Beschlussvorlage (Produktbereiche Stadtentwicklung)

Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel,docm 474 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan vor" Ergeb. 2012 2014 2015 2016 2013 Nr. Bezeichnung . 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgefte 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kos1enerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Büenzlelle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 > Abschreibungen .. =Crdentllche 18 IR Ergebnlslfd. VerWsltungstätlgkelt(Z. 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 •• FInanzergebnis 22 = Ordentliches . 10 +17} -2.828,17 -2.056 ·864 -1.980,90 -1.500 :"1.500 4.809,07 • ·3.556 -2.364 + Außerordentliche Erträge • Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 26 •• Jahresiergebnls -701 -701 ~1.500 -1.500 ·1.500 -1.500 ·2.201 -2.201 -2.201 -2.201 404.098 430.003 436.797 440.724 445.051 449.201 10.483,83 10.500 36.000 19.500 14.500 14.500 14.500 2.828,17 2.056 63.403,17 69.932 458.340,20 486.586 453.531,13 ••,483.030 864 66.724 66.774 5:'3.591 523~772 531.227 521.571 521.571 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen • Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 29 ;. Ergebnis (Z. 61.774 701 701 61.774 61.774 522.026 526.176 515.498 519.825 . ;. 523.975 515.498 519.825 523.975 521.571 515.498 519,825 :523.975 521.571 515.498 :519.825 523.975 7.699 . 453.531,13 .. 483.030 531.227 Ergebnis 28 701 701 .. Jahresergebnls 2' -701 -701 381.625,03 (Z. 19 + 20) , 23 Plan 2017 I 453.531,13 483.030 4:53.:531,13 483.030 531.227 / ••"'.227 475 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 i. W. Verwaltungsgebühren im Zusanunenhang mit der Erbringung von Dienstleistungen zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (139.419 € 1142.207 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (201.972 € / 206.011 €) - Beitrag Versorgungskasse (16.493 € 116.823 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (40.835€ J 41.652 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (790 € 1830 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (30.494 € /29.274 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, i. W. Plotterkosten (6.000 € / 6.000 €) nur in 2014: einmalige Sachleistungen für die Projektbetreuung der "Regionale 2010" (0 € / 5.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (30.000 € / 8.500 €); hierin enthalten nur für 2013: Vergnügungsstättenkonzept (20.000 €), Masterplan Liblar (1.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftige (1.500 € /1.500 €) Altmieten an EB Immobilien (44.724 € /44.724 €) Geschäftsaufwendungen (12.000 € 112.000 €) Versicherungen (2.500 € /2.550 €) übrige sonstige Aufwendungen, i. W. Overheadkosten im Zusammenhang mit dem Projekt "Regionale 2010" (6.000 € /6.000 €; nur in 2013 u. 2014) 476 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Stadt Erftstadt Produktbereich 090 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktgruppe 090511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Ansatz Ansatz Ansatz vorl. Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 Nr. Bezeichnung Plan 2017 2011 I Investltlonstätlgkeit ... Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der lnvestlven Einzahlungen ....... Auszahlungen < / 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. e - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. van bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aknvrerteren -1.805,85 -2.700 ~15.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 ~1.805,85 -2.700 ~15.000 -3.500 ·3.500 -3~50Q -3.500 -1.805,85 -2.700 -15.000 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 Zuwendungen 12 - SonS1ige Investitionsauszahlungen 13 summe 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit der lnvestiverlAuszahlungen •• -. 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen is - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus ~Inanzl.,ung"ätlgk.lt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .. ... ... -1.805,85 -2.700 -15.000 ~3.500 -3.500 477 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 9 einmalige Lizenzkosten AutoCad und ArcView sowie lfd. Lizenzkosten StadtCad sowie Inst-Kosten AutoCad (14.250 € /2.750 €) Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (750 € 1750 €) 478 Haushaltsplan 2013/2014 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Produktbereich 090 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Produktgruppe 511 Geoinformation Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 511.010 umfasst die Produkte: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Zielgruppe(n) Einwohnerinnen und Einwohner Bürgerinnen und Bürger Träger öffentlicher Belange Behörden Grundstückseigentümer Investoren Fachämter der Verwaltung Städtischen Eigenbetriebe 479 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Wirtz Räumliche Planung und Entwicklung, Produktbereich Räumliche Planungs- 511.010 Räumliche Planung 090 und Entwicklungsmaßnahmen, Produktgruppe IProdukt Geoinformation und Entwicklung, Geoinformation 511 Geoinformationen Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan 2010 2,4 5,25 2011 1,9 4,52 2012 1,9 4,91 2013 2,4 2014 2,4 5,05 5,05 Ziel: 1. 