Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Gesamtplan Gruppierungsübersicht)

-G7Teil C: Gruppierungsübersicht in EUR Einwohnerzahl Grupp.-Nr. 18.381 Text Ansatz 2006 Ansatz 2005 Ergebnis 2004 EUR je EW / Ansatz 2005 Einnahmen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 001 Grundsteuer B 003 Gewerbesteuer Summe 00 01 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Summe 01 02 Sonstige Vergnügungssteuer Hundesteuer Summe 02 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land Summe 04 05 Bedarfszuweisungen 051 vom Land Summe 05 Allgemeine Umlagen vom Land (Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages) Summe 07 09 Ausgleichsleistungen 091 nach dem Familienleistungsausgleich Summe 09 Summe 0 1 10 - 12 2,12 119,85 184,97 306,95 5.467.000 388.000 5.855.000 5.064.000 385.000 5.449.000 5.106.185,00 375.711,00 5.481.896,00 297,43 21,11 318,54 41.600 79.000 120.600 44.500 82.000 126.500 43.392,00 80.655,60 124.047,60 2,26 4,30 6,56 3.664.783 3.664.783 3.006.717 3.006.717 4.627.527,00 4.627.527,00 199,38 199,38 0 0 0 0 2.198,44 2.198,44 0,00 0,00 33.220 33.220 50.052 50.052 0,00 0,00 1,81 1,81 519.000 519.000 15.834.603 496.000 496.000 14.725.269 476.202,00 476.202,00 16.332.721,24 28,24 28,24 861,47 80.900 3.990.788 4.071.688 89.900 4.304.623 4.394.523 69.384,49 3.979.080,10 4.048.464,59 4,40 217,11 221,52 16.975 197.625 10.475 196.190 2.352,50 189.963,78 0,92 10,75 187.841 402.441 191.586 398.251 229.014,03 421.330,31 10,22 21,89 1.200 147.378 1.110.459 19.894 0 47.500 0 154.358 1.013.276 22.554 0 47.500 1.212,60 218.520,70 917.831,03 23.314,47 0,00 47.500,00 0,07 8,02 60,41 1,08 0,00 2,58 0 0 0,00 0,00 Andere Steuern 022 071 37.507,68 2.117.775,79 3.465.566,73 5.620.850,20 Andere Steuern und Einnahmen 021 07 37.000 2.160.000 3.400.000 5.597.000 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 02 -03 39.000 2.203.000 3.400.000 5.642.000 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren, Entgelte und zweckgebundene Abgaben 10 Verwaltungsgebühren 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Summe 10 - 12 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und Sonstige 13 - 15 Einnahmen aus Verkauf 13 14 Mieten und Pachten 15 sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Summe 13 - 15 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 16 160 vom Bund 161 vom Land 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 163 von Zweckverbänden 164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 165 von kommunalen Sonderrechnungen 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht -G8- Grupp.-Nr. Text 167 von privaten Unternehmen 168 vom übrigen Bereich 169 Innere Verrechnungen Summe 16 17 vom Bund 171 vom Land 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 173 von Zweckverbänden 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 175 von kommunalen Sonderrechnungen 176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 177 von privaten Unternehmen 178 vom übrigen Bereich Summe 17 Summe 1 2 Sonstige Finanzeinnahmen, Zinseinnahmen 20 Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen 206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 207 von privaten Unternehmen Summe 205 - 207 vom übrigen Bereich 208 Summe 20 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehemen 22 Konzessionsabgaben Summe 21 - 22 Ersatz von soz. Leistungen inner- und ausserhalb von Einrichtungen 24 - 25 Ersatz von soz. Leistungen ausserhalb von Einrichtungen 24 240 245 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) 249 Rückzahlung gewährter Hilfen Summe 24 Summe 24 - 25 Weitere