 158.333 4.200 0 154.133 46.630 159.548 4.200 0 155.348 46.630 160.765 4.200 0 156.565 100 100 100 0 0 0 187.975 188.075 190.947 191.047 193.948 194.048 0 0 0 55.215 56.319 57.445 4.596 4.688 4.782 11.541 11.772 12.008 10.000 10.000 10.000 3.000 3.000 3.000 103.023 104.568 106.113 500 500 500 200 188.075 188.075 0 0 200 191.047 191.047 0 0 200 194.048 194.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.840 128.356 130.924 8.706 8.880 9.057 27.575 28.126 28.690 750 750 750 21.000 21.000 21.000 Turn- und Sporthallen Einnahmen 561 1500 Vermischte Einnahmen 561 1521 tungskosten (Strom, Gas) 561 1690 215.6790, 220.6790, 230.6790) Erstattung zuviel gezahlter BewirtschafInnere Verrechnungen (HHST. 210.6790, Einnahmen UA 561 51 Ausgaben 561 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 561 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 561 4341 beschäftigte Arbeiter 561 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 561 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 561 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 561 6540 Reisekosten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf 561 561 580 580 Park- und Gartenanlagen Einnahmen Erstattung zuviel gezahlter 1500 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Einnahmen UA 580 Ausgaben 580 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 580 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 580 4341 beschäftigte Arbeiter 580 AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 580 580 4502 Beihilfe-Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 76 - 52 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 580 5400 Anlagen usw. 580 6540 Reisekosten Ausgaben UA 580 Einnahmen UA 580 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 5 Summe Ausgaben Einzelplan 5 Überschuss Zuschussbedarf 2.538 2.500 2.453,03 1.500 184.729 0 0 184.729 189.353 587.562 0 398.209 1.500 207.124 0 0 207.124 428.332 904.868 0 476.536 1.279,92 188.863,20 0,00 0,00 188.863,20 12.256,51 637.183,91 0,00 624.927,40 Bau- und Wohungswesen, Verkehr 6 Allgemeine Bauverwaltung 600 Einnahmen 600 1000 Verwaltungsgebühren 3.500 5.500 3.314,00 600 1500 Angebotsschutzgebühren 2.500 2.500 1.662,00 600 1690 Innere Verrechnungen 31.680 37.680 30.190 38.190 31.747,00 36.723,00 0 0 433.773,50 101.416 99.549 0,00 812 731 0,00 171.422 170.358 0,00 Einnahmen UA 600 77 78 Ausgaben 600 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 600 4100 Dienstbezüge - Beamte 600 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 600 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 600 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 42.950 41.212 0,00 600 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 44.746 40.094 0,00 14.187 14.099 0,00 3.513 3.360 0,00 35.813 36.470 0,00 8.891 8.679 0,00 6.000 6.000 0,00 1.500 431.250 37.680 0 393.570 1.500 422.052 38.190 0 383.862 23.761,63 457.535,13 36.723,00 0,00 420.812,13 500 500 500 500 393,24 393,24 20.000 5.000 36,83 5.000 25.000 500 15.000 20.000 500 1.586,24 1.623,07 393,24 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 600 4340 600 4341 600 4440 600 4441 600 4500 Beihilfe-Beamte 600 610 Sächlicher Aufwand für die Durchführung von 5700 Ausschreibungen Ausgaben UA 600 Einnahmen UA 600 Überschuss Zuschussbedarf Orts- und Regionalplanung Einnahmen 610 1500 Rückzahlung von Planungskosten Einnahmen UA 610 610 610 Ausgaben Kosten für die Aufstellung oder Änderung des 6500 Flächennutzungsplanes Kosten für die Aufstellung von 6501 Bebauungsplänen Ausgaben UA 610 Einnahmen UA 610 79 - 53 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Allgemeine Verwaltung 580 5400 Anlagen usw. 580 6540 Reisekosten Ausgaben UA 580 Einnahmen UA 580 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 5 Summe Ausgaben Einzelplan 5 Überschuss Zuschussbedarf 2.576 2.615 2.654 1.500 187.947 0 0 187.947 192.275 596.035 0 403.760 1.500 191.227 0 0 191.227 195.247 604.148 0 408.901 1.500 194.575 0 0 194.575 198.248 612.375 0 414.127 Bau- und Wohungswesen, Verkehr 6 Allgemeine Bauverwaltung 600 Einnahmen 600 1000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 3.500 600 1500 Angebotsschutzgebühren 2.500 2.500 2.500 600 1690 Innere Verrechnungen 31.680 37.680 31.680 37.680 31.680 37.680 0 0 0 103.445 105.513 107.625 828 845 862 173.036 177.178 180.721 Einnahmen UA 600 77 78 Ausgaben 600 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 600 4100 Dienstbezüge - Beamte 600 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 600 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 600 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 43.809 44.685 45.579 600 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 45.641 46.554 47.485 14.321 14.663 14.957 3.583 3.655 3.728 36.150 37.015 37.756 9.069 9.250 9.435 6.000 6.000 6.000 1.500 437.382 37.680 0 399.702 1.500 446.858 37.680 0 409.178 1.500 455.648 37.680 0 417.968 500 500 500 500 500 500 5.000 5.000 5.000 5.000 10.000 500 5.000 10.000 500 5.000 10.000 500 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter 600 4340 600 4341 600 4440 600 4441 600 4500 Beihilfe-Beamte 600 610 Sächlicher Aufwand für die Durchführung von 5700 Ausschreibungen Ausgaben UA 600 Einnahmen UA 600 Überschuss Zuschussbedarf Orts- und Regionalplanung Einnahmen 610 1500 Rückzahlung von Planungskosten Einnahmen UA 610 610 610 Ausgaben Kosten für die Aufstellung oder Änderung des 6500 Flächennutzungsplanes Kosten für die Aufstellung von 6501 Bebauungsplänen Ausgaben UA 610 Einnahmen UA 610 79 - 54 HHStelle Bezeichnung Überschuss Zuschussbedarf Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe 620 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 0 24.500 0 19.500 0,00 1.229,83 670 670 742 742 812,52 812,52 260 260 670 410 0 260 260 742 482 0 260,00 260,00 812,52 552,52 0,00 28 28 28,12 0 0 1.322,21 0 28 0 28 9.000,00 10.350,33 0 0 96.484,19 96.392 79.450 0,00 8.408 6.651 0,00 20.037 16.903 0,00 255.000 255.000 264.177,48 8.000 5.000 5.382,42 5.000 5.000 5.377,94 284.446 677.283 28 0 677.255 286.440 654.444 28 0 654.416 305.149,01 676.571,04 10.350,33 0,00 666.220,71 0 0 0,00 Erläut.Nr. Einnahmen 620 2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen Einnahmen UA 620 Ausgaben 620 6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Ausgaben UA 620 Einnahmen UA 620 Überschuss Zuschussbedarf Gemeindestraßen 630 Einnahmen 630 1100 Anerkennungsgebühren 630 1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen 630 1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr Einnahmen UA 630 Ausgaben 630 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 630 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 630 4341 630 4441 630 5100 630 5201 630 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 630 670 Anteil an den Kosten der 6790 Straßenentwässerung Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 80 81 Straßenbeleuchtung Einnahmen Einnahmen UA 670 Ausgaben 670 5100 Unterhaltungskosten 225.000 235.000 233.365,38 670 5700 Stromverbrauch 143.000 368.000 0 0 368.000 108.000 343.000 0 0 343.000 108.700,31 342.065,69 0,00 0,00 342.065,69 139.300 139.300 139.300 139.300 66.579,92 66.579,92 Ausgaben UA 670 Einnahmen UA 670 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 Straßenreinigung Einnahmen Gebühren für Straßenreinigung und 1100 Winterdienst Einnahmen UA 675 82 83 - 55 HHStelle Bezeichnung Überschuss Allgemeine Verwaltung Zuschussbedarf Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe 620 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 0 9.500 0 9.500 0 9.500 595 595 518 518 438 438 260 260 595 335 0 260 260 518 258 0 260 260 438 178 0 28 28 28 0 0 0 0 28 0 28 0 28 0 0 0 98.320 100.286 102.292 8.576 8.748 8.923 20.438 20.846 21.264 255.000 255.000 255.