Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 126/2012)

freiwillige Ausgaben Haushaltsjahr 2011 und 2012 2011 Teilprodukt / Produktsachkonto 1 11 111 001 01 5281001 Kosten für allgemeine Ehrungen -Goldhochzeiten- 3.690 € 4.400 € 2 11 111 001 01 5281002 Kosten für Altersjubilare 7.280 € 7.000 € 3 11 111 001 01 5281003 Repräsentationsaufwand 4.000 € 3.900 € 4 verschiedene 11 111 002 02 5431001 16.950 € 17.190 € 5 Kosten der Prese- und Öffentlichkeitsarbeit 870 € 850 € 6 11 111 002 02 5431003 Kosten Stadtmagazin 7.000 € 7.000 € 7 11 111 005 01 5411000 Prämierung Verbesserungsvorschläge 8 11 111 010 03 5431000 Gleichstellungsstelle -Öffentlichkeitsarbeit- 9 12 126 001 01 5421002 Zuschuss Feuerwehr für Nutzung städt. Einrichtungen 300 € 290 € 10 25 252 001 01 stadtgeschichtliches Museum (Zuschußbedarf) 157.170 € 161.900 € 11 25 263 001 01 Musikschule (Zuschußbedarf) 351.210 € 319.320 € 12 25 272 001 01 25 281 001 01 5431000 Stadtbücherei (Zuschußbedarf) 263.280 € 281.550 € 13 Jugendveranstaltung Weiberfastnacht (Zuschußbedarf) 2.900 € 2.900 € 14 25 281 001 01 5318000 Zuschüsse Musikvereine 5.400 € 5.290 € 15 25 281 001 01 5318001 Heizkostenzuschüsse zeltlegende Vereine 5.800 € 5.800 € 16 25 281 001 01 5818002 Zuschuß Kinderzug 970 € 950 € 17 25 281 001 01 5318003 Zuschüsse an Tanzgruppen 430 € 420 € 0€ 22.150 € 25 281 002 01 Bezeichnung 2012 Nr. Beiträge an Verbände Kulturverwaltung (Zuschussbedarf) 18 31 351 001 01 5429000 Jahresbeitrag Verein "spastisch glähmter Kinder" 19 31 351 001 01 5431000 sonstige Ausgaben Sozialbetreuung 20 31 351 001 01 5811000 kostenlose Beistellsäcke zur Müllabfuhr 21 36 362 001 01 Kinder- und Jugendarbeit (Zuschußbedarf) 22 36 366 001 01 Kulturbahnhof (Zuschußbedarf) 23 36 366 002 01 Jugendheim (Zuschußbedarf) 24 mobile Jugendarbeit 25 36 366 002 02 36 366 003 01 5318000 26 36 366 003 01 5318001 27 36 366 003 01 5318002 28 36 366 003 01 5318003 29 36 367 003 01 5318000 30 500 € 500 € 2.230 € 2.180 € 0€ 0€ 150 € 140 € 9.500 € 8.500 € 38.180 € 45.930 € 133.940 € 119.870 € 22.240 € 21.310 € 2.650 € 1.240 € Zuschüsse Betreuung anerkannter Jugendgruppen 1.790 € 1.750 € Zuschuß TOT des SKF 9.160 € 8.980 € Zuschüsse Ferienhilfswerk 1.790 € 1.750 € Zuschuß Sozialdienst kath. Frauen für Betreuung 10.220 € 10.000 € Zuschuß "Frauen helfen Frauen e.V." 11.520 € 11.290 € 36 367 003 01 5318004 Zuschuß für die Drogenberatungsstelle 26.000 € 24.500 € 31 36 367 001 01 5431001 kleinere Maßnahmen Sozialpläne 7.270 € 5.900 € 32 36 367 001 01 5431001 Öffentlichkeitsarbeit Sozialplanung 1.450 € 1.420 € 34 42 421 001 01 5318000 Zuschüsse an Sportvereine 35 42 424 001 01 36 37 42 424 002 01 55 551 001 01 5211061 39 55 551 002 01 40 41 25.000 € 24.500 € 889.290 € 885.780 € 6.800 € 6.230 € Bepflanzung und Unterhaltung Grünanlagen 30.000 € 14.200 € Brückenkopfpark Jülich gGmbH 44.700 € 22.150 € 57 573 002-009 Bürgerhallen (Zuschußbedarf) *) 390.420 € 392.740 € 57 573 001 01 Stadthalle (Zuschußbedarf) 166.690 € 153.590 € 2.658.740 € 2.605.360 € Sportplätze (Zuschußbedarf) Badesee Barmen (Zuschußbedarf) SUMME freiwillige Ausgaben Entwicklung zum Vorjahr -53.380 € - 2,01% *) Im Bereich der Mehrzweckhallen war in der Vergangenheit die Abschreibung eines Gebäudes (10.000 €) irrtümlich doppelt veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2012 ist diese doppelte Veranschlagung erstmals aufgefallen und wurde korrigiert. Da es sich dabei nicht um eine echte Einsparung handelt, wurde auch der Deckel für das Jahr 2011 entsprechend um 10.000 € reduziert.