Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Haushaltsplan 2006b)

- 83 - Bezeichnung HHStelle 0 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Allgemeine Verwaltung 02 Innere Verwaltung 020 Innere Verwaltung Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 020 3450 Vermögensgegenständen 0 0 0,00 0 0 124,54 0 0 0 0 15.839,34 15.963,88 2.500 2.500 9.620,39 18.500 21.000 0 0 21.000 0 21.000 0 21.000 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 32.980,90 42.601,29 15.963,88 0,00 26.637,41 15.963,88 42.601,29 0,00 26.637,41 0 0 400,00 33.000 33.000 33.000 33.000 36.926,44 37.326,44 3 190.000 100.000 70.000,00 4 0 100.000 130.000,00 50.000 0 0,00 130 9402 Bau einer Garage am FWGH Thum 10.000 0 0,00 4 4 130 9403 Bau einer Garage am FWGH Üdingen 10.000 0 0,00 4 130 9404 Bau einer Garage am FWGH Winden Erweiterung/Sanierung FWGH 130 9405 Stockheim 10.000 0 0,00 4 0 270.000 33.000 0 237.000 33.000 270.000 0 237.000 0 200.000 33.000 0 167.000 33.000 200.000 0 167.000 0,00 200.000,00 37.326,44 0,00 162.673,56 37.326,44 200.000,00 0,00 162.673,56 4 020 3620 Zuschüsse des Kreises Zuschuss aus Mitteln der Aus020 3622 gleichsabgabeverordnung Einnahmen UA 020 Ausgaben Anschaffung von Einrichtungs020 9350 gegenständen, Geräten pp. 020 9351 Anschaffung von ADV-Einrichtung Ausgaben UA 020 Einnahmen UA 020 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 0 Summe Ausgaben EP 0 Überschuss Zuschussbedarf 1 130 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerschutz Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 130 3450 Vermögensgegenständen 130 3610 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer Einnahmen UA 130 Ausgaben Neuanschaffung von Geräten und 130 9350 Ausrüstungsgegenständen Errichtung eines Feuerwehr130 9400 gerätehauses in Untermaubach Bau eines 2. Stellplatzes am FWGH 130 9401 Drove Ausgaben UA 130 Einnahmen UA 130 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 1 Summe Ausgaben EP 1 Überschuss Zuschussbedarf 2 21 1 2 Schulen Grund- und Hauptschulen - 84 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 02 020 020 3450 0 0 0 0 020 3620 0 0 0 0 020 3622 0 0 0 0 0 0 0 0 020 9350 2.500 2.500 2.500 2.500 020 9351 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 15.000 17.500 0 0 17.500 0 17.500 0 17.500 130 3450 0 0 0 0 130 3610 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 3 130 9350 345.000 80.000 330.000 200.000 4 0 0 0 0 1 2 1 130 130 9400 230.000 130.000 130 9402 4 4 130 9403 4 130 9404 4 130 9401 130 9405 2 21 0 345.000 33.000 0 312.000 33.000 345.000 0 312.000 250.000 330.000 33.000 0 297.000 33.000 330.000 0 297.000 0 330.000 33.000 0 297.000 33.000 330.000 0 297.000 0 200.000 33.000 0 167.000 33.000 200.000 0 167.000 4 - 85 - HHStelle 210 Bezeichnung HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Grundschulen Einnahmen Einnahmen UA 210 Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs210 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 210 9352 (Neue Medien) 210 9406 Erweiterung der Grundschule Kreuzau Ausbau des Schulhofes an der 210 9502 Grundschule Winden Ausbau des Schulhofes an der 210 9503 Grundschule Obermaub. Ausbau des Schulhofes an der 210 9504 Grundschule Stockheim Ausgaben