2. 3. Der Flachennutzungsplan soll eine geordnete stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozial gerechte BOdennutzung gewahrleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. Die verbindlichen Satzungen sollen durch rechtsverbindliche Festsetzungen eine geordnete stadtebauliche Entwicklung gewahrleisten und für weitere, zum Vollzug der verbindlichen Bauleitplanung erforderliche Maßnahmen die Grundlage bilden. Die im Leistungsumfang beschriebenen sonstigen Maßnahmen der Stadtentwicklung dienen der Vorbereitung und Sicherung einer geordneten stadtebaulichen und stadtebaupolitischen Entwicklung und Ordnung der Stadt. Kennzahlen und Leistunasmenaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltunosaufwand ie Einwohner Produktaufwand Erträge Aufwendunaen Eraebnis und -erträge: Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 0,44% 0,42% 0,73% 9,43€ 10,32 € 10,13 € Ergebnis 2010 vorf. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 8.520 4.809 3.556 2.364 2.201 -423.256 -458.340 -486.586 -533.591 -523.772 2,01% 8,18€ 1,05% 8,87 € -414.735 -453.531 -483.030 -531.227 -521.571 .' Co 1 40 Produktbereich 100 Bauen und Wohnen P:\200\2013\Haushaltsplan_2013.2014_EntwurtlTiteLdocm 482 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Bauen und Wohnen 100 vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen ·5.806,06 -10.384 03 + Sonstige Transfererträge -2.888,60 -2.000 04 + Öffentlich-rechtliche leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsen1gelte 06 + Kosteners1attungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0' + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 1. -425.974,09 -510,00 -9.550 -6.597 i ...... ;..3(l1.540 -351.540 -301.540 ~500 -500 -6.597 -6.597 -6.597 -301.540 -301.540 -301.540 ·500 -500 -500 -50.000 -so.ooo -SO.OOO -50.000 -50.000 -500 "13.023 -13.023 -12.523 -12.523 -20.731,89 -17.523 -13.023 •• Ordentliche Erträge -455.910,64 -381.947 -374.613 -371.660 -371.660 -371.160 -371.160 11 • Personalaufwendungen 822.061,20 787.262 834.861 831.680 802.948 828.294 835.688 12 • Versorgungsaufwendungen 13 • Aufwendungen für Sacn- und Dienstleistungen 23.741,57 28.327 67;377 57.900 57.900 57.900 57.900 14 • Bilanzielle Abschreibungen 5.806,06 5.384 4.550 1.597 1.597 1.597 15 • Transferaufwendungen 10.000 10,000 10.000 10.000 10.000 1. • Sonstige Aufwendungen 108.167,05 139.368 142~952 139.987 139.418 138.857 138.857 17 '" OrdentlicheAufltiendungen. 959.775,88 970.341 1.041.164 ·.1.011.'63 1.036.848 1.044.042 18 :i::Ergebnlslfd~Verwaltungst.ätlgkelt 503.865,24 588.394 640.203 665.488 672.882 640.203 665.488 672.882 840.203 665.488 672.882 640.203 665.488 672.882 (Z.i0 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Flnanzergebnls 22 • Ordentliches +17) <1.591 io.ooo 1.059.740 685.127 669.504 ...... ·159,01 (Z.~9 +20) Janresergebnis 23 + Außerordentliche Erträge 24 • Außerordentliche AUfwendungen 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (2.26, ... ·159,01 503,706,23 588.394 669.504 ....... ...... Ergebnis • ••• i 503. 706,23 27,28) 685.127 588.394 685.127 669.504 ... <•.•• 503,706,23 588.394 685,127 I 669.504 483 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Stadt Erftstadt Produktbereich . Nr. Bauen und Wohnen vor!. Ergeb. 100 Bezeichnun9 •••• Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltionstltlgkelt ... . Einzahlungen ! 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veraußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen I' Summe der tnvesnven Auszahlungen .... . .. Einzahlungen ' ..... . .. 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 1. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von alctivierbaren . . < ••.••. < 8 - Auszahl. Wr Baumaßnahmen .. -7.423,22 ·2.450 ~1~500 .... Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derlnvestlvenAuszahlungen "7.423,22 .•. 450 A.500 14 - Saldo aus Invest.-tätigkeit -7.423,22 -2.450 '·1,500 + Aufnahme und ROckflüsse von Darlehen I. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 3.318,30 17 = Saldo aus Flnanzlerungstlltlgkelt 3.318,30 3.058 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -4.104,92 608 3.058 -11.500 -1.500 .... 