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 282.453 674.787 28 0 674.759 282.453 677.333 28 0 677.305 282.453 679.932 28 0 679.904 0 0 0 Einnahmen 620 2080 Zinsen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen Einnahmen UA 620 Ausgaben 620 6611 Beitrag an das Volksheimstättenwerk Ausgaben UA 620 Einnahmen UA 620 Überschuss Zuschussbedarf Gemeindestraßen 630 Einnahmen 630 1100 Anerkennungsgebühren 630 1510 Erstattung von Schadenersatzansprüchen 630 1720 Anteil des Kreises am Minikreisverkehr Einnahmen UA 630 Ausgaben 630 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 630 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beschaffung von Verkehrszeichen und Straßenschildern 630 4341 630 4441 630 5100 630 5201 630 6200 Beschaffung Sicherheitskleidung 630 670 Anteil an den Kosten der 6790 Straßenentwässerung Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 80 81 Straßenbeleuchtung Einnahmen Einnahmen UA 670 Ausgaben 670 5100 Unterhaltungskosten 231.000 231.000 231.000 670 5700 Stromverbrauch 146.700 377.700 0 0 377.700 146.700 377.700 0 0 377.700 146.700 377.700 0 0 377.700 139.300 139.300 139.300 139.300 139.300 139.300 Ausgaben UA 670 Einnahmen UA 670 Überschuss Zuschussbedarf 675 675 Straßenreinigung Einnahmen Gebühren für Straßenreinigung und 1100 Winterdienst Einnahmen UA 675 82 83 - 56 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Ausgaben 0 0 24.586,91 22.961 16.032 0,00 1.585 919 0,00 4.752 3.371 0,00 5100 Winterdienstes 91.000 91.000 106.707,06 675 5700 Anschaffung von Streumittel 15.000 15.000 13.806,79 675 6540 Reisekosten 100 100 51,00 675 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. 6790 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) 2.500 2.500 839,43 675 6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung- 6.889 6.201 6.159,00 675 6792 Innere Verrechnungen -Winterdienst- 9.935 154.722 139.300 0 15.422 8.945 144.068 139.300 0 4.768 8.811,00 160.961,19 66.579,92 0,00 94.381,27 18.000 18.000 20.000 20.000 20.708,81 20.708,81 0 0 4.743,44 114 4.810 0,00 9 410 0,00 675 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 675 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 675 4341 beschäftigte Arbeiter 675 4441 beschäftigte Arbeiter 675 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Kosten der Straßenreinigung und des Ausgaben UA 675 Einnahmen UA 675 Überschuss Zuschussbedarf 680 680 Parkeinrichtungen 1100 Parkgebühren Einnahmen UA 680 Ausgaben 680 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 680 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 24 1.019 0,00 680 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 2.500 2.500 764,76 680 5300 Mieten und Pachten 9.000 9.000 8.261,68 173 11.820 18.000 6.180 0 170 17.909 20.000 2.091 0 153,44 13.923,32 20.708,81 6.785,49 0,00 1.209 2.028 1.227,83 0 1.209 0 2.028 13.130,00 14.357,83 0 0 1.758,20 684 1.307 0,00 49 114 0,00 144 277 0,00 680 680 680 690 690 690 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 680 Einnahmen UA 680 Überschuss Zuschussbedarf Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen Erstattung der Kosten für die Freihaltung der 1630 Einlaufrechen Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Einnahmen UA 690 Ausgaben 690 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 690 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 690 690 84 85 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 86 - 57 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung Ausgaben 0 0 0 23.420 23.889 24.366 1.617 1.649 1.682 4.847 4.944 5.043 5100 Winterdienstes 91.000 91.000 91.000 675 5700 Anschaffung von Streumittel 15.000 15.000 15.000 675 6540 Reisekosten 100 100 100 675 Kostenerstattung f.d. Gestellung v. 6790 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) 2.500 2.500 2.500 675 6791 Innere Verrechnungen -Straßenreinigung- 6.889 6.889 6.889 675 6792 Innere Verrechnungen -Winterdienst- 9.935 155.308 139.300 0 16.008 9.935 155.906 139.300 0 16.606 9.935 156.515 139.300 0 17.215 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 0 0 0 116 119 121 9 9 10 675 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 675 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 675 4341 beschäftigte Arbeiter 675 4441 beschäftigte Arbeiter 675 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Kosten der Straßenreinigung und des Ausgaben UA 675 Einnahmen UA 675 Überschuss Zuschussbedarf 680 680 Parkeinrichtungen 1100 Parkgebühren Einnahmen UA 680 Ausgaben 680 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 680 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 24 25 25 680 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 5000 Anlagen 2.500 2.500 2.500 680 5300 Mieten und Pachten 9.000 9.000 9.000 176 11.825 18.000 6.175 0 179 11.832 18.000 6.168 0 179 11.835 18.000 6.165 0 1.229 1.249 1.267 0 1.229 0 1.249 0 1.267 0 0 0 698 712 726 50 51 52 147 150 153 680 680 680 690 690 690 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Ausgaben UA 680 Einnahmen UA 680 Überschuss Zuschussbedarf Wasserläufe, Wasserbau Einnahmen Erstattung der Kosten für die Freihaltung der 1630 Einlaufrechen Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Einnahmen UA 690 Ausgaben 690 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 690 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 690 690 84 85 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 86 - 58 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover 690 5400 Bach 122 120 104,36 690 Gebühren für die Warnanlage am Drover 6502 Bach 210 210 202,80 690 6611 Beitrag an den Großen Erftverband 1.800 1.800 1.647,00 172.000 175.009 1.209 0 173.800 197.387 1.843.344 0 1.645.957 170.000 173.828 2.028 0 171.800 200.788 1.775.561 0 1.574.773 166.038,00 169.750,36 14.357,83 0,00 155.392,53 149.925,65 1.822.689,80 0,00 1.672.764,15 2.097.543 2.027.607 2.183.594,19 2.300 2.300 0,00 5.920 5.920 3.697,83 284.446 286.440 305.149,01 0 0 1.868,00 39.900 2.430.109 117.929 2.440.196 0,00 2.494.309,03 0 0 2.620,46 1.307 2.151 0,00 96 178 0,00 276 459 0,00 400.000 400.000 469.452,75 0 0 0,00 80 80 52,61 5.000 5.000 3.676,66 690 7 700 Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der 7130 Gewässer Ausgaben UA 690 Einnahmen UA 690 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 6 Summe Ausgaben Einzelplan 6 Überschuss Zuschussbedarf Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Einnahmen 700 1100 Kanalbenutzungsgebühren 700 Entgelte f.d. Inanspruchnahme von 1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau Erstattung der Kosten für das Entleeren von 1504 Kleinkläranlagen 700 1690 Anteil an der Straßenentwässerung 700 700 700 Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abwasserbeseitigung Einnahmen UA 700 81 87 Ausgaben 700 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 700 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 700 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 700 5300 Mieten und Pachten 700 700 700 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen 5402 einschl. Deponiegebühren 700 6400 Abwasserabgabe an das Land 75.000 75.000 73.874,84 700 Erstattung von EDV-Kosten an das 6750 Wasserwerk Concordia 11.800 11.800 10.264,04 700 6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung- 26.645 25.608 27.423,00 88 700 Innere Verrechnungen -Entleerung von 6791 Kleinkläranlagen- 905 920 911,00 89 700 6800 Abschreibungen 548.000 546.000 543.703,85 700 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 236.000 248.000 251.292,82 700 - 59 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Stromkosten Hochwasser-Warnanlage Drover Allgemeine Verwaltung 690 5400 Bach 124 126 126 690 Gebühren für die Warnanlage am Drover 6502 Bach 210 210 210 690 6611 Beitrag an den Großen Erftverband 1.800 1.800 1.800 172.000 175.029 1.229 0 173.800 197.332 1.842.291 0 1.644.959 172.000 175.049 1.249 0 173.800 197.275 1.854.938 0 1.657.663 172.000 175.067 1.267 0 173.800 197.213 1.866.957 0 1.669.744 2.129.470 2.119.504 2.119.539 2.300 2.300 2.300 5.920 5.920 5.920 282.453 282.453 282.453 0 0 0 0 2.420.143 0 2.410.177 0 2.410.212 0 0 0 1.333 1.360 1.387 98 100 102 282 287 293 400.000 400.000 400.000 0 0 0 80 80 80 5.000 5.000 5.000 690 7 700 Beitrag an den WVER f. Unterhaltung der 7130 Gewässer Ausgaben UA 690 Einnahmen UA 690 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 6 Summe Ausgaben Einzelplan 6 Überschuss