Beschlussvorlage (Produktbereiche Ausschuss für öffentliche Ordnung und Verkehr)

Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung P:\200\20 13\Haushaltsplan_2013 ..20 14_Entwurf\Titel.docm 194 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Sicherheit und Ordnung 020 Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen " = Ordentliche 11 Leistungsenlgelle -335,161,98 -251.342 -286.754 -3.043.785,20 -2.977.400 -2.929.720 - Personalaufwendungen -2.819.720 -281.199 -281.199 -281.199 -2.819.120 -2.819.720 -2.819.720 -2.550 -2.550 -2.550 -2.000 -2.000 -42.000 -195.600 -195.600 -195.600 -4.050 ~.550 -27.650 ~22.000 -239.089,97 -211.000 ~195.600 ·3.622.042,15 ~3.471~442 -3.439.624 ~3.321.069 -3.301.069 ~3.301.069 .3.341.069 3.486.847,39 3.488.116 3.593.833 3.633.741 3.662.284 3.697.409 3.729.014 1.797.852,43 2.099.092 1.877.876 1~e26.487 1.827.536 1.839.266 1.855.515 318.663,52 251.342 288.754 281.199 281.199 281.199 1~307.869 1.255.118 1.200.038 1.274.548 -4.005,00 Erträge ~281.199 ~2,550 ":22.000 -195.600 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen ts - Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen 1.221.146,44 1.320.999 1.352.196 17 = Ordentliche 6.824.509,78 7.159.549 112.659 7.049.296 7.026.137 7.017.912 7.140.276 18 =Ergebnlslfd. 3,202;467,63 3.688.107 •• ,. M. 3.728.227 3.725,068 3.716.843 3.799.207 3.202.467,63 3.688.107 3~673.035 3.728.227 3.725.088 3.716~B43 3.799.207 3.673.035 3.728.227 3.725.068 3.716,843 3:799.207 AUfwendungen VerwaltungsUl.t1gkelt (Z.10 + 17) 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Flna~zel"gebnls 22 -Ordentliches (Z.19 281.t99 ~20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen Erträge 25 · 26 = Jahresergebnis I , _",obni. 3.202~467 ,63 3~68B.107 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -67.663,00 -67.663 ~67.663 -67.663 -67.663 ·67.663 -67.663 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 207.684,00 192.456 219.853 219.853 219.853 219.853 219.853 2. = Ergebnls(Z. 3.342.488,63 3.812.900 3.825.225 3.880.417 3.817.258 3.869.033 3.951.397 26; 27,28) 195 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Nr.· Bezeichnung Sicherheit und Ordnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 InvestitIonstätigkeit Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der Investlven fo- Einzahlungen 109.520,41 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 109.520,41 107.500 107.500 107.500 107.500 -531.720,95 -557.491 :.;s90.160 -425.580 -617.000 -550.000 -360,000 107~5QO 107.500 . Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivlerbaren Zuwendungen 12 - SonS1igelnvestnionsauszahlungen 113 Summe de~ lnvestivenAuszahlungen ~31.720,95 ;.557.491 ·6'e, 16. ~25.580 117.000 -550.000 .,360.000 '" Saldo aus lnvest..täiigkelt -422.200,54 -449.991 ~582.660 .;.J18.080 -509.500 -442.500 -252.500 -422.200,54 -449.991 ~82.660 c318.080 -509.500 -442.500 -252.500 14 FlnanzleriJ~gstätlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 18 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 1'7 18 '" Saldo inis FInanzierungstätIgkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 196 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt 2013/2014 Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Produklbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produklgruppe 020121 Statistik und Wahlen Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche leislungsentgelte fos" + Kostenerslatlungen und Kostenumlagen 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge -72,89 i 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 23.050,59 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 • Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen 17 '" OrdelltileheÄufwendungen 18 ;::Ergebnis 72,89 352,97 ••••• Ifd.Verwaltungstätlgkeit(Z; 10 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 = FInanzergebnis '" Ordentliches ·73 ·73 ·73 ·73 Leistungsentgelte + Sonstige ordentliche Erträge 22 -73 ·73 . 07 1--. -72,89 -25.650 ~20.aOO -25.723 ~2a.D73 22.889 22.969 350 645 1.243 642 40 1.240 73 73 73 73 73 73 23.968 -40.000 -20.000 ••• ·20.073 23.149 -73 23.314 ·73 23.537 -40.073 23.728 ..... ... 93.917 75.217 51.566 686 75.196 100.237 23.476,45 •47.280. 117.60' 99.682 75.595 24.336 23.403,56- 21.557 ..97.531 79.609 75.522 . 24.263 60.164 .. (Z. 19 + 20) .. " 23,403,58 JahresergebniS: 97.531 79.609 75.522 24.263 60.164 75.522 24.263 60.164 75.522 24.263 60.164 .... 