Allgemeine Vorlage (Anlage zur Vorlage 12/2006 Personalkonsolidierungskonzept 2006 - 2011)

- 114 Personalkonsolidierungskonzept 2006 - 2011 UA Prognose 2006 Prognose 2007 Prognose 2008 Prognose 2009 Prognose 2010 Prognose 2011 000 135.353 138.060 140.821 143.637 146.510 149.440 020 608.007 600.949 595.594 607.507 619.659 632.051 030 122.429 124.877 127.375 129.923 132.521 135.170 031 290.947 266.062 266.046 271.368 276.795 282.330 034 69.718 71.112 72.535 73.986 75.466 76.975 050 56.113 57.235 58.380 59.548 60.739 61.954 110 396.531 392.964 400.822 408.839 417.015 425.355 200 149.520 152.510 155.560 158.672 161.845 165.081 210 43.669 44.542 45.433 46.341 47.268 48.213 215 90.062 91.863 93.700 95.574 97.485 99.435 220 26.059 26.580 27.112 27.654 28.207 28.771 230 45.356 46.263 47.189 48.133 49.096 50.077 300 63.139 64.402 65.690 67.004 68.344 69.711 400 452.004 488.285 533.391 544.057 554.939 566.038 436/437 73.194 74.658 76.151 77.674 79.228 80.812 460 55.950 57.069 58.210 59.374 60.561 61.772 464 1.005.694 1.026.299 1.046.828 1.067.765 1.089.123 1.110.908 560 38.606 39.378 40.165 40.969 41.788 42.624 561 38.045 38.806 39.582 40.374 41.181 42.005 580 224.148 228.632 233.204 237.868 242.628 247.481 600 430.377 438.986 447.767 456.722 465.857 475.174 630 248.663 253.637 258.710 263.885 269.162 274.546 720 18.999 19.379 19.767 20.162 20.565 20.976 750 174.664 178.156 181.718 185.353 189.061 192.842 761 62.919 64.177 65.461 66.771 68.106 69.468 771 193.802 197.678 201.633 205.665 209.777 213.974 880 1.589 1.621 1.653 1.686 1.720 1.754 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 115.750 5.231.307 5.299.930 5.416.247 5.522.261 5.630.396 5.740.687 1,31% 2,19% 1,96% 1,96% 1,96% Beihilfen Steigerung zum Vorjahr Die Unterabschnittssummen des Jahres 2005 stimmen insoweit nicht mit Werten der Übersicht für das Jahr 2005 überein, als die Personalkosten für Angestellte und Arbeiter im Personalkonsolidierungskonzept nur bei einem Unterabschnitt berechnet werden, während in der Übersicht die Veranschlagung anteilmässig in den Unterabschnitten erfolgt, in denen der Bedienstete tätig ist. Bespiel: Hausmeister des Schulzentrums im Personalkonsolidierungskonzept im UA 215 berechnet und in der Übersicht in den UA 215, 220 und 230 anteilmässig veranschlagt. H:\AMT2\ABT1\Haushaltsplan\GEMEINDE\Anlagen zum Haushaltsplan SD Office\Personalkonsolidierungskonzept 2006-2011.xlsAnlage HP2006