7.500 •••1.500 ~11.500 ·1.500 ·7.500 -1.500 -11.500 -1.500 2.045 2.045 -2.045 -2.045 2.045 .2.0'i5 ~2.045 545 -13.545 -3.545 ... .. 15 -1.500 .. ' 12 FinanzleriJngstätlgkeit ~7.500 2.045 .... ···.2.045 545 2.045 ~5A55 484 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 . 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche -5.666,63 Leistungsentgelte -425.316,09 ·5.384 -350.010 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte oa + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +t- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 • Versorgungsautwendungen 13 • Aufwendungen rur Sach- und Dienstleistungen 1. • Bilanzielle Abschreibungen 15 • Transferaufwendungen 1. • Sonstige Aufwendungen 17 •. =Orderitllche ,. == Ergebnis und Kostenumlagen . Aufwendungeri -300.010 -1.597 -1.597 -1.597 -1.597 :..300.010 -300.010 -300.010 -300.010 .... 05 Erträge 4.550 ~50.000 -50.000 _ -50.000 -50.000 -50.000 -10.000 -10.000 -10.000 -361.607 -19.709,31 -15.000 ~10<OOO -io.ooo -450.692,03 -370.394 -364~560 -361.607 -361.607 -361.607 528.653 552.956 560.610 565.390 570.895 576.039 543.444.06 -. . lfd. Verwaltungstlltigkelt (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches (Z. 19 + 20) + Außerordentilche Erträge 2' • Außerordentliche Aufwendungen 2' •• Außerordentliches 26 = Jahresergebrils 11.350 56.350 56.350 56.350 56.350 56.350 5.666.63 5.384 4.550 1.597 1.597 1.597 1.597 71.838.0a 98.397 98.422 . 98.024 97.560 97.103 97,103 644.525,65 643~784 712.278 716.581 720.897 725.945 731.089 193.833,62 273.390 347 .718 359.290 364.338 369.482 193.833,62 273.390 347.718 354.974 359.290 364.338 369A82 193.833,62 273.390 347.718 354.974 359.290 364.338 369.482 354.974 359.290 364.338 .c354.974 .. Jahresergebnis 23 23.576,88 .. Ergebnis 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen 29 = Ergebnls(Z. .. ••• aus internen Leistungsbeziehungen 26, 27,·28) 193.833,62 273.390 347.718 I·· 369.482 485 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Erträge aus allg. Verwaltungsgebühren sowie i. W. Baugebühren nach der Gebührenordnung Archivnutzungsgebühren (10 € 110 €) (300.000 € /300.000 €) zu Teilposition 06 Erträge aus Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Ersatzvomahmen, s. auch Erl. zu Teilposition 13 zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (2J7.237 € /221.582 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (218.339 € / 222.705 €) - Beitrag Versorgungskasse (17.812 € 118.168 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (41.004 € /41.824 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (1.220 € / 1.282 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (57.344 € /55.049 €) zu Teilposition 13 Erstattung v. Aufwendungen Dritter im Zusammenhang mit Zwangsmaßnahmen in bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten, i. W. Zwangsvornahmen, s. auch Erl. zu Teilposition 6 (50.000 € /50.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, i. W. Weiterentwicklung des Bauaktenarchivs (6.350 €I 6.350 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftige (2.800 € /2.800 €) Altmieten an den EB Immobilien (59.760€ /59.760 €) Allg. Geschäftsaufwendungen (16.692 € 116.221 €) sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Scannen der Archivakten (10.000 € /10.000 €) und der laufenden Akten (5.500 € / 5.500 €) und der laufenden Akten (5.500 € /5.500 €) Scannerkosten für die Verwaltung des Bauaktenarchivs (10 € /10 €), korrespondiert mit Zeile 4 Versicherungen (3.660 € /3.733 €) 486 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100521 Bau- und Grundstücksordnung vorl, Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Elezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltfonstätlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen U.ä. Entgelten 5 + Sonstige Inves1itionseinzahiungen • Summe der inveenven Einzahlungen AU!j;zahlungen I 7 • Auszahl. f. d. Erw. v, Grundst. u. Geb. B - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f, d. Erw. von bew. Anlageverrn. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 113 14 t. d. *1.500 -7.500 -1.500 -2.300 ·1.500 -1.500 -1.500 -2.300 ";1.500 -7.500 -1.500 -11.500 -1.500 ~1.500 -1.500 -11.500 -1.500 -7.423,22 -2.300 -7.423,22 -11.500 -1.500 Erwerb von Finanzanlagen - Sonstige Investitionsauszahlungen summe der Investlven Auszahlungen - Saldo aus Invest-tätigkeit -7.423,22 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - Tilgung und Gewährung von Darlehen 11 = SaldoaiJs 16 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.500 I FlnanzlerUngstätlgke~t 16 1.500 FInanzierungstätIgkeit -7.423,22 -2.300 ~f.500 487 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf sowie in 2014 Ersatz für A3-Scanner Bauarchiv (1.500 € / 7.500 €) 488 Haushaltsplan 2013/2014 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe 521 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 521.010 umfasst die Produkte: Bauaufsicht, Bauordnung, Beratung und Information; Baugenehmigung; BauübenNachung Zielgruppe!n) Externe Empfänger 489 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich Bau- und Grundstücksordnung Produktgruppe Produkt 100 521 521.010 Bau- und Grundstücksordnung l;itellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 7,41 2011 4,41 4,35 4,35 Anzahl 2012 5,5 4,35 2013 4,62 4,35 2014 4,62 4,35 Ziel: durch erforderliche begleitende 1. optimale Unterstützung des Baugenehmigungsverfahrens Verwaltungstätigkeit sowie zeitnahe Ahndung von Baurechtsverstößen 2. Erteilung der anfallenden Baugenehmigungen unterhalb der vom Gesetz vorgeschriebenen Frist 400 Genehmigungen in durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit 3 4. frühzeitige Verhinderung illegaler Bautätigkeit, zügige Ermöglichung der Nutzung der beantragten Bauwerke Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Fall Ergebnis 2010 48,43% 12,05 € 4,44€ vcrl. Ergeb.2011 69,93% 12,48 € 5,35€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 50,46% 57,53% 51,18% 12,47€ 13,78 € 13,87 € 4,28€ 4,74€ 4,76 € Teilungsanträge, Baulasten, Ordnungsverfügungen, ordnungsbehördliche Verfahren, Versagungen, Zurückweisungen, Bußgeldverfahren, Ablöseverträge, Anforderung von Unterlagen 530 300 500 500 500 Anzahl Genehmigungen mit durchschnittlich 40 Tagen Bearbeitungszeit ..•. __ .•• -_ ••• _ .. _....• _••,. "'--';:J-" _ .. - 264 400 300 300 300 Berichte, ordnungsbehördl. Amtshandlungen, Abnahme von fliegenden Bauten ProduktaufWand und -erträge: 367 Ergebnis 2010 vcrt. € 500 Ergeb.20H € 400 400 400 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträoe Aufwendunqen 301.934 -623.488 450.692 -644.526 370.394 -643,784 364.560 -712.278 361.607 -716.581 Erflebnis -321.554 -193.834 -273.390 -347.718 -354.974 Produkte 100 521 010, 100521 020 und 100521 030 wurden zum Haushalt 2010 unter 100 521010 zusammengefasst. 496 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege vor!. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + OtrentlictKechtliche 05 + Privalrechttiche leislungsentgelte oe + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.QOO 88.667 98.502 87.946 55.298 71.401 72.158 16.727 10.n7 -1.300 1.300 1.300 1.300 Leistungsentgelte 07 + Sonstige ordentliche Erträge 06 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Besta/"ldsveränderungen 10 '"' Ordentliche Ertrage 88.278,52 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaut.Yendungen 13 - AufWendungen fOr Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 1. - Sonstige Aufwendungen 10.127,70 11.296 11.422 11.404 11.375 11.346 11.346 17 .•••OrdentUche Aufwendungen 98.408,22 126.690 130.701 110.550 77.973 ".047 94.804 1. •• Ergebnis Hd. Verwaltungstltlgkelt 98.406,22 121.690 125.701 105.6SO 72.973 89.047 89.804 98.408,22 121.690 125.701 105.6SO 72.973 89.047 89.804 89.8O<t _ (Z. 10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 •. FInanzergebnis 22 • Ordenltlches (Z, 19 + 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Ertrage 2. - Außerordentliche Aufwendungen 2. •. AuBerordentllche. Ergebnis . 2. • Jahresergebnis 27 + Ertrage aus Internen Leislungsbeziehungen 26 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2. ::I Ergebnis (Z, 26, 27, 28) 98.406,22 121.890 125.701 105.650 12.973 89.047 98.406,22 121.890 125.701 105.650 72.973 89.047 .. 89.804 497 I, Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 50%ige pauschale Landeszuweisung für kleinere private DenkmalpflegemaßnaJunen, siehe Teilposition 15 zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (14.086 € / 14.367 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (45.788 € / 46.704 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.771 € /3.846 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.155 € /9.338 €) - Gesetz!. Unfallversicherung (135 EI 142 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (3.813 € /3.661 €) - Zuführung bzw. Auflösung von ATZ-Rückstellungen (21.754 € /9.888 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (300 € 1300 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 € / 1.000 €) Aufwendungen für ein Faltblatt als Abschluss des Auftrages Denkmalbereichssatzung Lechenich (1.000 € 10 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: Restmittel für die Erstellung der Denkmalbereichssatzung (8.477 € I 0 €) zu Teilposition 15 Zuschussgewährung für kleinere private Denkmalmaßnahmen, zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (500 € I 500 €) Altmieten an den EB Immobilien (8.148 €I 8.148 €) Geschäftsaufwendungen (2.114 € / 2.084 €) Versicherungen (600 € I 612 €) Mitgliedsbeitrag Rhein. Verein f. Denkmalpflege (60 € I 60 €) siehe Teilposition 2. 