Finanzeinnahmen 26 27 0 1.574 719.382 2.047.387 0 1.574 867.594 2.106.856 0,00 7.243,17 464.149,26 1.679.771,23 0,00 0,09 39,14 111,39 0 53.100 53.864 0 0 0 0 30.000 53.397 0 0 0 0,00 39.243,73 69.785,08 14.998,00 2.006,80 3.000,00 0,00 2,89 2,93 0,00 0,00 0,00 0 0 9.381 116.345 6.637.861 0 0 16.491 99.888 6.999.518 0,00 0,00 5.141,13 134.174,74 6.283.740,87 0,00 0,00 0,51 6,33 361,13 0 0 0,00 0,00 6.500 50 6.550 670 7.220 6.500 50 6.550 742 7.292 9.490,68 60,25 9.550,93 812,52 10.363,45 0,35 0,00 0,36 0,04 0,39 50.010 688.000 738.010 10 706.000 706.010 7,16 727.533,72 727.540,88 2,72 37,43 40,15 0 0 0,00 0,00 0 0 617,84 0,00 0 0 0 0 0 0 47.723,23 261,01 48.602,08 0,00 0,00 0,00 160.051 183.668 179.206,70 0,00 553.360 287.660 0 841.020 468.485 2.214.786 24.687.250 551.620 299.996 0 851.616 508.696 2.257.282 23.982.069 548.839,29 301.692,05 92.919,16 943.450,50 319.238,33 2.228.401,94 24.844.864,05 30,10 15,65 0,00 45,75 61,40 147,70 1.370,30 Kalkulatorische Einnahmen 270 Abschreibungen 275 Verzinsung des Anlagekapitals 279 Kalkulatorische Rückstellungen Summe 27 28 EUR je EW / Ansatz 2005 Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und Konzessionsabgaben 21 241 Ergebnis 2004 Zinseinnahmen aus Geldanlagen 205 21 - 22 Ansatz 2005 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 205 -207 Ansatz 2006 Zuführungen vom Vermögenshaushalt Summe 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht -G9- Grupp.-Nr. Text 301 Allgemeine Zuführung 306 Zuführung Pensionsrückstellungen Summe 30 31 Entnahmen aus Rücklagen 32 Rückflüsse von Darlehehen 328 vom übrigen Bereich Ansatz 2006 34 340 345 347 Einnahmen aus der Veräusserung von Beteiligungen Einnahmen aus der Veräusserung von Sachen des Anlagevermögens Einnahmen aus Veräusserung von Grundstücken Einnahmen aus Veräusserung von beweg- lichen Sachen Einnahmen aus der Abweiclung von Baumaßnahmen (Rückz. Überz. Bauausg.) Summe 34 35 351 352 Summe 35 722.247 7.268 729.515 247.308 790.913,25 7.140,88 798.054,13 382.749,54 36,97 0,47 37,44 26,18 2.507 2.507 2.435 2.435 3.216,83 3.216,83 0,14 0,14 0 0 0,00 0,00 120.000 735.000 195.996,83 6,53 0 0 43.471,44 0,00 0 120.000 0 735.000 17.559,51 257.027,78 0,00 6,53 0 50.000 0 50.000 0 100.000 0 100.000 -4.257,66 36.290,22 0,00 32.032,56 0,00 2,72 0,00 2,72 870.700 0 894.788 0 958.667,49 15.963,88 47,37 0,00 0 0 870.700 0 0 894.788 0,00 3.575,12 978.206,49 0,00 0,00 47,37 0 2.212.581 26.899.831 3.482.000 6.191.046 30.173.115 0,00 2.451.287,33 27.296.151,38 0,00 120,37 1.490,67 149.665 152.028 140.841,08 579.601 581.772 575.212,09 8,14 0,00 31,53 4.643 2.468.462 843.415 0 3.896.121 4.598 2.429.480 873.171 0 3.889.021 4.476,71 2.218.423,46 854.798,38 0,00 3.652.910,64 0,25 134,29 45,89 0,00 211,96 4.008 4.008 2.670 2.670 2.664,17 2.664,17 0,22 0,22 258.240 197.415 66.780 522.435 240.070 194.256 68.891 503.217 191.622,00 127.143,60 48.786,24 367.551,84 14,05 10,74 3,63 28,42 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. 361 vom Land 362 von Gemeinden und Gemeindeverbände 367 von unternehmerischen und übrigen Bereichen 368 vom übrigen Bereich Summe 36 37 EUR je EW / Ansatz 2005 Beiträge und ähnliche Entgelte 350 36 Ergebnis 2004 679.500 8.651 688.151 481.223 Summe 32 33 Ansatz 2005 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen Summe 3 Gesamteinnahmen Ausgaben 4 Personalausgaben 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 41 Dienstbezüge und dgl. 410 Beamte 411 Pensionsrückstellungen nach BBesG u. EFOG 4140 Angestellte 4141 Arbeiter 416 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen Summe 41 42 Versorgungsbezüge und dgl. 421 Pensionsrückstellungen nach BBesG u. EFOG Summe 42 43 Beiträge zu Versorgungskassen 430 Beamte 4340 Angestellte 4341 Arbeiter Summe 43 44 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht - G 10 - Grupp.