UA 210 Einnahmen UA 210 Überschuss Zuschussbedarf 215 0,00 31.832 29.810 11.195,53 5 10.000 20.000 790,23 6 0 175.000 10.157,19 0 0 0,00 0 0 0,00 0 41.832 0 0 41.832 0 224.810 0 0 224.810 0,00 22.142,95 0,00 0,00 22.142,95 16.625 2.041 2.552,36 7 2.666 19.291 0 0 19.291 2.821 4.862 0 0 4.862 1.030,81 3.583,17 0,00 0,00 3.583,17 8 36.836 9.825 17.886,75 9 5.886 42.722 0 0 42.722 5.919 15.744 0 0 15.744 2.723,68 20.610,43 0,00 0,00 20.610,43 10 7.428 7.454 3.422,48 11 8.263 15.691 0 0 15.691 0 119.536 0 119.536 8.273 15.727 0 0 15.727 0 261.143 0 261.143 8.071,93 11.494,41 0,00 0,00 11.494,41 0,00 57.830,96 0,00 57.830,96 12 Realschulen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs220 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 220 9351 (Neue Medien) Ausgaben UA 220 Einnahmen UA 220 Überschuss Zuschussbedarf 230 0 Hauptschulen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs215 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 215 9351 (Neue Medien) Ausgaben UA 215 Einnahmen UA 215 Überschuss Zuschussbedarf 220 0 Gymnasium Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs230 9350 gegenständen und Geräten Anschaffung von Hard- und Software 230 9353 (Neue Medien) Ausgaben UA 230 Einnahmen UA 230 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 2 Summe Ausgaben EP 2 Überschuss Zuschussbedarf - 86 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 210 0 0 0 210 9350 4.182 4.182 4.182 5 210 9352 10.000 10.000 10.000 6 0 0 0 210 9502 0 0 0 100.000 210 9503 0 0 0 100.000 210 9504 0 14.182 0 0 14.182 0 14.182 0 0 14.182 0 14.182 0 0 14.182 100.000 300.000 0 0 300.000 215 9350 1.625 1.625 1.625 215 9351 2.666 4.291 0 0 4.291 2.666 4.291 0 0 4.291 2.666 4.291 0 0 4.291 220 9350 4.736 4.736 4.736 220 9351 5.886 10.622 0 0 10.622 5.886 10.622 0 0 10.622 5.886 10.622 0 0 10.622 7.428 7.428 7.428 8.263 15.691 0 0 15.691 0 44.786 0 44.786 8.263 15.691 0 0 15.691 0 44.786 0 44.786 8.263 15.691 0 0 15.691 0 44.786 0 44.786 210 9406 185.157 185.157 0 0 185.157 10.157 10.157 0 0 10.157 0 215 7 8 0 0 0 0 220 9 10 0 0 0 0 230 230 9350 230 9353 0 0 0 0 0 185.157 0 185.157 0 0 0 0 0 10.157 0 10.157 11 12 0 0 0 0 0 300.000 0 300.000 - 87 - Bezeichnung HHStelle 4 46 460 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Ausgaben Neuanschaffung von Spielgeräten für 460 9353 Spielplätze Neuanlage Kinderspielplatz 460 9401 Stockheimer Weg Ausgaben UA 460 Einnahmen UA 460 Überschuss Zuschussbedarf 10.000 10.000 19.706,81 0 10.000 0 0 10.000 40.000 50.000 0 0 50.000 0,00 19.706,81 0,00 0,00 19.706,81 464 3470 Erstattung überzahlter Bauausgaben 0 0 -769,03 464 3680 Spenden Dritter für Kindergärten Einnahmen UA 464 0 0 0 0 3.575,12 2.806,09 7.000 2.000 3.293,82 0 7.000 0 0 7.000 0 17.000 0 17.000 0 2.000 0 0 2.000 0 52.000 0 52.000 5.225,00 8.518,82 2.806,09 0,00 5.712,73 2.806,09 28.225,63 0,00 25.419,54 98.000 98.000 0 0 98.000 98.000 98.000 0 0 98.000 97.469,13 97.469,13 0,00 0,00 97.469,13 0 0 40.519,44 0 0 40.519,44 49.000 44.421 0,00 0 0 40.519,44 0 49.000 0 0 44.421 0 0,00 40.519,44 40.519,44 464 Erläuterungen 13 Tageseinrichtungen für Kinder Einnahmen Ausgaben 464 9350 Neuanschaffung von Geräten Erw. u. Neugestaltung des 464 9401 Außengeländes am KG