498 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2013/2014 100523 Denkmalschutz und -pflege Stadt Erftstadt Produktbereich 100 Bauen und Wohnen Produktgruppe 100523 Denkmalschutz und -pflege Nr. Bezeichnung vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestItIonstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. veräuaeruna v. Sachanlagen 3 + Einzahl. e. o. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 -+ 5 + Sonstige Inveslitionseinzahiungen • Summe der Investiven Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Einzahlungen ... Auszahlungen •••• 7 - Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. • - Auszahl. flX Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvierbaten Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 " Summe derlnvastlven ALiszahlungen :: Saldo aus tnveet.-tätiqkett y ..•.. -150 ., .. ....... .. -15' -150 I .: FInanzierungstätIgkeit ,. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 17 e äaldc aus Finanzlen.ingstltlgkeJt 1. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 15 - Tilgung und Gewährung von Dar1ehen ••••• -150 . ... < . ..... !! 499 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Haushaltsplan I 500 2013/2014 Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 523.010 umfasst die Produkte: Denkmalschutz Zielgruppe!n) Externe Empfänger und -pflege , , Haushaltsplan 501 verantwortlich: 2013/2014 Herr Overhoff Bauen und Wohnen Produktbereich 100 Denkmalschutz und -pflege Produktgruppe 523 IProdukt 523,010 Denkmalschutz und -pflege Stellenplanauszug 2010 2011 0,2 1,19 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 0,2 1,19 Anzahl 2012 0,2 1,19 2013 0,2 0,69 2014 0,2 0,69 Ziel: umfassende Beratung der Denkmaleigentümer, Verbesserung des Images des Denkmalschutzes in der Öffentlichkeit sowie Eintragung der restlichen bekannten Denkmaler Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwallungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Vorfall Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Beratungen Produktaufwand und -erträge: Erträoe AufwendunQen davon Transferaufwand Ergebnis Ergebnis 2010 0,16% 1,83€ 378,44 € O,OO€ 250 Ergebnis 2010 € 152 -94.609 0 -94.457 vort. Ergeb.2011 0,00% 1,91 € 393,62 € 0,00 € 250 vort. Ergeb.2011 € 0 -98.406 0 -98.406 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 3,95% 3,83% 4,52% 2,45€ 2,53€ 2,14 € 506,76 € 522,80 € 442,60€ 0,19€ 0,19€ 0,19€ 250 250 250 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € 5.000 5.000 5000 -126.690 -130.701 -110.650 10.000 10.000 10000 -121.690 -125.701 -105.650 !' 502 ·, ~c; 0 .::>7 Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung P:120012013\Haushaltsplan _2013 ..20 14_EntwurflTitel.docm 504 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 110537 Abfallwirlschaft Stadt Erftstadt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -3.085.041 -3.085.041 -3.085.041 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.583,74 03 + Sonstige Transfererträge -2.018,98 O. + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte Leistungsentgelle -3.100.532,17 os + Kostenerstatlungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen 09 +1- Bestandsveränderungen 1. = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen Erträge . 15 - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen 17 [18 = Ordentliche ..... Aufwendungen :: Ergebnis Ifd. Ve..waltungstätlgkeit 19 + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 •• Ordentliches 20) 23 + Außerordentliche Erträge • Außerordentliche Aufwendungen 25 = AuBeroi'dentilches 26 •• Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen -33.590 -35.394 -228.700 -152.320 -3.893.512,08 -3.459.472 148.821,11 155.429 2.974.395,20 3.092.969 29 = Ergebnis -35.394 -35.394 -152.320 -152.320 ·152.320 -3.538.925 -3.272.755 -3.272.755 -3.272.755 ·3.272.755 164.566 167.864 169.537 171.228 172.935 3.133.416 3.133.418 3.133.418 3.133.418 3.133.418 29.852 29.852 29.852 29.852 8. 