Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Gesamtplan Haushaltsquerschnitt)

-G3- 00 02 03 05 06 08 11 13 14 20 21 22 23 27 30 33 34 35 36 40 41 42 43 45 46 47 49 51 54 55 56 Gemeindeorgane Hauptverwaltung Finanzverwaltung Bes. Dienststellen der allgem. Verwalt. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 71-79 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. Teil B: Haushaltsquerschnitt 1. Einzelplan 0 - 8 a) EUR 32-36 94-96 92,93,98,99 VE 0 0 270.388 13.346 0 -283.734 0 0 0 107.553 0 689.710 359.784 0 -941.941 0 0 21.000 0 0 71.927 50.250 481.123 9.631 0 -368.577 0 0 0 0 10.000 0 54.272 290 0 -44.562 0 0 0 0 250 0 0 250 180.000 -180.000 0 0 0 0 0 0 3.526 15.000 0 -18.526 0 0 0 0 120.936 76.150 435.361 73.685 0 -311.960 0 0 0 0 11.900 0 26.096 206.898 0 -221.094 33.000 80.000 190.000 0 Katastrophenschutz 0 0 0 2.550 0 -2.550 0 0 0 0 Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen 0 0 213.943 200 4.300 -218.443 0 0 0 0 43.900 0 149.070 896.769 48.900 -1.050.839 0 0 61.123 0 2.300 0 47.501 457.709 0 -502.910 0 0 42.722 0 Gymnasien Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Verw. kultureller Angelegenheiten Theater, Konzerte, Musikpflege 500 0 114.526 666.542 2.620 -783.188 0 0 15.691 0 0 0 0 0 92.000 -92.000 0 0 0 0 0 0 490 0 0 -490 0 0 0 0 0 0 0 0 41.695 -41.695 0 0 0 0 Sonst. Kunstpflege 225 0 3.164 6.125 13.394 -22.458 0 0 0 0 0 0 0 26.000 0 -26.000 0 0 0 0 15.750 0 156 32.000 0 -16.406 0 0 0 0 174.620 0 458.174 0 0 -283.554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132.600 0 0 0 446.990 -314.390 0 0 0 0 100.860 0 46.099 124.413 0 -69.652 0 0 0 0 0 0 0 75 0 -75 0 0 0 0 1.026.289 0 1.086.179 228.718 55.000 -343.608 0 0 17.000 0 13.500 0 0 0 21.180 -7.680 0 0 0 0 Öffentliche Ordnung Feuerschutz Realschulen Volksbildung Naturschutz u.Landschaftspflege, Heimatpflege Verw. d. sozialen Angelegenheiten Sozialhilfe n.d. BSHG Durchf. d.Asylbebewerberleistungs G Einr. d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge Jugendhilfe nach dem JHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe Sonst. soziale Angelegenheiten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Krankenhäuser 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 0 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 0 0 0 0 300 -300 0 0 0 0 0 0 31.750 13.278 15.216 -60.244 0 0 0 0 189.353 0 76.509 219.150 46.630 -152.936 0 49.000 0 0 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt -G4- 00 02 03 05 06 08 11 13 14 20 21 22 23 27 30 33 34 35 36 40 41 42 43 45 46 47 49 51 54 55 56 71-79 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. Teil B: Haushaltsquerschnitt 1. Einzelplan 0 - 8 b) EUR je Einwohner 32-36 94-96 92,93,98,99 VE Gemeindeorgane 0,00 0,00 14,71 0,73 0,00 -15,44 0,00 0,00 0,00 Hauptverwaltung 5,85 0,00 37,52 19,57 0,00 -51,25 0,00 0,00 1,14 0,00 Finanzverwaltung Bes. Dienststellen der allgem. Verwalt. Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 3,91 2,73 26,18 0,52 0,00 -20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,54 0,00 2,95 0,02 0,00 -2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 9,79 -9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0,00 0,00 0,19 0,82 0,00 -1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Öffentliche Ordnung 6,58 4,14 23,69 4,01 0,00 -16,97 0,00 0,00 0,00 0,00 Feuerschutz 0,65 0,00 1,42 11,26 0,00 -12,03 1,80 4,35 10,34 0,00 Katastrophenschutz 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 -0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 Schulverwaltung Grund- und Hauptschulen 0,00 0,00 11,64 0,01 0,23 -11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 8,11 48,79 2,66 -57,17 0,00 0,00 3,33 0,00 