Zuschussbedarf Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Einnahmen 700 1100 Kanalbenutzungsgebühren 700 Entgelte f.d. Inanspruchnahme von 1101 Dienstleistungen der Gemeinde Kreuzau Erstattung der Kosten für das Entleeren von 1504 Kleinkläranlagen 700 1690 Anteil an der Straßenentwässerung 700 700 700 Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge an den 1730 Wasserverband Eifel-Rur Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abwasserbeseitigung Einnahmen UA 700 81 87 Ausgaben 700 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 700 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 700 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 700 5300 Mieten und Pachten 700 700 700 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Kosten f. d. Entleeren v. Kleinkläranla- gen 5402 einschl. Deponiegebühren 700 6400 Abwasserabgabe an das Land 75.000 75.000 75.000 700 Erstattung von EDV-Kosten an das 6750 Wasserwerk Concordia 11.800 11.800 11.800 700 6790 Innere Verrechnungen -Abwasserbeseitigung- 26.645 26.645 26.645 88 700 Innere Verrechnungen -Entleerung von 6791 Kleinkläranlagen- 905 905 905 89 700 6800 Abschreibungen 550.000 552.000 552.000 700 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 224.000 212.000 212.000 700 - 60 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Kalkulatorische Rückstellung 700 700 6890 Abwasserbeseitigung Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. 7130 d. Kläranl. u. Pumpstationen Ausgaben UA 700 Einnahmen UA 700 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 62.375,98 1.125.000 2.430.109 2.430.109 0 0 1.125.000 2.440.196 2.440.196 0 0 1.020.766,75 2.466.414,76 2.494.309,03 27.894,27 0,00 1.326.584 1.688.309 1.346.543,32 2.000 1.716 1.588,00 14.000 19.060 16.828,85 0 0 -276,08 Abfallbeseitigung 720 Einnahmen 720 1100 Benutzungsgebühren 720 Gebühren aus dem Verkauf von 1101 Beistellsäcken Gebühren für die Entsorgung von sperrigem 1105 Abfall 720 1500 Vermischte Einnahmen 720 1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg. 720 720 1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen Privatrechtliche Entgelte im Bereich der 1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen) 720 1507 Pauschale Erstattung durch das DSD 720 Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abfallbeseitigung Einnahmen UA 720 720 0 24.448 22.432,08 108.000 88.300 89.852,39 1.646 1.646 2.110,00 30.000 30.147 30.005,09 0 1.482.230 23.667 1.877.293 19.568,17 1.528.651,82 Ausgaben 720 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 44.264,74 720 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 14.721 14.692 0,00 720 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 12.143 19.839 0,00 1.218 1.216 0,00 902 1.637 0,00 3.060 3.144 0,00 2.566 4.223 0,00 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf öffentlichen Wegen und Plätzen 720 4340 720 4341 720 4440 720 4441 720 5200 720 6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen 720 6201 Kauf von Beistellsäcken 720 6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung 720 6203 Kosten der Sondermüllentsorgung 720 Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne 6204 Deponiekosten) Kosten der Altpapiersammlung/ 6205 Altpapierentsorgung 720 6206 Unterhaltung der Containerstandorte 720 6207 Kosten der Grünentsorgung 720 6400 Versicherungen 720 1.500 1.500 688,09 255.500 470.443 484.026,82 0 0 322,28 920.150 1.102.530 791.447,69 7.135 12.868 12.563,10 46.383 67.963 72.227,18 132.360 89.670 85.119,34 2.600 2.600 3.155,58 183,13 658 658 638,00 4.130 7.537 5.656,49 720 6401 Umsatzsteuer 720 6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung 10.000 10.000 4.683,67 720 6791 Innere Verrechnungen 64.485 64.673 61.837,00 90 - 61 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Kalkulatorische Rückstellung Allgemeine Verwaltung 700 700 6890 Abwasserbeseitigung Beitrag a.d.WVER einschl. Wartung u.Unterh. 7130 d. Kläranl. u. Pumpstationen Ausgaben UA 700 Einnahmen UA 700 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 0 1.125.000 2.420.143 2.420.143 0 0 1.125.000 2.410.177 2.410.177 0 0 1.125.000 2.410.212 2.410.212 0 0 1.327.075 1.327.853 1.328.570 2.000 2.000 2.000 14.000 14.000 14.000 0 0 0 Abfallbeseitigung 720 Einnahmen 720 1100 Benutzungsgebühren 720 Gebühren aus dem Verkauf von 1101 Beistellsäcken Gebühren für die Entsorgung von sperrigem 1105 Abfall 720 1500 Vermischte Einnahmen 720 1504 Beteiligung DSD an Altpapiersentsorg. 720 720 1505 Erlöse aus Altpapiersammlungen Privatrechtliche Entgelte im Bereich der 1506 Abfallbeseitigung (Schredderaktionen) 720 1507 Pauschale Erstattung durch das DSD 720 Entnahme aus der Sonderrücklage 2800 Abfallbeseitigung Einnahmen UA 720 720 0 0 0 108.000 108.000 108.000 1.646 1.646 1.646 30.000 30.000 30.000 0 1.482.721 0 1.483.499 0 1.484.216 Ausgaben 720 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 0 720 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 14.860 15.215 15.520 720 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 12.386 12.634 12.886 1.229 1.259 1.284 920 938 957 3.089 3.163 3.226 2.617 2.670 2.723 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Anschaffg.u. Unterhaltg v. Abfallkörben auf öffentlichen Wegen und Plätzen 720 4340 720 4341 720 4440 720 4441 720 5200 720 6200 Entschädigung a. d. Abfuhrunternehmen 720 6201 Kauf von Beistellsäcken 720 6202 Kosten d. Deponie einschl. Verbrennung 720 6203 Kosten der Sondermüllentsorgung 720 Kosten der Sperrmüllentsorgung (ohne 6204 Deponiekosten) Kosten der Altpapiersammlung/ 6205 Altpapierentsorgung 720 6206 Unterhaltung der Containerstandorte 720 6207 Kosten der Grünentsorgung 720 6400 Versicherungen 720 6401 Umsatzsteuer 720 720 720 1.500 1.500 1.500 255.500 255.500 255.500 0 0 0 920.150 920.150 920.150 7.135 7.135 7.135 46.383 46.383 46.383 132.360 132.360 132.360 2.600 2.600 2.600 658 658 658 4.130 4.130 4.130 6530 Sächliche Kosten der Abfallberatung 10.000 10.000 10.000 6791 Innere Verrechnungen 64.485 64.485 64.485 90 - 62 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Kostenerstattung f.d. Gestellung v. 720 720 6792 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) Kalkulatorische Rückstellung 6890 Abfallbeseitigung Ausgaben UA 720 Einnahmen UA 720 Überschuss Zuschussbedarf 2.719 2.100 1.862,02 0 1.482.230 1.482.230 0 0 0 1.877.293 1.877.293 0 0 23.666,72 1.592.341,85 1.528.651,82 0,00 63.690,03 2.050 2.050 2.788,00 188.760 184.000 179.621,25 66.700 82.940 58.800,00 91 92 28.000 28.600 21.670,00 93 1.170 2.860 2.583,00 94 0 0 1.498,50 3.993 3.993 3.993,00 95 2.165 2.165 2.136,73 96 15.585 308.423 15.600 322.208 13.300,00 286.390,48 0 0 176.836,84 162.414 139.122 0,00 13.349 11.345 0,00 34.171 29.701 0,00 Bestattungswesen 750 Einnahmen 750 1000 Verwaltungsgebühren 750 1100 Friedhofsgebühren 750 1101 Grabbereitungsgebühren Gebühren für die Benutzung der 1102 Friedhofshallen Friedhofsgebühren -Zuschlag für 1103 Wochenendbestattungen- 750 750 750 1500 750 1610 750 1611 750 2800 Vermischte Einnahmen Zuschuss des Landes zur Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber Zuschuss des Landes zur Pflege der Judenfriedhöfe Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen Einnahmen UA 750 Ausgaben 750 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 750 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 750 4341 beschäftigte Arbeiter 750 4441 beschäftigte Arbeiter 750 Unterhaltung der Friedhofshallen, 5000 Gerätehäuser und sonst. baul. Anlagen 750 5100 Unterhaltung der Friedhöfe 750 750 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 8.400 7.560 1.381,34 19.340 15.340 14.553,73 5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 500 500 734,20 5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 250 250 0,00 1.534 1.534 1.092,43 30.000 27.000 28.835,13 750 Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 750 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 750 750 662,28 750 Aufwendungen für die Durchführung des 5700 Volkstrauertages 750 750 811,29 750 6200 Kosten der Grabbereitung 19.500 19.500 11.298,81 750 6300 Kosten der