549.486,41 33.364 29.828 3.281.848 3.327.812- ,.,,3 -$5.394 .. -35.394 3~334A98 3.331. ~34 3.332;807 58.37' 60.052 61.743 63.450 61.743 63.450 61.743 63.450 3.338.205 ~219.225,62 ._177.62' .219.225,62 ~177 .624 ~211.113 58.379 60.052 ~219.225,62 ~177.624 ~21U13 58~379 60.052 216.438,91 175.854 212,378 212.378 212.378 212.378 270.757 272.430 274.121 275.828 I •• . (Z. 26, 27, 28) ~3.085.041 -152.320 1.583,74 3.674286,46 Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen ~3.35t.211 -32.770,00 Jahresergebnis 2' -3.197.096 -756.607,19 (Z; 10 +17) 20 (Z.19. .... -8. ·2.786,71 ~1.nO 212.378 • 1.26S ••• 505 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus a) Abfallbeseitigungsgebühren (2.802.525 € /2.802.525 €) b) Kostenbeteiligung DSD an der Abfallberatung (62.619 € / 62.619 €) c) Lizenzgebühren (rote) Müllsäcke (12.160 € / 12.160 €) d) Sondergebühren Abfall, wie z. B. g-geräte. Windelsäcke oder Strauchwerkabholung (11.151 € 111.151 €) e) Grünschnitt-Annahmestelle (62.172 € / 62.172 €) t) Entnabme aus der Rücklage (400.584 € /134.414 €) zu Teilposition 06 anteilige Erstattung des Eigenbetriebes Straßen (20 % an den Personalkosten u. Miete für Straßenreinigung) zu Teilposition 07 PKK-Vermarktungserlöse zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (128.523 € 1131.093 €) - Beitrag Versorgungskasse (10.558 € I 10.769 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (25.011 € /25.511 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (400 € / 420 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (74 €171 €) zu Teilposition 13 _ Weiterleitung DSD·Nebenentgelte an den EB Straßen -Glascontainer- (49.489 € / 49.489 E), s. auch Teilposition 4b Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.914 € / 1.914 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich zusammen aus a) Verwertung, Deponierung (1.880.721 €I 1.880.721 €) b) Sammlung, Transport (1.083.494 € /1.083.494 €) Aufwendungen für die Deponie Concordia (1.600 € /1.600 €) Erstattung der Aufwendungen für die Reinigung der Papierkörbe an den EB Straßen (45.000 € /45.000 €) Erstattung der Aufwendungen für die Beseitigung wild gekippten Mülls an ·61· (70.000 € 170.000 €) Erstattung der Aufwendungen für Dienstleistungen an den EB Stadtwerke (1.200 € 11.200 €) zu Teilposition 16 Aufwendungen für Bedienstete (1.500 € 11.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (13.128 € 113.128 €) Geschäftsaufwendungen incl. Kundeninformation (14.000 € /14.000 €) Versicherungen (1.200 € 11.224 €) zu Teilposition 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, i.E. a) Verwaltungskostenbeitrag (175.383 € / 175.383 €) b) Verrechnung mit 140 561010, ant. Personalkosten für Abfallberatung (32.618 € / 32.618 €) c) Verrechnung mit 140561010, ant. Abfallberatung DSD (4.377 € / 4.377 €) 506 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhausha/f Produkfgruppe 110537 Abfallwirlschaff Stadt Erftstadt Produktbereich 110 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 110537 Abfallwirtschaft Nr. Bezeichnung vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan Ergeb. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitionstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + 5 + Sonstige Inveslitionseinzahlungen , Summe der tnveeuven Einzahlungen B. d. Veräußerung v. Sachanlagen Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten Aus:i:ahlun~en , 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst u. Geb. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen , 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Sumrne cerinveeuven 14 '" Saldo aus InveS1.-tätigkeit -1.237,63 7.03 -1.237,63 -2.000 ·2.000 -2.000 Finanziertirigstätlgkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 == 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen , , Saldo aus Finanzlerimgstitlgkeit -1.237,63 -2.000 ·. 507 508 Haushaltsplan 2013/2014 Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe 537 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 537.010 umfasst die Produkte: Abfallwirtschaft Zielgruppe(n) alle Grundstückseigentümer, Hausverwaltungen und Gewerbetreibende in der Stadt Erftstadt Rat 1 Verwaltungsführung, Kämmerer verschiedene Fachbereiche der Verwaltung 509 verantwortlich: 2013/2014 Haushaltsplan Herr Heil Ver- und Entsorgung Produktbereich 110 Abfallwirtschaft Produktgruppe IProdukt 537.010Abfallwirtschaft Anzahl ". Stellen plan auszug 2010 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2011 2012 2013 2014 0 0 0 0 0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 '. Ziel: 1. 