-Nr. Text 4440 Angestellte 4441 Arbeiter 448 Sonstige Summe 44 45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 450 Beihilfen 452 Summe 45 46 461 463 Summe 46 Deckungsreserve für Personalausgaben Summe 4 51 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 5 50 54 Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. 55 Haltung von Fahrzeugen 56 560 Besondere Aufwendungen für Bedienstete Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 562 Aus- und Fortbildung, Umschulung 53 Ansatz 2005 Ergebnis 2004 EUR je EW / Ansatz 2005 517.199 175.794 0 692.993 520.243 185.205 0 705.448 466.589,10 179.893,29 0,00 646.482,39 28,14 9,56 0,00 37,70 115.750 3.900 119.650 115.750 3.900 119.650 110.446,41 3.392,12 113.838,53 6,30 0,21 6,51 76 750 50 876 0 5.385.748 76 750 50 876 0 5.372.910 76,69 527,02 50,00 653,71 0,00 4.924.942,36 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00 293,01 610.200 982.217 498.948,35 33,20 1.085.930 1.062.520 1.158.100,94 59,08 178.454 147.500 178.302 147.293 166.030,12 136.230,42 9,71 8,02 1.094.368 144.390 1.049.420 141.390 1.034.155,29 224.511,22 59,54 7,86 2.974 21.565 24.539 2.966 22.400 25.366 2.703,75 20.094,46 22.798,21 0,16 1,17 1,34 Personalnebenausgaben 460 47 Ansatz 2006 Summe 56 57 - 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 268.645 232.793 254.222,34 14,62 58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 22.147 30.367 22.332,77 1,20 59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 3.100 3.579.273 3.400 3.853.068 1.426,87 3.518.756,53 0,17 194,73 1.470.578 1.852.524 1.526.592,63 80,01 0 63.000 0 479.000 542.000 2.306.470 0 62.700 0 509.000 571.700 2.690.784 0,00 61.890,71 4.043,91 470.893,47 536.828,09 2.341.402,70 0,00 3,43 0,00 26,06 29,49 125,48 230.493 289.240 233.950 298.832 228.916,70 215.179,09 12,54 15,74 Summe 5 6 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 62 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 630 631 632 639 Schülerbeförderungskosten Summe 63 Summe 57 - 63 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Geschäftsausgaben und allg. Ausgaben 64 - 66 64 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 65 Geschäftsausgaben 66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht - G 11 - Grupp.-Nr. Text 660 Verfügungsmittel 661 Sonstige 669 Fraktionszuwendungen Summe 66 Summe 64 - 66 Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 67 671 an Land 672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 675 an kommunale Sonderrechnungen 679 Innere Verrechnungen (§ 14 (3) GemHVO) Summe 67 68 680 Abschreibungen Verzinsung des Anlagekapitals 689 Kalkulatorische Rückstellungen Summe 68 Summe 6 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 71 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 713 an Zweckverbände 717 an private Unternehmen 718 an übrige Bereiche Summe 71 78 79 Ergebnis 2004 EUR je EW / Ansatz 2005 1.790 82.638 6.612 91.040 610.773 1.790 79.867 6.612 88.269 621.051 1.771,60 63.261,13 6.481,50 71.514,23 515.610,02 0,10 4,50 0,36 4,95 33,23 0 30.200 11.800 719.382 761.382 0 27.200 11.800 867.594 906.594 0,00 24.132,86 10.264,04 464.149,26 498.546,16 1,64 0,64 2,28 4,57 553.360 287.660 0 841.020 4.225.753 551.620 299.996 0 851.616 4.803.485 548.839,29 301.692,05 92.919,16 943.450,50 4.021.027,40 30,10 15,65 0,00 45,75 193,05 0 1.569.000 2.620 265.178 1.836.798 12.600 1.583.000 0 237.825 