Obermaub. Ausgaben UA 464 Einnahmen UA 464 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 4 Summe Ausgaben EP 4 Überschuss Zuschussbedarf 5 14 Gesundheit, Sport, Erholung 51 Krankenhäuser 510 Krankenhäuser Ausgaben 510 9810 Krankenhausumlage Ausgaben UA 510 Einnahmen UA 510 Überschuss Zuschussbedarf Sportplätze einschl. Sportjugendheime 560 Einnahmen Versicherungsleistung Bolzplatz 560 3450 Stockheimer Weg Einnahmen UA 560 Ausgaben Modernisierung von Sportanlagen 560 9401 (Sportpauschale) 560 9402 Anlegung eines Bolzplatzes in Kreuzau Erweiterung des Sport- und 560 9501 Vereinsheimes Üdingen Ausgaben UA 560 Einnahmen UA 560 15 16 17 - 88 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 4 46 460 13 460 9353 10.000 10.000 10.000 460 9401 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 0 10.000 0 0 10.000 464 3470 0 0 0 464 3680 0 0 0 0 0 0 464 9350 2.000 2.000 2.000 464 9401 0 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 0 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 0 2.000 0 0 2.000 0 12.000 0 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.000 98.000 0 0 98.000 98.000 98.000 0 0 98.000 98.000 98.000 0 0 98.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 9401 49.000 49.000 49.000 0 560 9402 0 0 0 0 560 9501 0 49.000 0 0 49.000 0 0 49.000 0 25.000 25.000 0 0 0 0 0 464 0 14 5 51 510 510 9810 15 560 560 3450 16 17 - 89 - Bezeichnung HHStelle Überschuss Zuschussbedarf Sporthallen 561 Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungs561 9350 gegenständen und Geräten Ausgaben UA 561 Einnahmen UA 561 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 5 Summe Ausgaben EP 5 Überschuss Zuschussbedarf Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe 620 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen 0 49.000 0 44.421 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 147.000 147.000 0 0 0 0 0 0 0 142.421 142.421 0 118,60 118,60 0,00 0,00 118,60 40.519,44 138.107,17 97.587,73 0,00 2.507 2.507 0 0 2.507 2.435 2.435 0 0 2.435 3.216,83 3.216,83 0,00 0,00 3.216,83 Einnahmen Erschließungsbeiträge nach dem 630 3500 Baugesetzbuch 0 0 -4.947,52 630 3510 Beiträge nach dem KAG Einnahmen UA 630 0 0 0 0 0,00 -4.947,52 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 10.000 8.931,01 8.931,01 -4.947,52 0,00 13.878,53 20 0 0 0,00 21 6.000 6.000 6.000 6.000 0,00 0,00 22 0 0 0,00 23 0 0 0,00 24 0 0 255.000,00 0 0 0 0 0,00 255.000,00 Einnahmen 620 3280 Rückflüsse aus Darlehen Einnahmen UA 62 Ausgaben UA 62 Überschuss Zuschussbedarf 63 630 Gemeindestraßen Gemeindestraßen allgemeines 18 19 Ausgaben 630 9320 Grunderwerbs- und Nebenkosten Ausgaben UA 630 Einnahmen UA 630 Überschuss Zuschussbedarf 633 Gemeindestraßen Drove Ausgaben 633 9501 Erschließung neuer Baugebiete Kostenbeteiligung für die Errichtung eines Kreisverkehrs im Bereich der 633 9810 Kreuzung L 249 / K 28 Ausgaben UA 633 634 Gemeindestraßen Kreuzau Ausgaben 634 9505 Neubau der Peter-Clemens-Brücke Neubau von Fußgängerbrücken 634 9507 Teichstraße/Tuchbleiche Ausbau von Planstraßen im Baugebiet 634 9510 E 6 Technische Sicherung des 634 9511 Bahnübergangs "Lohberg" Ausgaben UA 634 25 - 90 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 49.000 0 49.000 0 49.