537 Optimale Erfassung der Abfälle im Rahmen der Satzung 2. Ordnungsgemaße und umweltvertragliche 3. Aufgabenerfüllung zu möglichst geringen Kosten Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand Produktaufwand Erträge Aufwendungen Ergebnis , und -erträge: Ergebnis 2010 101,19% je Einwohner . Abfallbeseitigung . und Förderung der Kreislaufwirtschaft vorl. Ergeb.20f1 100,07% 77,61 € Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 € € 75,33 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 100,05% 99,96% 92,36% 66,98 € 68,50 € 68,57 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € 4.062.523 3.893.512 3.459.472 -4.014.898 -3.890.725 -3.457.702 47.625 2.787 1.770 € 3.538.925 3.272.755 -3.540.190 -3.543.512 -1.265 -270.757 r- 1 ;), 9 Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege P:\200\2013\Haushaltsplan_2013 ..2014_Entwurf\Titel.docm 520 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspflege Stadt Erftstadt Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspfiege Produktgruppe 130554 Natur- und Landschaftspfiege Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 ..•.Öffentlich-rechtliche -11.826,06 -11.748 Leistungsentgelte .. 05 ..•.Privatrechtliehe leistungsentgelte 06 ..•.Kostenerstatlungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge OB + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis und Kostenumlagen ~16.082 -16.403 -16.732 -17.066 "15.767 ~16.082 -16.403 -16.732 -17.066 67.992 69.297 70.036 70.793 71.554 12.010 12.024 65.024 12.024 12.024 8U21 135.060 82.817 .3.578 65.23. ·118.857 66.085 .6512 65~239 118.657 66.085 ~15.767 .. .. Erträge "11.826,06 -11.748 54.605,17 65.447 i 175,71 1.730 6.979,24 7.570 61.760,12 7~.747 ~O.OO2 4~.934.06 ••'2.999 64.235 .. ..... A.ufwendungen Ifd,VerwaltungsläUgluiit (Z.10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 -Ordentliches 23 + Außerordentliche 2' - Außerordentliche Aufwendungen 25 = AUßerordEtntliches 2. "" Jahresergebnis (Z. 19 + 20) > ... .. , Jahresergebnis 49.934,06 62.999 •••••• 236 + Erträge aus internen leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Z~26, 27, 28) .... .: Ergebnis. 27 6'.512 • Erträge 62.999 49.934,06 •65.23' 64.235 .. 118.657 66.085 66.512 118.657 66.085 66.512 .. 49.934,06 62.999 •••• •• '4.235 65.239 521 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 06 Erstattungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.485 € / 3.554 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (33.944 € /34.623 €) - Beitrag Versorgungskasse (2.764 € /2.819 €) - Beitrag ges. Soz-Versicherung (6.406 € /6.534 €) Sonstige Beschäftigte: - (Dienst)-Aufwendungen fllr Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes - Beitrag ges. Soz.-Versicherung Bundesfreiwilligendienst (5.830 € /5.946 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (75 € / 79 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (920 € /883 €) (14.568 € 114.859 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, i.W. für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes und des freiw. ökologischen Jahres (5.000 € /5.000 €) Altmieten an den EB Immobilien (6.300 € /6.300 €) Versicherungen (710 € /724 €) 522 Haushaltsplan 2013/2014 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur - und Landschaftspflege Produktgruppe 554 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 554.010 umfasst die Produkte: Natur- und Landschaftsschutz Zielgruppe!n) externe Empfänger 523 verantwortlich: Haushaltsplan 2013/2014 Herr Wirtz Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 130 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 554 IProdukt554.010 Natur- und landschaftsschutz Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tarifiich Beschaftigte gem. Stellen plan 2010 0,05 2011 0,05 0,7 0,68 Anzahl 2012 0,05 0,68 2013 0,05 1,14 2014 0,05 1,14 Ziel: 1. 2. 3 4. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation im Bereich des Stadtgebietes/Umweltu. Naturschutzplanung zur Steigerung der Naturqualitäl und der Erholungsqualität in den Ortsrandlagen und dem Freiraum Aufibau des Umweltzentrums Friesheimer Busch als Ausgangssitualion für schwerpunklmäßig aus dem ehrenamtlichen Bereich (Verbände) getragene Landschafts- und Naturschutzmaßnahmen (Unterstützung der Arbeit des Ehrenamtes) Durchführung von Maßnahmen zur Qualifizierung und Beschäftigung von ALG-II-Empfängern in den Bereichen Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Durchführung des Freiwilligen Ökologischen Jahres Kennzahlen und t.elstunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand je Einwohner Produktaufwandund -erträge: Ergebnis 2010 vcrl. 16,47% 1,26€ Ergeb.2011 19,15% 1,20 € Erg~bnis 2010 vorl.E,rgetl,2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 15,72% 1,45€ 19,71% 1,55€ 19,78% 1,57€ Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Erträce Aufwenduncen 10.778 -65.433 11.826 -61.760 11.748 -74.747 15.767 -80.002 16.082 -81.321 Ergebnis -54.655 49.934 -62.999 -64.235 -65.239 524 525 Produktbereich 140 Umweltschutz P:\200\2013\Haushaltsplan_20 13, .2014_Entwurf\Tite1.docm 526 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Produklbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Ansatz vorl. 2012 Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige 'rransterert-äce 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte OS + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen O. +f- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen .... - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15 - Transferauf.Nendungen 16 - Sonstige Auf.Nendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnislfd~ 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flnalizergebnls . 