1.833.425 477.153,52 1.459.715,64 0,00 226.261,04 2.163.130,20 0,00 85,36 0,14 14,43 85,50 0 0 92,73 0,00 446.990 446.990 2.283.788 371.500 371.500 2.204.925 389.446,93 389.539,66 2.552.669,86 24,32 24,32 109,82 0 0 0 972.400 129.600 1.102.000 0 0 0 876.142 242.523 1.118.665 421,94 3.270,72 0,00 709.071,89 272.549,78 985.314,33 0,00 0,00 0,00 52,90 7,05 59,95 339.369 362.228 324.896,00 18,46 318.603 657.972 304.600 666.828 264.784,00 589.680,00 17,33 35,80 0 9.332.300 9.332.300 7.000 166.422 9.077.030 9.243.452 20.000 366.903,00 8.224.799,70 8.591.702,70 5.474,00 0,00 507,71 507,71 0,38 679.500 8.651 722.247 7.268 790.913,25 7.140,88 36,97 0,47 Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe und sonstige soziale Leistungen Sonstige soziale Leistungen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Summe 73 - 79 Summe 7 8 Sonstige Finanzausgaben 80 Zinsausgaben 802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 803 an Zweckverbände 805 an kommunale Sonderrechnungen 806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 807 an private Unternehmen Summe 80 81 Steuerbeteiligungen 810 Gewerbesteuerumlage 811 Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (Anteil Erhöhung Gewerbesteuerumlage) Summe 81 831 Allgemeine Umlagen an Land (Nachzahlung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages 832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 83 Ansatz 2005 Kalkulatorische Kosten 685 73 - 79 Ansatz 2006 Summe 83 84 Weitere Finanzausgaben 86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 861 Allgemeine Zuführung 866 Zuführung Pensionsrückstellungen Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht - G 12 - Grupp.-Nr. Text Summe 86 89 892 Abwicklung der Vorjahre Deckung des Soll-Fehlbetrages des Verwaltungshaushalts Summe 8 Ausgaben Verwaltungshaushalt 9 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 91 Zuführung an Rücklagen 911 Zuführung an Rücklagen Zuführung an Sonderrücklage Pensionsrückstellungen Summe 91 93 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 932 Erwerb von Grundstücken Erwerb von beweglicehn Sachen des Anlagevermögens Summe 93 94 - 96 Baumaßnahmen 94 Baumaßnahmen 95 Baumaßnahmen 96 Baumaßnahmen Summe 94 - 96 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen 97 976 an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen 977 an private Unternehmen Summe 97 98 Ergebnis 2004 EUR je EW / Ansatz 2005 688.151 729.515 798.054,13 37,44 15.363.747 27.151.170 42.625.732 11.967.553 23.746.013 39.980.401 10.824.795,31 21.795.020,47 36.812.416,62 835,85 1.477,13 2.267,73 468.485 482.729 319.238,33 25,49 85.409 395.663 323.364,69 4,65 8.651 94.060 7.268 402.931 7.140,88 330.505,57 0,47 5,12 0 15.000 0 15.000 0,00 16.707,01 0,00 0,82 411.536 426.536 316.143 331.143 261.653,13 278.360,14 22,39 23,21 136.500 303.500 0 440.000 366.921 299.075 0 665.996 193.373,54 495.153,22 0,00 688.526,76 7,43 16,51 0,00 23,94 468.100 211.400 679.500 2.054.381 2.149.866 4.204.247 435.518,85 262.475,24 697.994,09 25,47 11,50 36,97 104.000 0 0 0 104.000 2.212.581 44.838.313 104.000 0 0 0 104.000 6.191.046 46.171.447 97.469,13 39.193,31 0,00 0,00 136.662,44 2.451.287,33 39.263.703,95 5,66 0,00 0,00 0,00 5,66 120,37 2.388,10 Vermögenserwerb 930 935 Ansatz 2005 Ausgaben des Vermögenshaushalts 90 916 Ansatz 2006 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 981 an Land 982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 987 an private Unternehmen 988 an übrige Bereiche Summe 98 Summe 9 Gesamtausgaben Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Gruppierungsübersicht.xls/Grupp.Übersicht