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 147.000 147.000 0 0 0 0 0 0 0 147.000 147.000 0 0 0 0 0 0 0 147.000 147.000 0 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000 0 2.582 2.582 0 0 2.582 2.660 2.660 0 0 2.660 2.582 2.582 0 0 2.582 2.385 2.385 0 0 2.385 630 3500 0 500.000 0 1.131.000 630 3510 0 0 0 500.000 0 0 102.500 1.233.500 630 9320 10.000 10.000 0 0 10.000 10.000 10.000 500.000 490.000 0 10.000 10.000 0 0 10.000 0 1.233.500 1.233.500 0 0 500.000 0 0 21 120.000 120.000 0 500.000 0 0 0 0 22 634 9505 0 0 0 190.000 23 634 9507 0 0 0 38.500 24 561 561 9350 620 620 3280 63 630 18 19 20 633 633 9501 633 9810 0 0 0 0 634 634 9510 387.290 387.290 0 0 0 0 387.290 387.290 0 0 0 0 0 0 20.000 248.500 634 9511 25 - 91 - Bezeichnung HHStelle 635 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Gemeindestraßen Leversbach Ausgaben 635 9501 Ausbau der Nebenanlagen "Mausauel" Ausgaben UA 635 636 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 16.000 0 0 16.000 0 0 16.000 0 0 16.000 0,00 0,00 263.931 -4.947,52 0,00 268.878,53 0 0 689,86 0 0 689,86 7.500 17.500 5.923,48 0 7.500 0 0 7.500 2.507 23.500 0 20.993 0 17.500 0 0 17.500 2.435 33.500 0 31.065 14.454,09 20.377,57 689,86 0,00 19.687,71 -1.040,83 284.308,58 0,00 285.349,41 25 Gemeindestraßen Stockheim Ausgaben Erschließung des Gewerbegebietes 637 9502 Stockheim II. BA Ausgaben UA 637 639 0 0 Gemeindestraßen Obermaubach Ausgaben Technische Sicherung des 636 9501 Bahnübergangs Obermaubach Ausgaben UA 636 637 0 0 Gemeindestraße Üdingen Ausgaben 639 9500 Ausbau der Straße "Am Kirschenhang" Technische Sicherung des 639 9501 Bahnübergangs Üdingen Ausbau der Straße "Pater-Roettges639 9506 Weg" Ausgaben UA 639 641 25 Gemeindestraßen Winden Ausgaben 641 9503 Ausbau der Bergstraße Ausbau der Straße "Im 641 9504 Schenkengarten" Ausgaben UA 641 Ausgaben UA 63 - 64 Einnahmen UA 63 - 64 Überschuss Zuschussbedarf 67 670 Straßenbeleuchtung und -reinigung Straßenbeleuchtung Einnahmen Beitrag Dritter zur Erweiterung der 670 3500 Straßenbeleuchtung Einnahmen UA 67 Ausgaben Erweiterung der Straßenbeleuchtung 670 9500 allgemeinErweiterung der Straßenbe-leuchtung 670 9505 Baugebiet E 6 Kreuzau Ausgaben UA 67 Einnahmen UA 67 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 6 Summe Ausgaben EP 6 Überschuss Zuschussbedarf 26 - 92 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 635 635 9501 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 0 0 0 0 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 600.000 600.000 639 9500 0 0 0 30.000 639 9501 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 0 205.000 255.000 641 9503 0 0 0 300.000 641 9504 0 0 130.000 0 0 130.000 0 0 510.000 500.000 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 200.000 500.000 1.683.500 1.233.500 0 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.500 7.500 7.500 7.500 0 7.500 0 0 7.500 2.582 137.500 0 134.918 0 7.500 0 0 7.500 502.660 517.500 0 14.840 0 7.500 0 0 7.500 2.582 17.500 0 14.918 0 7.500 0 0 7.500 1.235.885 1.691.000 0 455.115 636 636 9501 25 637 637 9502 639 639 9506 0 0 25 641 0 387.290 0 0 387.290 0 387.290 0 0 387.290 67 670 670 3500 670 9500 670 9505 0 0 0 0 0 387.290 0 387.290 0 0 0 0 0 387.290 0 387.290 26 - 93 - Bezeichnung HHStelle 7 70 700 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung allgemein Einnahmen 700 3470 Erstattung überzahlter Bauausgaben 0 0 18.328,54 700 3500 Kanalanschlussbeiträge 0 0 0,00 27 700 3510 Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse Einnahmen UA 70 50.000 50.000 100.000 100.000 36.290,22 54.618,76 28 Ausgaben Herstellung von Kanalhausan700 9500 schlüssen -allgemein- 50.000 100.000 28.527,88 28 150.000 200.000 50.000 0 150.000 150.000 250.000 100.000 0 150.000 191.247,77 219.775,65 54.618,76 0,00 165.156,89 703 9500 Zentralentwässerungsplanung Drove 30.000 30.000 0,00 703 9501 Kanalisierung neuer Baugebiete Ausgaben UA 703 Abwasserbeseitigung Obermaubach 706 0 30.000 0 30.000 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0,00 0 0 230.000 50.000 0 180.000 0 0 280.000 100.000 0 180.000 0,00 0,00 219.775,65 54.618,76 0,00 165.156,89 750 9350 Neuanschaffung von Geräten 1.500 1.500 1.741,24 750 9400 Anlage neuer Friedhofswege 7.500 7.500 7.471,91 750 9402 Erweiterung des Friedhofes in Winden 0 0 0,00 750 9506 Errichtung Friedhofshalle Thum Errichtung einer Friedhofskapelle in 750 9507 Untermaubach 0 1.575 0,00 0 9.000 0 0 9.000 0 10.575 0 0 10.575 0,00 9.213,15 0,00 0,00 9.213,15 700 9501 Kanalerneuerungen nach SüwV Kanal Ausgaben UA 70 Einnahmen UA 70 Überschuss Zuschussbedarf 703 Abwasserbeseitigung Drove Ausgaben 706 9508 Kanalisation Hinter den Gärten Ausgaben UA 706 707 Abwasserbeseitigung Stockheim Ausgaben 707 9500 Kanalisation Gewerbegebiet II. BA Ausgaben UA 707 Ausgaben UA 70 - 71 Einnahmen UA 70 - 71 Überschuss Zuschussbedarf 75 Bestattungswesen Ausgaben Ausgaben UA 75 Einnahmen UA 75 Überschuss Zuschussbedarf 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 29 21 - 94 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 7 70 700 700 3470 0 0 0 0 700 3500 30.000 500.000 0 595.000 27 50.000 80.000 50.000 550.000 50.000 50.000 50.000 645.000 28 50.000 50.000 50.000 50.000 28 700 3510 0 0 700 9500 700 9501 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 200.000 80.000 0 120.000 150.000 200.000 550.000 350.000 0 150.000 200.000 50.000 0 150.000 150.000 200.000 645.000 445.000 0 703 9500 0 0 0 0 0 0 703 9501 0 0 0 0 0 0 500.000 500.000 0 0 0 0 0 0 128.000 128.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328.000 80.000 0 248.000 0 0 700.000 550.000 0 150.000 0 0 200.000 50.000 0 150.000 595.000 595.000 795.000 645.000 0 150.000 750 9350 1.500 1.500 1.500 1.500 750 9400 7.500 7.500 7.500 7.500 750 9402 0 0 0 150.000 750 9506 0 0 0 0 0 9.000 0 0 9.000 0 9.000 0 0 9.000 0 9.000 0 0 9.000 100.000 259.000 0 0 259.000 703 706 706 9508 707 707 9500 75 750 9507 0 0 0 0 76 0 0 0 0 29 21 - 95 - Bezeichnung HHStelle 761 HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Festhallen Ausgaben Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen und 761 9350 Geräten Ausgaben UA 761 Einnahmen UA 761 Überschuss Zuschussbedarf 30 2.500 2.500 0 0 2.500 43.000 43.000 0 0 43.000 2.517,60 2.517,60 0,00 0,00 2.517,60 0 0 0 0 2.552,00 2.552,00 60.000 60.000 0 0 60.000 56.000 56.000 0 0 56.000 74.000,00 74.000,00 2.552,00 0,00 71.448,00 31 49.500 49.500 0 0 0,00 0,00 32 66.000 66.000 49.500 0 16.500 99.500 367.500 0 