88.051,39 88.696 2.118,79 2.200 ... ~214 -214 -213,90 Erträge . 92.125 90.362 4.760 93.032 93.958 94.887 .4.794 4.794 4.794 4.794 213,90 214 214 19.706,58 25.680 18;752 18.768 18.768 18.768 18.768 110.090,86 11'.790 114.088 115.667 116.594 117.520 118.449 109.876,76 "'.57' 113.8l'4 115.S87 116.594 117~520 116.449 •• Aufwendungen Verwaltungst'ltigkelt .: .. - Bilanzielle Abschreibungen . .: (Z.10 +17) ..... ..... + Finanzerträge = Ordentliches .' und Kostenumlagen 14 22 -214 . 13 ,. -214 -213,90 (Z,19 + 20) ' Jahresergebnis 109.876,76 .• .. .. > 11 •• 57S •• I< >113.874 ...•......... 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 m 26 = Jahi'esergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. =Ergebnls .. 115.687 118;594 117.520 ·116,449 ... . ..... Außerordentliches Ergebnis (Z.28, 27,28) > 109.676,76 116.576 113.874 115.887 116;594 117.520 116.449 -32.425,91 -34,388 ~36.995 ,.36~995 -36.995 -36.995 -36.995 77.450,85 82.186 76.879 18.692 79.599 80.525 81.454 527 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (3.185 € / 3.554 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (67.337 € / 68.684 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.502 € / 5.612 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (12.952 € /13.211 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (240 € /252 €) Zahlungsunwirksam: - Zufllhrung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (846 EI 812 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (2.280 € / 2.314 €) für Friesheimer Busch Haltung von Fahrzeugen, i. W. Instandhaltungs- und Reparaturkosten KFZ-Versicherung für den Anhänger (180 € /180 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (200 € / 200 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (100 € / 100 €) für den Info-Stand-Anhänger zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (10.752 € /10.752 €) Geschäftsaufwendungen (6.200 € /6.200 €) Versicherungen (800 € /816 €) Übrige sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltung (1.000 € / 1.000 €) zu Teilposition 27 Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten im Zusammenhang mit der Abfallberatun.g ~DSD~ (2.000 €'/2,DOa €) 528 Haushaltsplan Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 2013 12014 140561 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Erftstadt Produktbereich 140 Umweltschutz Produktgruppe 140561 Umweltschutzmaßnahmen Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestItIonstätigkeit . Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven . Einzahlungen . Auszahlungen I· 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen ,. ,. äumme der Investlven Auszahlungen - Saldo aus Inves1.-Hitigkeit I ·700 ·700 -700 Flrianzlerungstltigkeft 15 + Aufnahme und Rückflusse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen [17 18 = Saldo aus FinanzlerunQstlltigkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen I ·700 529 Haushaltsplan 2013/2014 Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe 561 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 561.010 umfasst die Produkte: Umweltschutz Zielgruppe!n) externe Empfänger und Lokale Agenda 21 531 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Wirtz Umweltschutz Produktbereich 140 Umweltschutzmaßnahmen Produktgruppe IProdukt 561.010 Umwelt$chutzund 561 Lokale Agenda ... Anzahl 2011 0,05 1,32 2012 0,05 1,32 . Stellenplanau$zug Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 2010 .. 0,05 0 .. 2013 0,05 2,26 2014 0,05 1,26 Ziel: 1. 2. Steigerung der allgemeinen städtischen Umweltqualität Verbesserung der Situation Wildgekippter Müll Kennzahlen und Leistuna$menaen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltunasaufwand ie Einwohner ProduktaufWand und -erträge: und des Umweltbewusstseins Ergebnis ~010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 An$atz 2013 Ansetz 2014 32,49% 29,63% 31,98% 2,26€ 2,20€ 2,24 € Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 37.412 32.640 34.602 36.995 36.995 -116.492 -110.091 -116.790 -113.874 -115.687 32,12% 2,25€ 29,65% 2,13 € . Erträae Aufwendunqen Ergebnis '79.080 -77.451 -82.188 -76.879 -78.692