Grabbereitung 0 0 0,00 750 6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2.090 2.090 2.150,87 750 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 750 750 6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung) Kostenerstattung f.d. Gestellung v. 6791 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) 750 6800 Abschreibungen 750 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals 750 97 98 99 50 50 27.250 27.280 27.250,00 100 857,93 23.876 18.895 23.907,80 5.360 5.620 5.135,44 51.660 51.996 50.399,23 - 63 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Kostenerstattung f.d. Gestellung v. Allgemeine Verwaltung 720 720 6792 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) Kalkulatorische Rückstellung 6890 Abfallbeseitigung Ausgaben UA 720 Einnahmen UA 720 Überschuss Zuschussbedarf 2.719 2.719 2.719 0 1.482.721 1.482.721 0 0 0 1.483.499 1.483.499 0 0 0 1.484.216 1.484.216 0 0 2.050 2.050 2.050 188.760 188.760 188.760 66.700 66.700 66.700 91 92 28.600 28.600 28.600 93 1.170 1.170 1.170 94 0 0 0 3.993 3.993 3.993 95 2.165 2.165 2.165 96 2.285 295.723 0 293.438 0 293.438 0 0 0 165.662 168.976 172.355 13.616 13.888 14.166 34.855 35.552 36.264 Bestattungswesen 750 Einnahmen 750 1000 Verwaltungsgebühren 750 1100 Friedhofsgebühren 750 1101 Grabbereitungsgebühren Gebühren für die Benutzung der 1102 Friedhofshallen Friedhofsgebühren -Zuschlag für 1103 Wochenendbestattungen- 750 750 750 1500 750 1610 750 1611 750 2800 Vermischte Einnahmen Zuschuss des Landes zur Pflege und Instandsetzung der Kriegsgräber Zuschuss des Landes zur Pflege der Judenfriedhöfe Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen Einnahmen UA 750 Ausgaben 750 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 750 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 750 4341 beschäftigte Arbeiter 750 4441 beschäftigte Arbeiter 750 Unterhaltung der Friedhofshallen, 5000 Gerätehäuser und sonst. baul. Anlagen 750 5100 Unterhaltung der Friedhöfe 750 750 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 8.400 8.400 8.400 15.340 15.340 15.340 5101 Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe 500 500 500 5102 Unterhaltung der Judenfriedhöfe 250 250 250 1.534 1.534 1.534 30.000 30.000 30.000 97 98 750 Geräte, Ausst.-u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 750 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 750 750 750 750 Aufwendungen für die Durchführung des 5700 Volkstrauertages 750 750 750 750 6200 Kosten der Grabbereitung 19.500 19.500 19.500 750 6300 Kosten der Grabbereitung 0 0 0 750 6400 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 2.090 2.090 2.090 50 50 50 27.250 27.250 27.250 100 23.876 23.876 23.876 5.360 5.360 5.360 51.660 51.660 51.660 750 750 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 750 6790 Innere Verrechnungen (Hauptverwaltung) 750 6791 Fahrzeugen und Geräten (Bauhof) 750 6800 Abschreibungen 750 6850 Verzinsung des Anlagenkapitals Kostenerstattung f.d. Gestellung v. 99 - 64 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Kalkulatorische Rückstellung 750 6890 Bestattungswesen 750 7180 Kriegsgräberfürsorge Ausgaben UA 750 Einnahmen UA 750 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 6.876,46 400 401.644 308.423 0 93.221 400 359.683 322.208 0 37.475 400,00 353.183,78 286.390,48 0,00 66.793,30 12.000 12.000 12.753,36 Festhallen 761 Einnahmen 761 1400 Mieteinnahmen 761 Erst. von Kosten für Strom, Heizung, 1410 Wassergebühren durch die Mieter 8.000 8.000 9.451,25 761 1500 Vermischte Einnahmen 500 500 1.313,34 761 1501 Einnahmen aus dem Münztelefon 200 200 181,50 761 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 3.328,42 761 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 3.564,98 761 1590 Umsatzsteuer 500 500 1.041,98 761 Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790, 1690 230.6790) Einnahmen UA 761 84.679 105.879 0 21.200 0,00 31.634,83 51 Ausgaben 761 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 45.459,30 761 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 27.780 19.497 0,00 761 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 14.988 16.695 0,00 2.406 1.614 0,00 1.174 1.360 0,00 5.821 4.137 0,00 3.135 3.619 0,00 10.000 220.000 13.017,99 1.000 1.000 1.060,98 35.525 35.000 33.763,92 2.800 2.800 3.401,83 150 150 121,35 1.100 105.879 105.879 0 0 1.100 306.972 21.200 0 285.772 1.072,08 97.897,45 31.634,83 0,00 66.262,62 100 100 0,00 0 0 8,76 75 175 75 175 66,55 75,31 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 761 4340 761 4341 761 4440 761 4441 761 5000 761 5200 761 5400 761 6400 Versicherungen 761 6401 Umsatzsteuer 761 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 762 Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf Bürgerhäuser Einnahmen 762 1400 Mieteinnahmen 762 1500 Vermischte Einnahmen 762 1590 Umsatzsteuer Einnahmen UA 762 76 - 65 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Kalkulatorische Rückstellung Allgemeine Verwaltung 750 6890 Bestattungswesen 750 7180 Kriegsgräberfürsorge Ausgaben UA 750 Einnahmen UA 750 Überschuss Zuschussbedarf 0 0 0 400 401.843 295.723 0 106.120 400 406.126 293.438 0 112.688 400 410.495 293.438 0 117.057 12.000 12.000 12.000 Festhallen 761 Einnahmen 761 1400 Mieteinnahmen 761 Erst. von Kosten für Strom, Heizung, 1410 Wassergebühren durch die Mieter 8.000 8.000 8.000 761 1500 Vermischte Einnahmen 500 500 500 761 1501 Einnahmen aus dem Münztelefon 200 200 200 761 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 761 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) 0 0 0 761 1590 Umsatzsteuer 500 500 500 761 Innere Verrechnungen (215.6790, 220.6790, 1690 230.6790) Einnahmen UA 761 85.938 107.138 87.743 108.943 88.889 110.089 51 Ausgaben 761 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 0 0 0 761 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte 4140 Angestellte 28.042 28.713 29.287 761 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 15.288 15.594 15.905 2.429 2.487 2.537 1.197 1.221 1.246 5.876 6.016 6.137 3.198 3.262 3.327 10.000 10.000 10.000 1.000 1.000 1.000 36.058 36.600 36.600 2.800 2.800 2.800 150 150 150 1.100 107.138 107.138 0 0 1.100 108.943 108.943 0 0 1.100 110.089 110.089 0 0 100 100 100 0 0 0 75 175 75 175 75 175 Beiträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Angestellte Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Angestellte AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 761 4340 761 4341 761 4440 761 4441 761 5000 761 5200 761 5400 761 6400 Versicherungen 761 6401 Umsatzsteuer 761 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 762 Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf Bürgerhäuser Einnahmen 762 1400 Mieteinnahmen 762 1500 Vermischte Einnahmen 762 1590 Umsatzsteuer Einnahmen UA 762 76 - 66 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Ausgaben 762 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 762 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 762 4341 beschäftigte Arbeiter 762 4441 beschäftigte Arbeiter 762 5000 Anlagen 0 0 1.101,91 1.310 949 0,00 101 84 0,00 277 201 0,00 1.000 1.000 1.741,77 700 700 0,00 13.000 11.500 9.937,99 250 16.638 175 0 16.463 250 14.684 175 0 14.509 211,68 12.993,35 75,31 0,00 12.918,04 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 271,54 271,54 0,00 0,00 271,54 0 0 335,59 0 0 1.519,45 6.710 8.848 10.080,32 470 173 501,32 29.095 36.275 23.495 32.516 26.609,25 39.045,93 0 0 58.435,15 80.656 63.818 0,00 5.987 4.381 0,00 14.823 11.098 0,00 2.500 2.500 9.075,94 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 762 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände, 5200 sonst. Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 762 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 762 Ausgaben UA 762 Einnahmen UA 762 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen 763 Ausgaben 763 5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil) Ausgaben UA 763 Einnahmen UA 763 Überschuss Zuschussbedarf Bauhof 771 Einnahmen 771 1500 Vermischte Einnahmen 771 1502 771 1630 771 1631 771 1690 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung von Personalkosten d.d. Schulverband Kreuzau-Nideggen Kostenerstattung für die Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband Kreuzau-Nideggen) Kostenerstattung f. d. Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten Einnahmen UA 771 Ausgaben 771 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 771 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 771 4341 beschäftigte Arbeiter 771 4441 beschäftigte Arbeiter 771 5000 Anlagen 771 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 75.000 75.000 79.538,00 12.000 12.000 11.771,54 771 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 12.000 11.000 10.906,15 771 5401 Deponiegebühren 15.000 15.000 9.929,39 771 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 102.500 102.500 181.954,27 771 Erläut.Nr. - 67 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung Ausgaben 762 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 762 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 762 4341 beschäftigte Arbeiter 762 4441 beschäftigte Arbeiter 762 5000 Anlagen 0 0 0 1.336 1.363 1.390 103 105 107 283 288 294 1.000 1.000 1.000 700 700 700 13.200 13.400 13.600 250 16.872 175 0 16.697 250 17.106 175 0 16.931 250 17.341 175 0 17.166 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 6.710 6.710 6.710 470 470 470 29.095 36.275 29.095 36.275 29.095 36.275 0 0 0 82.269 83.915 85.593 6.107 6.229 6.353 15.119 15.422 15.730 2.500 2.500 2.500 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 762 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegen-stände, 5200 sonst. Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 762 6502 Porto- und Fernsprechgebühren 762 Ausgaben UA 762 Einnahmen UA 762 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Gemeinschaftseinrichtungen 763 Ausgaben 763 5500 Fahrzeugunterhaltung (Geschirrmobil) Ausgaben UA 763 Einnahmen UA 763 Überschuss Zuschussbedarf Bauhof 771 Einnahmen 771 1500 Vermischte Einnahmen 771 1502 771 1630 771 1631 771 1690 Erstattung von Versicherungsschäden Erstattung von Personalkosten d.d. Schulverband Kreuzau-Nideggen Kostenerstattung für die Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten (Schulverband Kreuzau-Nideggen) Kostenerstattung f. d. Gestellung von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten Einnahmen UA 771 Ausgaben 771 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 771 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 771 4341 beschäftigte Arbeiter 771 4441 beschäftigte Arbeiter 771 5000 Anlagen 771 Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., 5200 sonstige Gebrauchsgegenstände Beträge zur Versorgungskasse - tariflich AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 75.000 75.000 75.000 12.000 12.000 12.000 771 5300 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 12.180 12.360 12.550 771 5401 Deponiegebühren 15.000 15.000 15.000 771 5500 Kraftwagen- und Fahrzeugunterhaltung 102.500 102.500 102.500 771 - 68 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Beschaffung von Arbeits- und 771 5700 Verbrauchsmaterial 771 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 780 16.000 16.000 18.140,51 900 337.366 36.275 0 301.091 900 314.197 32.516 0 281.681 1.377,20 381.128,15 39.045,93 0,00 342.082,22 0 0 17.887,18 9.280 12.753 0,00 701 1.058 0,00 1.959 2.710 0,00 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Ausgaben 780 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 780 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 780 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 780 5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege 15.500 15.500 15.274,24 780 7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine Ausgaben UA 780 Einnahmen UA 780 Überschuss Zuschussbedarf 337 27.777 0 0 27.777 337 32.358 0 0 32.358 300,00 33.461,42 0,00 0,00 33.461,42 614 614 613,56 50 50 0,00 1.500 2.164 1.500 2.164 1.627,25 2.240,81 0 0 28.338,39 9.106 9.272 0,00 73 144 0,00 780 790 Fremdenverkehr Einnahmen 790 1400 Pacht Kiosk 790 1500 Vermischte Einnahmen 790 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 1521 (Strom, Gas) Einnahmen UA 790 Ausgaben 790 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 790 4100 Dienstbezüge - Beamte 790 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 790 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 7.840 12.029 0,00 790 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 7.637 8.603 0,00 551 993 0,00 1.633 2.548 0,00 790 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 790 5000 Unterhaltung der Wartehallen 400 400 261,46 790 5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach 500 500 0,00 790 5100 Unterhaltung der Wanderwege 500 500 0,00 790 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 2.639 2.600 2.254,21 790 5700 Fremdenverkehrsförderung 1.000 1.000 0,00 790 5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken 1.000 1.000 1.142,80 790 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 0,00 790 790 6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel" 7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V." 800 12.800 800 12.800 727,26 12.785,30 790 101 - 69 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Beschaffung von Arbeits- und Allgemeine Verwaltung 771 5700 Verbrauchsmaterial 771 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 780 16.000 16.000 16.000 900 339.575 36.275 0 303.300 900 341.826 36.275 0 305.551 900 344.126 36.275 0 307.851 0 0 0 9.466 9.655 9.848 715 729 744 1.998 2.038 2.079 Förderung der Land- und Forstwirtschaft Ausgaben 780 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 780 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 780 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 780 5100 Unterhaltung der Wirtschaftswege 15.500 15.500 15.500 780 7180 Zuschüsse an Landwirtschaftl. Vereine Ausgaben UA 780 Einnahmen UA 780 Überschuss Zuschussbedarf 337 28.016 0 0 28.016 337 28.259 0 0 28.259 337 28.508 0 0 28.508 614 614 614 50 50 50 1.500 2.164 1.500 2.164 1.500 2.164 0 0 0 9.288 9.474 9.663 74 76 77 780 790 Fremdenverkehr Einnahmen 790 1400 Pacht Kiosk 790 1500 Vermischte Einnahmen 790 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 1521 (Strom, Gas) Einnahmen UA 790 Ausgaben 790 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 790 4100 Dienstbezüge - Beamte 790 4110 Pensionsrückstellungen (Aktive) 790 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 7.997 8.157 8.320 790 4300 Beiträge zur Versorgungskasse - Beamte 7.790 7.946 8.104 562 573 585 1.666 1.699 1.733 790 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 790 5000 Unterhaltung der Wartehallen 400 400 400 790 5001 Unterhaltung Kiosk Obermaubach 500 500 500 790 5100 Unterhaltung der Wanderwege 500 500 500 790 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 2.679 2.719 2.759 790 5700 Fremdenverkehrsförderung 1.000 1.000 1.000 790 5701 Anschaffung u. Unterhaltung von Bänken 1.000 1.000 1.000 790 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 50 50 50 790 790 6614 Beitrag an den Verein "Naturpark Nordeifel" 7180 Zuschuss an den Verein "Rureifel e.V." 800 12.800 800 12.800 800 12.800 790 101 - 70 HHStelle 791 Bezeichnung Ausgaben UA 790 Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 46.529 2.164 0 44.365 53.239 2.164 0 51.075 45.509,42 2.240,81 0,00 43.268,61 0 0 0,00 59 0 0,00 4 0 0,00 12 0 0,00 250 325 0 0 325 4.365.255 4.848.597 0 483.342 250 250 0 0 250 4.695.752 5.398.972 0 703.220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.382.348 4.983.201,72 0,00 600.853,51 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 546.811,81 546.811,81 0,00 546.811,81 0,00 28.000 28.000 0 28.000 0 36.000 36.000 0 36.000 0 36.933,57 102 36.933,57 0,00 36.933,57 0,00 50.000 0 110.000 160.000 0 160.000 0 120.000 120.000 0 120.000 0 0,00 103 143.788,34 104 143.788,34 0,00 143.788,34 0,00 16.500 10.000 6.315 13.425 Ausgaben 791 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 791 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 791 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 