268.000 0 0 0 0 0 100.000 389.575 0 289.575 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.170,76 305.506,40 0,00 248.335,64 32 Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 881 3400 Grundstücken Einnahmen UA 881 120.000 120.000 735.000 735.000 195.996,83 195.996,83 33 Ausgaben Erwerb von Grundstücken, 881 9320 Vermessungskosten Ausgaben UA 881 Einnahmen UA 881 Überschuss Zuschussbedarf 5.000 5.000 120.000 115.000 0 5.000 5.000 735.000 730.000 0 7.776,00 7.776,00 195.996,83 188.220,83 0,00 77 771 Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Einnahmen Erlös aus dem Verkauf von 771 3450 beweglichen Sachen Einnahmen UA 771 Ausgaben Neuanschaffung von Maschinen und 771 9350 Geräten Ausgaben UA 771 Einnahmen UA 771 Überschuss Zuschussbedarf 790 Fremdenverkehr Einnahmen Zuschuss des Landes für die 790 3610 Errichtung von Wartehallen Einnahmen UA 790 Ausgaben 790 9500 Errichtung von Wartehallen Ausgaben UA 790 Einnahmen UA 790 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 7 Summe Ausgaben EP 7 Überschuss Zuschussbedarf Wirtschaftsunternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 8 881 Unbebaute Grundstücke - 96 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 761 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 2.500 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 60.000 60.000 0 0 60.000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80.000 399.500 0 319.500 0 0 0 0 0 550.000 771.500 0 221.500 0 0 0 0 0 50.000 271.500 0 221.500 0 0 0 0 0 645.000 1.116.500 0 471.500 32 0 0 0 0 0 0 0 0 881 3400 0 0 0 0 0 0 0 0 33 881 9320 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 761 9350 77 771 771 3450 771 9350 790 790 3610 790 9500 8 881 - 97 - Bezeichnung HHStelle Summe Einnahmen EP 8 Summe Ausgaben EP 8 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen 120.000 5.000 115.000 0 735.000 5.000 730.000 0 195.996,83 7.776,00 188.220,83 0,00 900 3610 Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen -investiver 900 3612 Anteil- 292.200 366.140 412.441,05 0 528 0,00 900 3614 Schulpauschale nach dem GFG 447.000 451.282 465.482,00 900 3615 Sportpauschale nach dem GFG Einnahmen UA 90 49.000 788.200 43.838 861.788 43.818,00 921.741,05 0 0 788.200 788.200 0 0 0 861.788 861.788 0 39.193,31 39.193,31 921.741,05 882.547,74 0,00 36 415.738 116.079 349.869,01 37 15.585 13.300 13.300,00 10.000 0 12,36 38 39.900 117.929 0,00 39 0 481.223 0 247.308 19.568,17 382.749,54 85.409 395.663 222.929,84 0 0 7.515,69 0 0 62.375,98 0 0 23.666,72 0 0 6.876,46 8.651 94.060 481.223 387.163 0 7.268 402.931 247.308 0 155.623 7.140,88 330.505,57 382.749,54 52.243,97 0,00 9 900 Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Einnahmen 34 35 16 Ausgaben 900 9821 Umlage an das Jugendamt Ausgaben UA 90 Einnahmen UA 90 Überschuss Zuschussbedarf Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 91 Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen 910 910 3100 910 3103 910 3104 910 3108 910 3109 Einnahmen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Entnahme aus der Sonderrücklage Bestattungswesen Entnahme aus der Rücklage Betriebskostenüberschüsse der Kindergärten Entnahme aus der Sonderrücklage