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche 25 '" AuBerordentliche'sErgebnis 26 ::iJahresergebnis 27 + Erträge aus internen leistungsbeziehungen 28 • Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 2. ",Ergebnis (Z~26, 21;557 ' .. Aufwendungen ' ...... I" 23:.403,56 i 21.557 97.531 79.609 .... •••• 23.403,56 21.557 7.531 79.609 197 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020121 Statistik und Wahlen vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltlonstitlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der mvestrven " Einzahlungen Auszahlungen 7 ". - Auszahl. 1. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. - Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anrecevem. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen -2.350 " ·2.350 13 1 " 14 = SaldO aus Invest.-tätig keit -2.350 Firianzlerurigstätigkelt 15 + Aufnahme und ROckflOsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 117 18 '"Saldoaus,FlnariileningstAtigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -2.350 , 174 , Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 010 Innere Verwaltung Produktgruppe 010111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + ÖffentliCh.rechtliche Leistungsenigeite 05 + Privatrechtliehe Leistungsenigeite 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufw-endungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tür Sach- und Dienstleistungen 14 - Sl1anzielle Abschreibungen 15 - TransferaufWendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 18 •• Ordentliche ~Ergebnls Plan Plan Plan 2014 2015 2016 2017 -200 und Kostenumlagen -10.159,00 Erträge ;;.200 ~200 -200 -200 -11.108 -9.679 -9.679 -9.679 -9.679 ·9.679 -1.500 ~1.000 -1.000 -t.OOO -1.000 -1.000 ~14.606,O2 ~12.808 ~10.B79 ·10879 ~1a.879 -10.879 -10.879 61.327,95 67.730 70.907 73.005 73.732 74.460 10.200 150 102,39 72.292 150 150 150 150 •• .•. "... 29.843,55 Ifd. Verwaltu~gstJtigkelt -200 4.447,02 / ....... Aufwendungen ". (~:10+H)· 1. + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flnanzergebnls[Z. 22 = Ordentliches 19 Ansatz 2013 2011 .• 01 117 Ansatz 76.667,87 31.052 .. 32380 108.982 103.837 96.174 92.958 ........ 32.791 .....'05.233 32.791 32.791 32.791 105.946 106.613 107.401 95.067 95.794 96.522 95.667 95.794 96.522 94.354 -+ 20) ••• 78.667,87 Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 '" AußerordentHchesErgebnls 2. = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. = Ergebnis (Z. 28.27, 28) ••92.958 96.174 9054 . Erträge .... -: . '. •• ·.7 ••• -1.448,00 . c. '""",.' I •. 98.17' 92.958 94.35. 95.067 '. 95.794 '••98.522 -1.550 ';'1.455 <1.455 -1.455 -1.455 -1.455 <91.503 92.8~• '433' 95.067 94.624 .. . ". • .3 .• " 175 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren zu Teilposition 06 Ansatze der Erträge aus Kostenerstattungen der drei Eigenbetriebe; Einzelbeträge siehe sep. Zusammenstellung "Übersicht 'Über die Inneren Verrechnungen" zu Teilposition 07 Bußgelder (500 € /500 €) Verwaltungs- und Betriebserlöse in Form der Erstattung von Rechtsanwalts- oder Prozesskosten (500 € 1500 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Oienstaufwendungen (2.506 € /2.556 €) Tariflich Beschäftigte - Oienstaufwendungen (52.993 € / 54.053 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.269 € /4.355 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (10.248 € 110.453 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (220 € /231 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (671 € /644 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vennögen zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftiqte (500 € /500 €) Aufwendungen Schiedsleute (2.130 € /2.130 €) Altmieten an den EB Immobilien (10.380 E /1 0.380 €) Geschäftsaufwendungen, i. W. Zeitschriften, Bücher, Erg-lfg. und Anwaltskosten (18.700 € /18.700 Versicherungen (550 € /561 €) Mitgliedsbeitrag BOS (520 € /520 €) €) - 176 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 010111140 Rechtsangelegenheiten Stadt Erftstadt Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Invltstitlonstltigkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Y. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summa der mvesuven Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gab. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivlerbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlven 14 • Saldo aus lnvest..tätigkeit Auszahlungen ·500 ·000 ••• ·500 FlnanzieNngstlUgkelt •••• 15 + Aufnahme und RückflOsse von Darlehen 16 - TIlgung und Gewährung von Darlehen 17 • Saldo aus Flnanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ·500 PODUKTDARSTELLUNG P:\200\2013\Haushaltsplan _2013 ..2014_ Entwurf\Titel.docm 179 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Frau Hülsebus Innere Verwaltung Produktbereich 010 Verwaltungssteuerung und Service Produktgruppe IProdukt 111 111.140 Rechtsangelegenheiten Anzahl Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellenplan 2010 2011 2012 2013 2014 0.05 1,23 0.05 1,23 0.05 0.05 1,23 0,05 1,23 1,23 Ziel: 1. Rechtssichere Anwendung aller gesetzlichen Bestimmungen 2. Absicherung von Schadensfällen Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner VerwaltungsaunNand je Fall Produktaufwand und -erträge: von. Ergeb.2010 vcrt, Ergeb.2011 14,06% 1,75 € 17,59% 1,77€ • • Ergebnis 2010 vort. Ergeb.2011 Erträge AUnNendunQen € 12.752 -90.683 € 16.054 -91.274 Eraebnis -77.931 -75.220 Ansatz 201 Ansatz 2013 Ansatz 2014 13,17% 11,72% 11,88% 2,11 € 2,01 € 2,04€ . • • Ansatz 201. Ansatz 2010 Ansatz 2014 € € € 12.334 12.334 14.358 -108.982 -103.837 -105.233 -94.624 -91.503 -92.899 • die von Bündnis 90/Die Grünen erbetene Kennzahl kann nach Rücksprache mit der Amtsleitung nicht ermittelt werden. Eine Prognose über die Anzahl der Fälle ist nicht möglich, da diese Anzahl starken Schwankungen unterlegen ist. 206 _!1' Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten vorl. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ahnliChe Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transtererträge 04 + Otr'entliCh-rechtIiChe leistungsentgelte OS + Privatrechtliche leistungsentgene 06 + Kostenerstattungen und KO$tenumlagen 07 + Sonstige ordentliche ErtrAge 06 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +,. Bestandsvenlnderungen 10 • Ordentliche 11 - Personal aufwendungen 12 - versorgungsautwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle AbSChreibungen lS - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 111 oi Ordentliche ~13.936,03· ErtrAge ~9.502 '-8.111 ~7.104 ~7.104 ~7.104 -614.249,75 -640.900 -593.220 -593.220 ~593.220 -593.220 -593.220 -4.005,00 -4.050 "3.550 ~2.550 -2.550 -2.550 -2.550 -187.206,51 -164.500 ~153.600 -153,600 -153.800 -153.800 -153.600 -819.397,29 -818.952 ·758.481 ·758.474 ·758.474 .75&.474 ·75&.474 1.105.711.18 1.083,095 1.118.197 1.134.391 1.144.180 1.155.266 1.185.725 306.442 283.680 283.680 283.680 283.680 283.680 9.502 8.111 7.104 7.104 7.104 7.104 385.832 385.832 385.832 1.831.882 ,,; 1.~2~34~ .: 1.075.408 1.085.867 308.07o,n 14.298,60 .: 431.338,95 ii· ... Aufwendungen ••••••••••• 16 • Ergebnis 1. + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige FInanzaufwendungen 21 • FInanzergebnis 22 • Ordentliches (Z. 10 + 17) rtd. Verwaltunu-tltlgkelt 427.180 398.085 ~7:104 ............... 386.132 .' 1.889.419,50 :1.828.218 1.808.073 1.81,1.307 1.820.798 1.040.022,21 1.008.287 1.049.592 1~054.833 .' .•••.• 22 I' '. (Z. 18 + 20) '.040.022,2' Jahresergebnis 23 + Außerordentliche Ertrage 24 - AußerordentliChe Aufwendungen 2. • Aullerordentllehes 28 • Jahresergebnis Ergebnis 1.009.287 1.049.592 1.054.833 1.054.322 1.07!5.<'O8 1.085.887 1.0at.257 1.1M9.592 t.054.833 1.084.322 1.075.408 1.085.887 1.054.133 1.014.322 1.075.408 .,'" 1.085.867 . 1.040.022,21 27 + Ertrage aus internen leistungSbeziehungen 26 - Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen 29 • Ergebnis i .. , (Z. 28, 27, 28) ····i 1;040.022,21 1.008.287 1.048.592 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Nr. ..... Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 I< Investltionstätlgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. e. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der lnveeuven • •• Einzahlungen Auszah,ungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 - Auszahl. fOr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. von aktivletbaren 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Sumi'nedei' ••• -2.382,10 -12.381 ,1.160 .... Zuwendungen .. " -580 f. d. Erwerb von Finanzanlagen IrivesUven Auszahlungen '" Saldo aus lnvest-tätlqkelt -2.382,10 -12.381 -1.160 -12.381 0:.1.160 ......$ .. .;580 .. 