Realschulen 0,13 0,00 2,58 24,90 0,00 -27,36 0,00 0,00 2,32 0,00 Gymnasien Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten Verw. kultureller Angelegenheiten Theater, Konzerte, Musikpflege 0,03 0,00 6,23 36,26 0,14 -42,61 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,01 -5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,27 -2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonst. Kunstpflege 0,01 0,00 0,17 0,33 0,73 -1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Volksbildung Naturschutz u.Landschaftspflege, Heimatpflege Verw. d. sozialen Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 -1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,86 0,00 0,01 1,74 0,00 -0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 24,93 0,00 0,00 -15,43 0,00 0,00 0,00 0,00 Sozialhilfe n.d. BSHG Durchf. d.Asylbebewerberleistungs G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 0,00 0,00 0,00 24,32 -17,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,49 0,00 2,51 6,77 0,00 -3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,83 0,00 59,09 12,44 2,99 -18,69 0,00 0,00 0,92 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 1,15 -0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 Einr. d.Sozialhilfe u.d. Kriegsopferfürsorge Jugendhilfe nach dem JHG Einrichtungen der Jugendhilfe Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspflege u. Jugendhilfe Sonst. soziale Angelegenheiten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krankenhäuser 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,72 0,83 -3,28 0,00 0,00 0,00 0,00 10,30 0,00 4,16 11,92 2,54 -8,32 0,00 2,67 0,00 0,00 Förderung des Sports Eigene Sportstätten Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 72 75 76 77 78 79 81 85 86 87 88 89 Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen 71-79 0 0 159.691 25.038 0 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. -G5- 32-36 94-96 92,93,98,99 VE -184.729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bauverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 37.680 0 429.750 1.500 0 -393.570 0 0 0 0 500 0 0 25.000 0 -24.500 0 0 0 0 0 670 0 260 0 410 2.507 0 0 0 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung u.. -reinigung 28 0 124.837 552.446 0 -677.255 0 0 16.000 0 139.300 0 29.298 493.424 0 -383.422 0 7.500 0 0 18.000 0 147 11.673 0 6.180 0 0 0 0 1.209 0 877 2.132 172.000 -173.800 0 0 0 0 Abwasserbesei-tigung 2.390.209 39.900 1.679 1.303.430 1.125.000 0 50.000 230.000 0 0 Abfallbeseitigung 1.482.230 0 34.610 1.447.620 0 0 0 0 0 0 292.838 15.585 209.934 191.310 400 -93.221 0 7.500 1.500 0 106.054 0 56.992 65.625 0 -16.563 0 0 2.500 0 36.275 0 101.466 235.900 0 -301.091 0 0 60.000 0 0 0 11.940 15.500 337 -27.777 0 0 0 0 2.164 0 26.915 7.139 12.800 -44.690 49.500 66.000 0 0 0 738.000 0 0 0 738.000 0 0 0 0 22.815 0 0 24.340 4.256 -5.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0 0 85.116 0 9.575 50.226 0 25.315 120.000 0 5.000 0 980 0 0 50 770 160 0 0 0 0 Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau Bestattungswesen Sonst. öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Landund Forstwirtschaft Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr Versorgungsunternehmen Land- u. Fotstwirtschaftl.Unternehmen Kur- und Badebetriebe Sonst. wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen 90 91 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 47,85 80-84,86,89 15.834.603 25.000 0 9.997.272 0 1.269.221 0 1.790.151 5.862.331 Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt 20,23,26-28,158 Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts sonstige Finanzausgaben 00-07,081 Überschuss Deckungsreserve