Abwasserbeseitigung Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung Einnahmen UA 910 Ausgaben 910 9110 Zuführung an die allgemeine Rücklage Zuführung zur Sonderrücklage "Betriebskostenüberschüsse der 910 9111 Kindergärten" Zuführung zur Sonderrücklage 910 9113 Abwasserbeseitigung Zuführung zur Sonderrücklage 910 9114 Abfallbeseitigung Zuführung zur Sonderrücklage 910 9117 Bestattungswesen Zuführung an die Sonderrücklage 910 9160 "Pensionsrückstellungen" Ausgaben UA 910 Einnahmen UA 910 Überschuss Zuschussbedarf 37 40 - 98 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 900 3610 321.000 335.000 346.500 0 900 3612 0 0 0 0 900 3614 447.000 447.000 447.000 0 900 3615 49.000 817.000 49.000 831.000 49.000 842.500 0 0 900 9821 0 0 817.000 817.000 0 0 0 831.000 831.000 0 0 0 842.500 842.500 0 0 0 0 0 0 36 910 3100 612.427 265.911 0 0 37 910 3103 2.285 0 0 0 910 3104 0 0 0 0 38 910 3108 0 0 0 0 39 910 3109 0 614.712 0 265.911 0 0 0 0 910 9110 25.723 0 292.214 0 910 9111 0 0 0 0 910 9113 0 0 0 0 910 9114 0 0 0 0 910 9117 0 0 0 0 910 9160 8.651 34.374 614.712 580.338 0 8.651 8.651 265.911 257.260 0 8.651 300.865 0 0 300.865 8.651 8.651 0 0 8.651 9 900 34 35 16 91 910 37 40 - 99 - HHStelle 911 Bezeichnung 911 9761 911 9770 911 9771 Ausgaben Tilgung von Krediten (sonstige öffent. Sonderrechnungen) Tilgung von Krediten für Umschuldungen (sonstige öffentl. Sonderrechnungen) Tilgung von Krediten (private Unternehmen) Tilgung von Krediten für Umschuldungen (private Unternehmen) Ausgaben UA 911 Einnahmen UA 911 Überschuss Zuschussbedarf 913 HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 Erläuterungen Kredite, Innere Darlehen Einnahmen Aufnahme von Krediten (sonstige 911 3760 öffentl. Sonderrechnungen) Aufnahme von Krediten für Umschuldungen (sonstige öffentl. 911 3761 Sonderrechnungen) Aufnahme von Krediten für Umschuldungen (private Unter911 3771 nehmen) Einnahmen UA 911 911 9760 HHAnsatz 2006 EURO 0 0 0,00 0 3.482.000 0,00 0 3.482.000 0,00 468.100 454.381 435.518,85 0 1.600.000 0,00 211.400 267.866 262.475,24 0 679.500 0 0 679.500 1.882.000 4.204.247 3.482.000 0 722.247 0,00 697.994,09 0,00 0,00 697.994,09 679.500 722.247 697.994,09 0 0 62.375,98 0 0 23.666,72 0 0 6.876,46 8.651 688.151 7.268 729.515 7.140,88 798.054,13 39.900 117.929 0,00 0 0 19.568,17 15.585 13.300 13.300,00 10.000 0 0,00 38 403.000 312.500 282.135,95 42 0 39.000 4.234,21 41 41 41 Zuführungen zwischen Verwaltungsund Vermögenshaushalt Einnahmen 913 3010 Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung vom Verw.Haushalt (Sonderrücklage 913 3012 Abwasserbeseitigung) Zuführung vom Verw.Haushalt 913 3013 (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung vom Verw.Haushalt 913 3015 (Sonderrück. Bestattungswesen) Pensionsrückstellungen (Zuführg. von 913 3060 HHSt. 1.913.8660.4) Einnahmen UA 913 913 9002 913 9003 913 9005 913 9006 913 9050 913 9080 Ausgaben Zuführung zum Verw.Haushalt (Sonderrücklage Abwasserbeseitigung) Zuführung zum Verw.Haushalt (Sonderrücklage Abfallbeseitigung) Zuführung zum Verw.Haushalt (Sonderrückl. Bestattungswesen) Zuführung zum Verw.Haushalt (Sonderrückl. Kindergärten) Zuführung zum Verw.Haushalt (Schulpauschale) Zuführung zum Verw.Haushalt (Sportpauschale) - 100 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 