791 5700 Wirtschaftsförderung 791 8 Ausgaben UA 791 Einnahmen UA 791 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 7 Summe Ausgaben Einzelplan 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 810 Elektrizitätsversorgung Einnahmen 810 2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810 Ausgaben UA 810 Überschuss Zuschussbedarf 813 Gasversorgung Einnahmen 813 2200 Konzessionsabgabe -Gas- 815 Einnahmen UA 813 Ausgaben UA 813 Überschuss Zuschussbedarf Wasserversorgung Einnahmen Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia 2100 Kreuzau GmbH 815 2200 Konzessionsabgabe -Wasser- 815 Einnahmen UA 815 Ausgaben UA 815 Überschuss Zuschussbedarf 855 855 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen Einnahmen Erlös aus Holzverkäufen und 1300 Forstnebennutzungen Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch. 1780 Hürtgenwald- Kreuzau 2.082,50 0,00 105 - 71 HHStelle 791 Bezeichnung Ausgaben 790 AllgemeineUA Verwaltung Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 47.106 2.164 0 44.942 47.694 2.164 0 45.530 48.291 2.164 0 46.127 0 0 0 60 61 63 4 4 4 12 12 13 250 326 0 0 326 4.344.339 4.843.840 0 499.501 250 327 0 0 327 4.334.671 4.844.057 0 509.386 250 330 0 0 330 4.336.569 4.853.708 0 517.139 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 550.000 550.000 0 550.000 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 28.000 0 28.000 0 28.000 102 28.000 0 28.000 0 50.000 50.000 110.000 160.000 0 160.000 0 110.000 160.000 0 160.000 0 50.000 103 110.000 104 160.000 0 160.000 0 2.000 2.000 0 0 Ausgaben 791 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 791 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 791 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter 791 5700 Wirtschaftsförderung 791 8 Ausgaben UA 791 Einnahmen UA 791 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 7 Summe Ausgaben Einzelplan 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 81 Versorgungsunternehmen 810 Elektrizitätsversorgung Einnahmen 810 2200 Konzessionsabgabe -StromEinnahmen UA 810 Ausgaben UA 810 Überschuss Zuschussbedarf 813 Gasversorgung Einnahmen 813 2200 Konzessionsabgabe -Gas- 815 Einnahmen UA 813 Ausgaben UA 813 Überschuss Zuschussbedarf Wasserversorgung Einnahmen Gewinnbeteiligung Wasserwerk Concordia 2100 Kreuzau GmbH 815 2200 Konzessionsabgabe -Wasser- 815 Einnahmen UA 815 Ausgaben UA 815 Überschuss Zuschussbedarf 855 855 855 Forstwirtschaftliche Unternehmen Einnahmen Erlös aus Holzverkäufen und 1300 Forstnebennutzungen Zuschuss der Forstbetriebsgemeinsch. 1780 Hürtgenwald- Kreuzau 2.000 0 105 - 72 HHStelle Bezeichnung Einnahmen UA 855 855 Ausgaben Laufende Unterhaltung der 5100 Waldwirtschaftswege und sonst. Einr. 855 5101 Pflege der Kulturen etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 855 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 855 7180 Umlage an d. Forstbetriebsgemeinschaft 855 Ausgaben UA 855 Einnahmen UA 855 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 22.815 23.425 Erläut.Nr. 2.082,50 106 1.740 1.740 3.654,57 20.600 22.190 29.603,12 1.700 1.700 1.636,68 300 50 0,00 4.256 28.596 22.815 0 5.781 4.256 29.936 23.425 0 6.511 4.256,00 39.150,37 2.082,50 0,00 37.067,87 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 7,16 7,16 0,00 7,16 0,00 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870 Einnahmen 870 2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG Einnahmen UA 870 Ausgaben UA 870 Überschuss Zuschussbedarf Bebaute Grundstücke 880 Einnahmen 880 1400 Mieteinnahmen 42.000 42.000 42.662,78 880 1401 Erbbaupächte 3.090 3.090 3.120,17 880 1402 Heizkostenanteile der Mieter 9.000 9.000 8.668,74 880 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 140,96 0 0 2,71 200 54.290 200 54.290 172,37 54.767,73 0 0 3.994,53 7.346 3.272 0,00 570 303 0,00 1.600 756 0,00 15.000 15.000 11.924,54 500 500 0,00 26.000 36.000 33.021,91 200 51.216 54.290 3.074 0 200 56.031 54.290 0 1.741 203,60 49.144,58 54.767,73 5.623,15 0,00 53 53 21,98 880 880 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch 1680 Vereine Einnahmen UA 880 Ausgaben 880 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 880 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 880 4341 880 4441 880 5000 880 5200 880 5400 880 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 880 Einnahmen UA 880 Überschuss Zuschussbedarf 881 Unbebaute Grundstücke Einnahmen 881 1100 Anerkennungsgebühren 31 - 73 HHStelle 855 Bezeichnung Einnahmen UA 855 Allgemeine Verwaltung Ausgaben Laufende Unterhaltung der 5100 Waldwirtschaftswege und sonst. Einr. 855 5101 Pflege der Kulturen etc. Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. 855 6610 Sonstige sächliche Ausgaben 855 7180 Umlage an d. Forstbetriebsgemeinschaft 855 Ausgaben UA 855 Einnahmen UA 855 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO 2.000 HHAnsatz 2009 EURO 2.000 Erläut.Nr. 2.000 106 1.740 1.740 1.740 10.000 10.000 10.000 1.700 1.700 1.700 300 300 300 4.256 17.996 2.000 0 15.996 4.256 17.996 2.000 0 15.996 4.256 17.996 2.000 0 15.996 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 10 10 0 10 0 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen 870 Einnahmen 870 2100 Dividende der Volksbank Euskirchen eG Einnahmen UA 870 Ausgaben UA 870 Überschuss Zuschussbedarf Bebaute Grundstücke 880 Einnahmen 880 1400 Mieteinnahmen 42.000 42.000 42.000 880 1401 Erbbaupächte 3.090 3.090 3.090 880 1402 Heizkostenanteile der Mieter 9.000 9.000 9.000 880 1502 Erstattung von Versicherungsschäden 0 0 0 0 0 0 200 54.290 200 54.290 200 54.290 0 0 0 7.493 7.643 7.796 581 593 605 1.632 1.665 1.698 15.000 15.000 15.000 500 500 500 26.390 26.780 27.190 200 51.796 54.290 2.494 0 200 52.381 54.290 1.909 0 200 52.989 54.290 1.301 0 53 53 53 880 880 Erstattung zuviel gezahlter 1521 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas) Erstattung von Bewirtschaftungskosten durch 1680 Vereine Einnahmen UA 880 Ausgaben 880 4000 Personalausgaben lt. Sammelnachweis 880 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter Beträge zur Versorgungskasse - tariflich beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich beschäftigte Arbeiter Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Geräte, Ausst.- u. Ausrüstungsgegenst., sonstige Gebrauchsgegenstände Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 880 4341 880 4441 880 5000 880 5200 880 5400 880 6502 Porto- und Fernsprechgebühren Ausgaben UA 880 Einnahmen UA 880 Überschuss Zuschussbedarf 881 Unbebaute Grundstücke Einnahmen 881 1100 Anerkennungsgebühren 31 - 74 HHStelle Bezeichnung 881 1400 Pachteinnahmen 881 1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke 881 1402 Fischereipacht Einnahmen UA 881 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO 12.300 12.300 15.198,55 6.033 6.033 6.434,29 12.440 30.826 11.005 29.391 46 0 0,00 3 0 0,00 10 0 0,00 2.500 2.500 3.789,24 6 6 5,11 4.060 4.000 2.571,35 1.960 8.585 30.826 22.241 0 1.500 8.006 29.391 21.385 0 1.482,21 7.847,91 32.888,75 25.040,84 0,00 Erläut.Nr. 11.233,93 107 32.888,75 Ausgaben 881 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 881 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 881 5300 Mieten und Pachten 881 881 881 881 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im 5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf 890 Allgemeines Sondervermögen Einnahmen 890 1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung 820 820 894,57 890 1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung 160 980 160 980 160,00 1.054,57 50 50 209,62 770 820 980 160 0 846.921 89.217 757.704 0 870 920 980 60 0 814.096 94.893 719.203 0 694,81 904,43 1.054,57 150,14 0,00 818.334,43 97.047,29 721.287,14 0,00 Einnahmen UA 890 890 890 Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Abführung der Erträge aus der Künster'schen 7180 Stiftung an den Pfarrer Ausgaben UA 890 Einnahmen UA 890 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 8 Summe Ausgaben Einzelplan 8 Überschuss Zuschussbedarf 9 900 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 900 0000 Grundsteuer A 39.000 37.000 900 