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen I. - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus, FInanzierungstätIgkeit ". -2.382,10 .. .. -12.381 ~U60 .;.S80 .. I '" 208 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122010 AI/g. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122010 Alig. Sicherheit und Ordnung Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leletunasentaette oe + Kostenerslattungen 07 ~.Sonstige ordentliche Erträge Leislungsenlgelte 08 + Aktivierte Eigenleislungen +/- Bestandsveränderungen 10 = <?rdentJlche Erträge - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1. - Bilanzfelle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 1. - Sonstige Aufwendungen Aufwendungen lfd~"erwaltungstät1gkeit (Z.10 + 17) + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flnanz.ergebnls Ordentliches -45.065,32 -38.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -44.000 -50 -SO -50 -12.500 -12.000 -50 -50 -50 Jahresergebnis + Außerordentliche 2. - Außerordentliche Aufwendungen 25 "" AußerordenOlches -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 ~71.307,87 -55.015 -60515 '-60.515 .;.60.515 .60.515 '-60.515 225.150,45 212.238 229.600 232.900 234.905 237.192 239.341 19.922,63 21.000 '23.650 23,650 23.650 23.650 23.650 5.230,08 4.465 4.465 4.465 4.465 4.465 4.465 47.402,74 51.695 51.924 51~957 51.957 51.957 51.957 297.7Q5,90 289.398 309.639 312.972 ·314.977 317.264 319;.4·13 226.398,03 234.383 2'9.12' 252.457 254.462 256.749 258.898 252~457 254.462 256.749 258.898 .. •••• • ..... (Z,19+20) 23 26 -4.465 . 19 :0 -4.465 > 20 122• -4.465 .... - Personalaufwendungen =:Ergebnis -4.465 -21.007,47 12 18 -4.465 -5,00 11 = Ordentliche -5.230,08 -4.465 und Koslenumlagen 09 117 ...... Steuern und ähnliche Abgaben ... 226.398,03 234.383 249.124 • .... Erträge i Ergebni~ = JahresergebnJs ... 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 =Ergebnls (Z. 26,27.28) I·• 226.398,03 234,383 249.124 252.457 254.462 256.749 258.898 234.383 '.12' 252.457 254.462 256.749 258.898 209 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 VerwaltungsgebOhren BenutzungsgebOhren (30.000 € /30.000 €) (14.000 € /14.000 €) zu Teilposition 05 Verkaufserlöse zu Teilposition 07 Bußgelder (6.000 € /6.000 €) Andere sonstige Erträge in Form des Kostenersatzes IAufwendungsersatzes (6.000 ~ /6.000 €) zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (63.635 € /64.908 €) Tariflich Beschäftlqte - Dienstaufwendungen (111.506 € /113.737 €) - Beitrag Versorgungskasse (9.023 € /9.203 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (22.360 € /22.808 - Gesetz!. Unfallversicherung (1.020 € /1.071 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (22.056 € /21.173 €) zu Teilposition 13 Haltung von Fahrzeugen (3.600 € /3.600 €) KFZ-Versicherung der Dlensttahrzeuge (1.950 € /1.950 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.200 € /1.200 €) Beerdigungskosten Verstorbener ohne Angehörige (10.000 € 110.000 €) AK Security für die Überwachung des Glasflaschenverbots an Weiberfastnacht (3.500 € /3.500 €) Remondis GmbH für die Aufstellung v. Müllcontainern anl. des Glasflaschenverbots an Weiberfastnacht (400 € 1400 €) Zugwegabsicherung des Gymnicher Ritts durch eine Security-Firma (2.500 € /2.500 €) Unterbringung von Tieren (500 € 1500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.100 € / 2.100 €) Altmieten an den EB Immobilien (37.764 € /37.764 €) Neumieten an den ES Immobilien fOr Außengastronomie Lechenich (450 € 1450 €) Geschäftsaufwendungen (9.950 € /9.950 €) Versicherungen (1.660 € /1.693 €) 210 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122010 AI/g. Sicherheit und Ordnung Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122010 Alig. Sicherheit und Ordnung Ansatz vorl. Ergeb. 2012 .." Nr. Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 ...... .... .... InvestltlonstlitJgkelt .. Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. veräuüerunq v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe der lnvestlven . Einzahlungen ...... Auszahlurigen 7 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. AnJageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen I" 14 .... .: - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. e 12 . i -765,48 -1.000 ••• • ••• - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe derlnvestlvenAUszahIUngen __ - Saldo aus Invest.-tätigkeit -7••••• -1.000 -765,48 -1.000 .... FlnanzierungsUllgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 1. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen •••• aus FInanzierungstätigkeit -765,48 -1.000 •• _! ' 211 21 2 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro Stadt Erftstadt Produklbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produklgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122020 Bürgerbüro Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 -+ 04 + Öffentlich-rechtliche 1--.... 05 + Privatrechtliche -2.034 '-1.662 ·1.662 -1.662 -1.662 Leistungsentgelte -340.432,68 -360.000 -343.000 ~343.000 ·343.000 -343.000 -343.000 -864,15 -1.000 -1.000 .,1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -362.618 -346.034 .345.662 -345.662 -345.662 -345.662 358.378,32 361.000 352.873 357.001 359.865 363.339 366.489 253.166,53 240.400 226.500 226~500 226.500 226.500 226.500 2.156,70 1.618 2.034 ~.662 1.662 1.662 1.662 77.288,48 86.092 87.874 82~734 82.734 82.734 82.734 690.990,03 689.110 669.281 667~897 670.761 674~235 677.385 347.536,~0 326.492 323.247 322.235 325.099 328.573 331.723 leiS1ungsentgelte 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 07 -+ 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +,- 10 '" Ordentliche. Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 =,Ord.entflche'Aufvtendungen 18 = Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = FInanzergebnis 22 = Ordentliches Sonstige ordentliche Erträge Bestandsveränderungen ;.:s43.453,S3 . . < Ifd~ Verwalt'ungstätigkelt(Z.10+17) (Z.19+ .... 20) ... ". 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches }6 -1.618 -2.156,70 Sonstige Transfererträge •••••• •• 347.536.50 326.492 323.247 322.235 325.0" 328.573 331.723 347.536,50 326.492 323~247 322.235 325.099 328 ..573 331.723 325.099 328.573 331.723 Ergebnis -. 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 2. :i::: Ergebnis (Z. 26, 27,28) ..... •••• 347.536,50 326.492 323~247 322.235 21 3 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Allg. Verwaltungsgebühren (58.000 € / 58.000 €) Verwaltungsgebühren Pässe und Ausweise (285.000 € /285.000 €) zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (186.338 € /190.064 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (90.949 € /92.768 €) Beitrag Versorgungskasse (7.268 € /7.414 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (18.202 € /18.566 Gesetzl. Unfallversicherung (870 € /914 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (49.246 € /47.275 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 € /2.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Herstellungskosten der BPA's u. Reisepässe (224.000 € /224.000 zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen fOr Beschäftigte (2.100 € /2.100 Altmieten an den EB Immobilien (66.084 € /66.084 €) Geschäftsaufwendungen (16.700 € /11.500 €) Versicherungen (2.990 € /3.050 €) €) €) 21 4 1 Haushaltsplan 2013/2014 Tei/finanzhaushalt Produkt 020122020 Bürgerbüro Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122020 Bürgerbüro vor!. Ergeb. Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitlonstä.tlgk~lt Einzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. veräuaerunq v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d, Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige InveStltionseinzahlungen 16 Slimme der Investlven Einzahlungen 7 - Auszahl. t. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. e - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 1'3 14 -497,42 -2.500 Summe derlnvestlve'nAuszahlungen ~97.42 "2.500 '" Saldo aus Invest.-tätigkeit -497,42 -2.500 -497,42 -2.500 - Sonstige Investitionsauszahlungen Finanzlerungstltigkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Danehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 ::Saldo 16 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 21 . 6 !!" Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122030 Personenstandswesen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 .•.Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leislungsentgelte 06 + Kostenerstatlungen Leistungsentgelle ·1.208,67 -877 -877 -50.860,00 -50.000 -60.320 -4.000,00 -3.000 -753 -60.320 ~2.000 ~3.000 -753 -753 -753 -60.320 -60.320 -60.320 -2.000 -2.000 -2.000 und Kostenumlagen -353,43 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleislungen 09 +t- Bestandsveränderungen 10 =Ordentllche Ertrllge ~56.422.10 .;53.877 ~64.197 -63.073 -63.073 -63.073 -63.073 11 - Personalaufwendungen 140.561,12 137.781 148.104 150.238 151.495 152.896 154.231 12 • Versorgungsalifwendungen 13 - Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen 6.114,23 6.440 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 1.208,67 877 an 753 753 753 753 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 57.317,38 62.497 62.287 61.647 61.647 61.647 61.647 -. 