911 911 3760 0 186.338 319.418 0 911 3761 3.689.000 0 2.875.000 0 3.689.000 186.338 3.194.418 0 911 9760 491.900 516.800 543.100 0 911 9761 2.170.000 0 2.875.000 0 911 9770 204.200 190.400 174.200 0 911 9771 1.519.000 4.385.100 3.689.000 0 696.100 0 707.200 186.338 0 520.862 0 3.592.300 3.194.418 0 397.882 0 0 0 0 0 913 3010 696.100 707.200 717.300 0 913 3012 0 0 0 0 913 3013 0 0 0 0 913 3015 0 0 0 0 913 3060 8.651 704.751 8.651 715.851 8.651 725.951 8.651 8.651 913 9002 0 0 0 0 913 9003 0 0 0 0 913 9005 2.285 0 0 0 913 9006 0 0 0 0 38 913 9050 411.000 523.623 110.000 0 42 913 9080 0 0 0 0 41 911 3771 41 41 913 - 101 - Bezeichnung HHStelle Ausgaben UA 913 Einnahmen UA 913 Überschuss Zuschussbedarf Summe Einnahmen EP 9 Summe Ausgaben EP 9 Überschuss Zuschussbedarf HHAnsatz 2006 EURO HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 468.485 688.151 219.666 0 1.957.574 1.242.045 715.529 0 482.729 729.515 246.786 0 5.320.611 5.089.907 230.704 0 319.238,33 798.054,13 478.815,80 0,00 2.102.544,72 1.386.931,30 715.613,42 0,00 Einzelplan 0 0 0 15.963,88 Einzelplan 1 33.000 33.000 37.326,44 Einzelplan 2 0 0 0,00 Einzelplan 3 0 0 0,00 Einzelplan 4 0 0 2.806,09 Einzelplan 5 0 0 40.519,44 Einzelplan 6 2.507 2.435 -1.040,83 Einzelplan 7 99.500 100.000 57.170,76 Einzelplan 8 120.000 735.000 195.996,83 Einzelplan 9 1.957.574 5.320.611 2.102.544,72 insgesamt 2.212.581 6.191.046 2.451.287,33 Einzelplan 0 21.000 17.500 42.601,29 Einzelplan 1 270.000 200.000 200.000,00 Einzelplan 2 119.536 261.143 57.830,96 Einzelplan 3 0 0 0,00 Einzelplan 4 17.000 52.000 28.225,63 Einzelplan 5 147.000 142.421 138.107,17 Einzelplan 6 23.500 33.500 284.308,58 Einzelplan 7 367.500 389.575 305.506 Einzelplan 8 5.000 5.000 7.776,00 Einzelplan 9 1.242.045 5.089.907 1.386.931,30 insgesamt 2.212.581 6.191.046 2.451.287,33 Zusammenstellung: Einnahmen Ausgaben Erläuterungen - 102 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO HHAnsatz 2007 EURO HHAnsatz 2008 EURO HHAnsatz 2009 EURO spätere Jahre EURO Erläuterungen 413.285 704.751 291.466 0 5.825.463 4.832.759 992.704 0 523.623 715.851 192.228 0 1.999.100 1.239.474 759.626 0 110.000 725.951 615.951 0 4.762.869 4.003.165 759.704 0 0 8.651 8.651 0 8.651 8.651 0 0 0 0 0 0 33.000 33.000 33.000 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.582 502.660 2.582 1.235.885 80.000 550.000 50.000 645.000 0 0 0 0 5.825.463 1.999.100 4.762.869 8.651 5.941.045 3.084.760 4.848.451 1.922.536 17.500 17.500 17.500 17.500 0 0 345.000 330.000 330.000 200.000 185.157 10.157 44.786 44.786 44.786 300.000 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 12.000 12.000 0 0 0 147.000 147.000 147.000 25.000 387.290 387.290 137.500 517.500 17.500 1.691.000 0 0 399.500 771.500 271.500 1.116.500 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 0 0 4.832.759 1.239.474 4.003.165 8.651 572.447 397.447 5.941.045 3.084.760 4.848.451 3.363.651 - 103 - Bezeichnung HHStelle Probe HHAnsatz 2006 EURO 0 HHAnsatz 2005 Ergebnis EURO der JR 2004 0 0,00 Erläuterungen 0 - 104 - HHStelle Gesamtaus- bisher begabebedarf reitgestellt EURO EURO -572.447 -397.447 HHAnsatz 2007 EURO 0 HHAnsatz 2008 EURO 0 HHAnsatz 2009 EURO 0 spätere Jahre EURO -1.441.115 Erläuterungen 0