Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Übersicht über die Schulpauschale)

Seite 1 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2006 enthaltenen Maßnahmen, die mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden, sowie weitere Maßnahmen ab 2007. Bezeichnung der Maßnahme UnterHaushaltsjahr Haushaltsjahr abschnitt 2006 2007 Verwaltungshaushalt Pauschale für die Unterhaltg. der Grundschulen und Schulturnhallen, 9 Gebäude a 5.000 € Erneuerung Gong-Anlage Grundschule Obermaubach Erneuerung Blitzschutz Grundschule Drove Brandschutzmaßnahmen Grundschule Drove Brandschutzmaßnahmen Grundschule Kreuzau Brandschutzmaßnahmen Grundschule Obermaubach Brandschutzmaßnahmen Grundschule Stockheim Sonnenschutz Südseite Grundschule Obermaubach Brandschutzmaßnahmen Grundschule Winden Sonnenschutz in 4 Klassen des Altbaus GS Winden Flachdachsanierung Turnhalle Drove Flachdachsanierung Turnhalle Stockheim Neue Fenster Grundschule Drove (bisher Einfachverglasung) Summe 210 -GrundschulenPauschale für die Unterhaltung der Hauptschule Sonnenschutz 2. Obergeschoss Hauptschule Fenstererneuerung 1. Obergeschoss Hauptschule Fenstererneuerung Erdgeschoss Hauptschule Fenstererneuerung Kellergeschoss Hauptschule Flachdachsanierung Hauptschule Fenstererneuerung 2. Obergeschoss Hauptschule Summe 215 -HauptschulePauschale für die Unterhaltung der Realschule Sonnenschutz 2. Obergeschoss Realschule Fenstererneuerung 1. Obergeschoss Realschule Fenstererneuerung Erdgeschoss Realschule Fenstererneuerung Kellergeschoss Realschule Erneuerung Deckenbeleuchtung Realschule Flachdachsanierung Realschule Summe 220 -RealschulePauschale für die Unterhaltung des Gymnasiums Summe 230 -GymnasiumPauschale f. d. Unterhaltung der Sporthalle Kreuzau Summe 561 -Sporthalle- 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 215 215 215 215 215 215 220 220 220 220 220 220 220 230 561 Gesamtsumme Verwaltungshaushalt 45.000 € 2.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 15.000 € 20.000 € 30.000 € 30.000 € 167.000 € 17.500 € 24.000 € 65.000 € 45.000 € 105.000 € 75.000 € 225.000 € 17.500 € 58.000 € 106.500 € 17.500 € 26.000 € 56.000 € 75.500 € 17.500 € 99.500 € 20.000 € 80.500 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 403.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 411.000 € 41.832 € 19.291 € 42.722 € 15.691 € 119.536 € 522.536 € 14.182 € 4.291 € 10.622 € 15.691 € 44.786 € 455.786 € 160.945 € 447.000 € 403.000 € 119.536 € 85.409 € 85.409 € 447.000 € 411.000 € 44.786 € 76.623 € 63.000 € Vermögenshaushalt Neuanschaffung von Geräten f. Grundschulen Neuanschaffung von Geräten f. Hauptschule Neuanschaffung von Geräten f. Realschule Neuanschaffung von Geräten f. Gymnasium Gesamtsumme Vermögenshaushalt Summe Verw.H. und Verm. H. zusammen Mittel der Schulpauschale, hier Entn. aus Rücklage Mittel der Schulpauschale lfd. Jahr davon als Zuführung an den Verw. Haushalt davon für Ausgaben des Vermögenshaush. Es müssen der Rücklage zugeführt werden: 210 215 220 230 H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\Anlagen zum Haushaltsplan SD Office\Übersicht über die Schulpauschale.xls,HJ2006 ff,31.05.2006 Seite 2 Übersicht über die im Haushaltsjahr 2006 enthaltenen Maßnahmen, die mit Mitteln der Schulpauschale finanziert werden, sowie weitere Maßnahmen ab 2007. Bezeichnung der Maßnahme Haushaltsjahr Haushaltsjahr Unter2008 2009 abschnitt Verwaltungshaushalt Pauschale für die Unterhaltg. der Grundschulen und Schulturnhallen, 9 Gebäude a 5.000 € Erneuerung Gong-Anlage Grundschule Obermaubach Erneuerung Blitzschutz Grundschule Drove Brandschutzmaßnahmen Grundschule Drove Brandschutzmaßnahmen Grundschule Kreuzau Brandschutzmaßnahmen Grundschule Obermaubach Brandschutzmaßnahmen Grundschule Stockheim Sonnenschutz Südseite Grundschule Obermaubach Brandschutzmaßnahmen Grundschule Winden Sonnenschutz in 4 Klassen des Altbaus GS Winden Flachdachsanierung Turnhalle Drove Flachdachsanierung Turnhalle Stockheim Neue Fenster Grundschule Drove (bisher Einfachverglasung) Summe 210 -GrundschulenPauschale für die Unterhaltung der Hauptschule Sonnenschutz 2. Obergeschoss Hauptschule Fenstererneuerung 1. Obergeschoss Hauptschule Fenstererneuerung Erdgeschoss Hauptschule Fenstererneuerung Kellergeschoss Hauptschule Flachdachsanierung Hauptschule Fenstererneuerung 2. Obergeschoss Hauptschule Summe 215 -HauptschulePauschale für die Unterhaltung der Realschule Sonnenschutz 2. Obergeschoss Realschule Fenstererneuerung 1. Obergeschoss Realschule Fenstererneuerung Erdgeschoss Realschule Fenstererneuerung Kellergeschoss Realschule Erneuerung Deckenbeleuchtung Realschule Flachdachsanierung Realschule Summe 220 -RealschulePauschale für die Unterhaltung des Gymnasiums Summe 230 -GymnasiumPauschale f. d. Unterhaltung der Sporthalle Kreuzau Summe 561 -Sporthalle- 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 215 215 215 215 215 215 215 220 220 220 220 220 220 220 230 561 Gesamtsumme Verwaltungshaushalt 45.000 € 45.000 € 45.000 € 17.500 € 45.000 € 17.500 € 46.000 € 175.000 € 238.500 € 17.500 € 17.500 € 17.500 € 53.000 € 180.000 € 200.000 € 450.500 € 20.000 € 17.500 € 20.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 764.000 € 20.000 € 10.000 € 10.000 € 110.000 € 14.182 € 4.291 € 10.622 € 15.691 € 44.786 € 808.786 € 14.182 € 4.291 € 10.622 € 15.691 € 44.786 € 154.786 € 76.623 € 447.000 € 523.623 € 0€ 0€ 0€ 447.000 € 110.000 € 44.786 € 292.214 € Vermögenshaushalt Neuanschaffung von Geräten f. Grundschulen Neuanschaffung von Geräten f. Hauptschule Neuanschaffung von Geräten f. Realschule Neuanschaffung von Geräten f. Gymnasium Gesamtsumme Vermögenshaushalt Summe Verw.H. und Verm. H. zusammen Mittel der Schulpauschale, hier Entn. aus Rücklage Mittel der Schulpauschale lfd. Jahr davon als Zuführung an den Verw. Haushalt davon für Ausgaben des Vermögenshaush. Es müssen der Rücklage zugeführt werden: 210 215 220 230 H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\Anlagen zum Haushaltsplan SD Office\Übersicht über die Schulpauschale.xls,HJ2006 ff,31.05.2006