Gruppierungs-Nr. sonstige Finanzeinnahmen Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Gld.Nr. 2. Einzelplan 9 a) EUR 30,31,36,37 90,91,97,99 788.200 0 -520.930 1.169.374 1.242.045 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt 58 59 60 61 62 63 67 68 69 70 72 75 76 77 78 79 81 85 86 87 88 89 Park- und Gartenanlagen Sonst. Erholungseinrichtungen 71-79 0,00 0,00 8,69 1,36 0,00 Sonstige Investitionsausgaben 50-68,84 Baumaßnahmen Zuweisungen u. Zuschüsse 40-46 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben 10-17 20-22,2426,28 Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb Gld.Nr. -G6- 32-36 94-96 92,93,98,99 VE -10,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bauverwaltung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 2,05 0,00 23,38 0,08 0,00 -21,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 1,36 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,01 0,00 0,02 0,14 0,00 0,00 0,00 Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung u.. -reinigung 0,00 0,00 6,79 30,06 0,00 -36,85 0,00 0,00 0,87 0,00 7,58 0,00 1,59 26,84 0,00 -20,86 0,00 0,41 0,00 0,00 Parkeinrichtungen Wasserläufe, Wasserbau 0,98 0,00 0,01 0,64 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,05 0,12 9,36 -9,46 0,00 0,00 0,00 0,00 Abwasserbesei-tigung 130,04 2,17 0,09 70,91 61,20 0,00 2,72 12,51 0,00 0,00 Abfallbeseitigung 80,64 0,00 1,88 78,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bestattungswesen Sonst. öffentliche Einrichtungen Hilfsbetriebe der Verwaltung Förderung der Landund Forstwirtschaft 15,93 0,85 11,42 10,41 0,02 -5,07 0,00 0,41 0,08 0,00 5,77 0,00 3,10 3,57 0,00 -0,90 0,00 0,00 0,14 0,00 1,97 0,00 5,52 12,83 0,00 -16,38 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,65 0,84 0,02 -1,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 1,46 0,39 0,70 -2,43 2,69 3,59 0,00 0,00 0,00 40,15 0,00 0,00 0,00 40,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,24 0,00 0,00 1,32 0,23 -0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,63 0,00 0,52 2,73 0,00 1,38 6,53 0,00 0,27 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft u. Verkehr Versorgungsunternehmen Land- u. Fotstwirtschaftl.Unternehmen Kur- und Badebetriebe Sonst. wirtschaftl. Unternehmen Allgemeines Grundvermögen Allgemeines Sondervermögen 90 91 Steuern, allgem. Zuweisungen u. allg. Umlagen Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 47,85 80-84,86,89 Sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalt 20,23,26-28,158 Sonst. Einnahmen des Vermögenshaushalts sonstige Finanzausgaben 00-07,081 Überschuss Deckungsreserve Gruppierungs-Nr. sonstige Finanzeinnahmen Aufgabenbereich Steuern und allgemeine Zuweisungen Gld.Nr. 2. Einzelplan 9 b) EUR je Einwohner 30,31,36,37 90,91,97,99 861,47 1,36 0,00 543,89 318,93 42,88 0,00 0,00 69,05 0,00 97,39 -28,34 63,62 67,57 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt Gld.Nr. 92 Abwicklung der Vorjahre Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse 10-17 20-22,2426,28 40-46 50-68,84 71-79 0 0 0 15.363.747 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb -G7- 32-36 94-96 92,93,98,99 -15.363.747 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt 0 VE 0 Gld.Nr. 92 Abwicklung der Vorjahre Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Zuweisungen u. Zuschüsse 10-17 20-22,2426,28 40-46 50-68,84 71-79 0,00 0,00 0,00 835,85 Objektbezogene Einnahmen des VMHH Baumaßnahmen Sonstige Investitionsausgaben Zuschussbedarf Personalausgaben Gruppierungs-Nr. sonst. Finanzeinnahmen Aufgabenbereich E aus Verwaltung u. Betrieb -G8- 32-36 94-96 92,93,98,99 -835,85 Datei: Haushaltsplan/Gemeinde/HHP/Gesamtplan Haushaltsquerschnitt.xls/HHQuerschnitt 0,00 VE 0,00