0010 Grundsteuer B 2.203.000 2.160.000 900 0030 Gewerbesteuer 3.400.000 3.400.000 900 0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer 5.467.000 5.064.000 900 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 388.000 385.000 900 0210 Sonstige Vergnügungssteuer 41.600 44.500 900 0220 Hundesteuer 79.000 82.000 900 0410 Schlüsselzuweisungen 3.664.783 3.006.717 37.507,68 108 2.117.775,79 109 3.465.566,73 110 5.106.185,00 111 375.711,00 112 43.392,00 113 80.655,60 114 4.627.527,00 115 - 75 HHStelle Bezeichnung 881 Allgemeine Verwaltung 1400 Pachteinnahmen 881 1401 Jagdpachtanteile für eigene Grundstücke 881 1402 Fischereipacht Einnahmen UA 881 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 12.300 12.300 12.300 6.033 6.033 6.033 12.440 30.826 12.440 30.826 47 48 49 3 3 3 10 10 11 2.500 2.500 2.500 6 6 6 4.121 4.183 4.245 0 6.687 30.826 24.139 0 0 6.750 30.826 24.076 0 0 6.814 30.826 24.012 0 12.440 107 30.826 Ausgaben 881 4141 Dienstbezüge - tariflich beschäftigte Arbeiter 881 Beträge zur Versorgungskasse - tariflich 4341 beschäftigte Arbeiter AG-Anteil zur Sozialversicherung - tariflich 4441 beschäftigte Arbeiter Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 5100 Vermögens 881 5300 Mieten und Pachten 881 881 881 881 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Umlage an die Teilnehmergemeinschaft im 5401 Flurbereinigungsverfahren Nideggen Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf 890 Allgemeines Sondervermögen Einnahmen 890 1400 Pacht aus der Künster'schen Stiftung 820 820 820 890 1401 Pacht aus der Müller'schen Stiftung 160 980 160 980 160 980 50 50 50 770 820 980 160 0 826.106 77.299 748.807 0 770 820 980 160 0 826.106 77.947 748.159 0 770 820 980 160 0 826.106 78.619 747.487 0 Einnahmen UA 890 890 890 Ausgaben Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen 5400 Anlagen usw. Abführung der Erträge aus der Künster'schen 7180 Stiftung an den Pfarrer Ausgaben UA 890 Einnahmen UA 890 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 8 Summe Ausgaben Einzelplan 8 Überschuss Zuschussbedarf 9 900 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 900 0000 Grundsteuer A 39.000 39.000 900 0010 Grundsteuer B 2.247.000 2.292.000 900 0030 Gewerbesteuer 3.400.000 3.400.000 900 0100 Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer 5.730.000 6.004.000 900 0120 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 396.000 404.000 900 0210 Sonstige Vergnügungssteuer 41.600 41.600 900 0220 Hundesteuer 79.000 79.000 900 0410 Schlüsselzuweisungen 4.023.932 4.200.985 39.000 108 2.337.000 109 3.400.000 110 6.724.000 111 413.000 112 41.600 113 79.000 114 4.348.019 115 - 76 HHStelle 900 0512 900 0519 900 0711 900 0910 900 2610 Bezeichnung Zuweisung des Landes zur Ausstattung von Grundschulen für das Lernen mit neuen Medien Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Einnahmen UA 900 HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. 0 0 131,44 0 0 2.067,00 116 33.220 50.052 0,00 117 519.000 496.000 476.202,00 118 25.000 50.000 26.960,00 119 15.859.603 14.775.269 16.359.681,24 Ausgaben 900 8100 Gewerbesteuerumlage 900 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit 8110 Ant. Erh. GewerbesteuerumlageNachzahlung aus der Abrechnung des 8310 Solidarbeitrages 900 8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage- 900 900 Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten 8321 des JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz 8329 außergew. belastete Kommunen 900 8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 900 Ausgaben UA 900 Einnahmen UA 900 Überschuss Zuschussbedarf 910 339.369 362.228 324.896,00 120 318.603 304.600 264.784,00 121 0 166.422 6.708.300 6.450.500 366.903,00 117 5.635.175,01 122 2.624.000 2.591.400 2.322.781,51 123 0 35.130 266.843,18 124 7.000 20.000 5.474,00 125 9.997.272 9.930.280 9.186.856,70 15.859.603 14.775.269 16.359.681,24 5.862.331 4.844.989 7.172.824,54 0 0 0,00 Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen Einnahmen 910 2060 Zinsen der allgemeinen Rücklage 910 2610 kostenüberschüsse der Kindertagesstätten" 0 0 0,01 0 0 421,94 8.651 8.651 0 8.651 8.651 0 7.268 7.268 0 7.268 7.268 0 7.140,88 126 7.562,83 0,00 7.562,83 7.562,83 0,00 6.500 6.500 9.490,67 50 6.550 50 6.550 60,25 9.550,92 0 0 421,94 0 0 3.270,72 Zinsen der Sonderrücklage "Betriebs- 910 911 Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus 2690 Grupp.Ziffer 411 u.421) Einnahmen UA 910 Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf Kredite, Innere Darlehen Einnahmen 911 2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse- 911 2070 Unternehmen) Zinsen im Kontokorrentverkehr (private Einnahmen UA 911 911 911 Ausgaben Zinsen für die Inanspruchnahme innerer Kassenkredite (Gemeinden und 8020 Gemeindeverbände) Zinsen für die Inanspruchnahme innerer 8030 Kassenkredite (Zweckverbände) - 77 HHStelle 900 0512 900 0519 900 0711 900 0910 900 2610 Bezeichnung Zuweisung Landes zur Ausstattung von Allgemeinedes Verwaltung Grundschulen für das Lernen mit neuen Medien Zuweisung des Landes zur Förderung kommunaler Projekte zur Entwicklungszusammenarbeit Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen Einnahmen UA 900 HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. 0 0 0 0 0 0 116 0 0 0 117 533.000 549.000 565.000 118 25.000 25.000 25.000 119 16.514.532 17.034.585 17.971.619 Ausgaben 900 8100 Gewerbesteuerumlage 900 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Ein- heit 8110 Ant. Erh. GewerbesteuerumlageNachzahlung aus der Abrechnung des 8310 Solidarbeitrages 900 8320 Kreisumlage -Allgemeine Umlage- 900 900 Kreisumlage -Ausschl. Belastung für Kosten 8321 des JugendamtesHärteausgl. f. d. Art. 19 2. Mod.Gesetz 8329 außergew. belastete Kommunen 900 8410 Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen 900 Ausgaben UA 900 Einnahmen UA 900 Überschuss Zuschussbedarf 910 312.077 312.077 312.077 120 295.652 295.652 295.652 121 0 0 6.990.010 7.248.600 0 117 7.502.300 122 2.734.300 2.835.400 2.934.700 123 0 0 0 124 7.000 7.000 7.000 125 10.339.039 10.698.729 11.051.729 16.514.532 17.034.585 17.971.619 6.175.493 6.335.856 6.919.890 0 0 0 Allgemeine Rücklagen, Sonderrücklagen Einnahmen 910 2060 Zinsen der allgemeinen Rücklage 910 2610 kostenüberschüsse der Kindertagesstätten" 0 0 0 0 0 0 8.651 8.651 0 8.651 8.651 0 8.651 8.651 0 8.651 8.651 0 8.651 126 8.651 0 8.651 8.651 0 6.500 6.500 6.500 50 6.550 50 6.550 50 6.550 0 0 0 0 0 0 Zinsen der Sonderrücklage "Betriebs- 910 911 Einnahmen aus Pensionsrückstellungen (aus 2690 Grupp.Ziffer 411 u.421) Einnahmen UA 910 Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf Kredite, Innere Darlehen Einnahmen 911 2061 Zinsen im Kontokorrentverkehr -Sparkasse- 911 2070 Unternehmen) Zinsen im Kontokorrentverkehr (private Einnahmen UA 911 911 911 Ausgaben Zinsen für die Inanspruchnahme innerer Kassenkredite (Gemeinden und 8020 Gemeindeverbände) Zinsen für die Inanspruchnahme innerer 8030 Kassenkredite (Zweckverbände) - 78 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 HHAnsatz 2005 EURO Erläut.Nr. Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche 911 8060 Sonderrechnungen) 465.400 441.142 462.227,67 127 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige 8061 öffentliche Sonderrechnungen) 507.000 435.000 246.844,22 128 911 8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen) 129.600 242.523 255.785,34 127 0 0 16.764,44 0 1.102.000 6.550 0 1.095.450 0 1.118.665 6.550 0 1.112.115 0,00 985.314,33 9.550,92 0,00 975.763,41 548.000 546.000 543.703,85 5.360 5.620 5.135,44 236.000 248.000 251.292,82 51.660 51.996 50.399,23 0 0 62.375,98 0 0 23.666,72 0 841.020 0 841.020 841.020 0 0 851.616 0 851.616 851.616 0 6.876,46 943.450,50 0,00 943.450,50 943.450,50 0,00 403.000 312.500 282.135,95 129 10.000 0 0,00 130 0 413.000 39.000 351.500 4.234,21 131 286.370,16 679.500 722.247 697.994,09 132 0 0 62.375,98 0 0 23.666,72 0 0 6.876,46 8.651 688.151 413.000 0 7.268 729.515 351.500 0 911 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr -private 8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer 8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf Kalkulatorische Einnahmen 912 Einnahmen 912 2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung) 912 2701 Abschreibungen (Bestattungswesen) 912 2750 912 2752 912 2791 912 2792 912 2794 Verzinsung des Anlagenkapitals (Abwasserbeseitigung) Verzinsung des Anlagenkapitals (Bestattungswesen) Kalkulatorische Rückstellung Abwasserbeseitigung Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen Einnahmen UA 912 Ausgaben UA 912 Einnahmen UA 912 Überschuss Zuschussbedarf 913 913 913 913 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt 2850 -SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt 2806 -Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt 2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913 Ausgaben 913 8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 8612 (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 913 913 Zuführung zum Vermögenshaushalt 8613 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt 8615 (Sonderrücklage Bestattungswesen) Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt. 8660 1.913.3060.9) Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss 7.140,88 126 798.054,13 286.370,16 0,00 - 79 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Zinsen an Kreditmarkt (sonstige öffentliche Allgemeine Verwaltung 911 8060 Sonderrechnungen) 442.900 419.200 394.300 127 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr (sonstige 8061 öffentliche Sonderrechnungen) 568.000 641.000 686.000 128 911 8073 Zinsen an Kreditmarkt (private Unternehmen) 119.200 109.000 99.700 127 0 0 0 0 1.130.100 6.550 0 1.123.550 0 1.169.200 6.550 0 1.162.650 0 1.180.000 6.550 0 1.173.450 550.000 552.000 552.000 5.360 5.360 5.360 224.000 212.000 212.000 51.660 51.660 51.660 0 0 0 0 0 0 0 831.020 0 831.020 831.020 0 0 821.020 0 821.020 821.020 0 0 821.020 0 821.020 821.020 0 411.000 523.623 110.000 129 0 0 0 130 0 411.000 0 523.623 0 131 110.000 696.100 707.200 717.300 132 0 0 0 0 0 0 8.651 704.751 411.000 0 8.651 715.851 523.623 0 911 911 Zinsen im Kontokorrentverkehr -private 8074 UnternehmenZinsen für die Inanspruchnahme innerer 8410 Kassenkredite (Kindergartenrücklage) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf Kalkulatorische Einnahmen 912 Einnahmen 912 2700 Abschreibungen(Abwasserbeseitigung) 912 2701 Abschreibungen (Bestattungswesen) 912 2750 912 2752 912 2791 912 2792 912 2794 Verzinsung des Anlagenkapitals (Abwasserbeseitigung) Verzinsung des Anlagenkapitals (Bestattungswesen) Kalkulatorische Rückstellung Abwasserbeseitigung Kalkulatorische Rückstellung Abfallbeseitigung Kalkulatorische Rückstellung Bestattungswesen Einnahmen UA 912 Ausgaben UA 912 Einnahmen UA 912 Überschuss Zuschussbedarf 913 913 913 913 Zuführung zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführung vom Vermögenshaushalt 2850 -SchulpauschaleZuführung vom Vermögenshaushalt 2806 -Sonderrücklage KindergärtenZuführung vom Vermögenshaushalt 2880 -SportpauschaleEinnahmen UA 913 Ausgaben 913 8610 Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 8612 (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt 913 913 913 Zuführung zum Vermögenshaushalt 8613 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Vermögenshaushalt 8615 (Sonderrücklage Bestattungswesen) Pensionsrückstellungen (Zuführung zur HHSt. 8660 1.913.3060.9) Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss 8.651 126 725.951 110.000 0 - 80 HHStelle Bezeichnung Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO 275.151 HHAnsatz 2005 EURO 378.015 Ergebnis der Jahresrechng. 2004 511.683,97 Erläut.Nr. - 81 HHStelle Bezeichnung Zuschussbedarf Allgemeine Verwaltung HHAnsatz 2007 EURO 293.751 HHAnsatz 2008 EURO 192.228 HHAnsatz 2009 EURO 615.951 Erläut.Nr. - 82 HHStelle 920 920 Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 Erläut.Nr. Abwicklung der Vorjahre Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen des 8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren Ausgaben UA 920 Einnahmen UA 920 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 9 Summe Ausgaben Einzelplan 9 Überschuss Zuschussbedarf 15.363.747 15.363.747 0 0 15.363.747 17.128.824 27.151.170 0 10.022.346 11.967.553 11.967.553 0 0 11.967.553 15.992.203 23.746.013 0 7.753.810 10.824.795,31 133 10.824.795,31 0,00 0,00 10.824.795,31 17.606.615,65 21.795.020,47 0,00 4.188.404,82 - 83 HHStelle 920 920 Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung Abwicklung der Vorjahre Ausgaben Deckung von Fehlbeträgen des 8928 Verwaltungshaushalts aus Vorjahren Ausgaben UA 920 Einnahmen UA 920 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen Einzelplan 9 Summe Ausgaben Einzelplan 9 Überschuss Zuschussbedarf 17.938.482 17.938.482 0 0 17.938.482 17.771.753 30.112.372 0 12.340.619 20.231.220 20.231.220 0 0 20.231.220 18.394.429 32.815.000 0 14.420.571 22.773.830 133 22.773.830 0 0 22.773.830 18.917.840 35.731.510 0 16.813.670 - 84 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 EURO Ergebnis der Jahresrechng. 2004 Erläut.Nr. Zusammenstellung: Einnahmen Einzelplan 0 239.980 248.195 263.001,35 Einzelplan 1 208.986 217.679 215.643,43 Einzelplan 2 46.700 39.150 59.365,10 Einzelplan 3 15.975 475 637,00 Einzelplan 4 1.447.869 1.345.399 1.336.742,72 Einzelplan 5 189.353 428.332 12.256,51 Einzelplan 6 197.387 200.788 149.925,65 Einzelplan 7 4.365.255 4.695.752 4.382.348,21 Einzelplan 8 846.921 814.096 818.334,43 Einzelplan 9 17.128.824 15.992.203 17.606.615,65 insgesamt 24.687.250 23.982.069 24.844.870,05 Einzelplan 0 2.077.320 2.014.468 1.808.857,43 Einzelplan 1 744.590 775.642 680.340,79 Einzelplan 2 2.694.080 2.848.056 2.270.794,65 Einzelplan 3 123.024 92.837 86.023,32 Einzelplan 4 2.466.828 2.329.091 2.631.257,24 Einzelplan 5 587.562 904.868 637.183,91 Einzelplan 6 1.843.344 1.775.561 1.822.689,80 Einzelplan 7 4.848.597 5.398.972 4.983.201,72 Einzelplan 8 89.217 94.893 97.047,29 Einzelplan 9 27.151.170 23.746.013 21.795.020,47 insgesamt 42.625.732 39.980.401 36.812.416,62 17.938.482 -15.363.747 15.998.332 -11.967.553 11.967.546,57 -10.824.795,31 2.574.735 4.030.779 1.142.751,26 Ausgaben neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres Nachrichtlich werden die Werte der Planung der Jahre 2006 bis 2008 aus dem Haushaltsplan 2005 aufgeführt HA 2006 neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung/ Verschlechterung (-) von Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt 19.024.883 -15.998.332 3.026.551 451.816 135 - 85 HHStelle Bezeichnung HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO Erläut.Nr. Allgemeine Verwaltung Zusammenstellung: Einnahmen Einzelplan 0 239.980 239.980 251.380 Einzelplan 1 208.986 208.986 208.086 Einzelplan 2 46.700 46.700 46.700 Einzelplan 3 475 475 475 Einzelplan 4 1.476.257 1.494.386 1.502.456 Einzelplan 5 192.275 195.247 198.248 Einzelplan 6 197.332 197.275 197.213 Einzelplan 7 4.344.339 4.334.671 4.336.569 Einzelplan 8 826.106 826.106 826.106 Einzelplan 9 17.771.753 18.394.429 18.917.840 insgesamt 25.304.203 25.938.255 26.485.073 Einzelplan 0 2.034.481 2.065.062 2.118.226 Einzelplan 1 730.049 740.026 748.994 Einzelplan 2 2.721.785 3.100.032 2.484.243 Einzelplan 3 93.101 93.177 93.258 Einzelplan 4 2.484.170 2.517.698 2.588.733 Einzelplan 5 596.035 604.148 612.375 Einzelplan 6 1.842.291 1.854.938 1.866.957 Einzelplan 7 4.843.840 4.844.057 4.853.708 Einzelplan 8 77.299 77.947 78.619 Einzelplan 9 30.112.372 32.815.000 35.731.510 insgesamt 45.535.423 48.712.085 51.176.623 20.231.220 -17.938.482 22.773.830 -20.231.220 24.691.550 -22.773.830 2.292.738 2.542.610 1.917.720 Ausgaben neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des laufenden Jahres Nachrichtlich werden die Werte der Planung aus dem Haushaltsplan 2005 aufgeführt HA 2007 neuer Fehlbedarf ./. Fehlbetragsabd. aus Vorjahren Netto-Fehlbetrag des lfd. Jahres Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung/ Verschlechterung (-) von Summe der Verbesserungen/Verschlechterungen (-) gegenüber der Vorjahresplanung insgesamt HA 2008 21.918.622 25.312.811 -19.024.883 -21.918.622 2.893.739 3.394.189 601.001 851.579 1.904.396 135