17 ".- 18 . = ErgEibnis .. ' .. .. Ifd. Verwaltungstätigkeit . (~ 10+ 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis ••• 22 = ÖrdenUichesJahresergebnis 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche 2. :: Außero.rdentHChes 2. = , 205,201,40 ..207.595 215.768 217.138 218.395 219.798 221.131 148.779,30 153.718 151.571 '154.065 155.322 156.723 158.058 154.065 155.322 156.723 158.058 .'. .. (Z.19 + 20) .. 148.779,30 153.718 ••..• 151.571 .. Ertrage ... Aufwendungen Ergebnis. .•. > 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 29 = Ergebnls(Z. 148.779,30 153.718 151.571 154.065 155.322 156;723 158.058 148.779,30 153,718 ,51.571 154.065 155.322 156.723 158;058 aus intemen Leistungsbeziehungen 26, 27,28) ! I: Haushaltsplan 21 7 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 (52.000 € /52.000 €) Auslagenerstattung für besonderen Verwaltungsaufwand, Allg. Verwaltungsgebühren hier: Eheschließungen außerhalb der Dienstzeit (8.320 € /8.320 €) zu Teilposition 05 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (43.119 € /43.981 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (66.496 € /67.826 €) - Beitrag Versorgungskasse (5.436 € / 5.544 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (13.186 € /13.450 - Gesetz!. Unfallversicherung (350 € /368 €) €) Sonstige Beschäftigte: - Honorare Standesamt (8.320 € /8.320 €) s. auch Ziffer 4 Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (11.197 € /1 0.749 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (2.500 € /2.500 €) Auf'.Nendungen für den Kauf von Stammbüchern und zur Deka des Trauzimmers (2.000 € /2.000 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftige (1.600 € /1.600 €) Servermiete (531 € /531 €) Altmieten an den ES Immobilien (51.756 € /51.756 €) Geschäftsaufwendungen (7.370 € !6.710 €), hierin enthalten nur für 2013: Kosten für den Erwerb von KomCash Versicherungen (1.000 /1.020 €) Mitgliedsbeitrag Fachverband für das Standesamtswesen (30 € 130 €) 21 8 _'1: Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122030 Personenstandswesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt· 020122030 Personenstandswesen I Nr. vorl. Ergeb. Bezeichnung : Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 :.":. .. Investitionstätigkeit Einzahlungen , + ZLlWendungen für tnvesntlcnsmannetmen 2 + Einzahl. a d. Veraußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen .. .:... ": .: : ..... 7 , - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u, Geb. 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. '0 - Auszahl. 1. d. Erwerb von Finanzanlagen " • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen - Auszahl. für Baumaßnahmen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe derlnvestivenAuszahlungen ,. -333,20 -1.000 ~1.160 ~580 :::: . -333,20 - Saldo aus rnveet-tänqken ·333,20 ~1_000 ~1.160 -5'0 -1.000 ~1.1eo ·580 -t.ieo ~580 . FinanzierungstätigkeIt '5 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen '6 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 ;0; 18 .. Saldo aus Finanzierungstätigkeit Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ..... -333,20 -1.000 . I , 219 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf 220 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt Nr. Bezeichnung 020122040 Gewerbewesen vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz . Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 •••• 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 .;.Sonstige Transfererträge O' + Öffentlich-rechtliche Leislungsentgelle 05 .;. Privatrechlliche leistungsentgelte O. + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Ertrage 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- 8estandsveränderungen 1. =Ordelitllche -92.000 ~95.000 .95.000 -95.000 665,25 -1.000 -500 -500 -500 -103.932,75 -93.000 ~95.500 ·95.500 -95.500 ·95.500 --95.500 128.357,12 120.514 124.821 126.518 127.589 128.830 129.986 4.230 4.230 4.230 4.230 -104.598,00 -95.000 -95.000 und Kostenumlagen Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 • AUfwendungen für Sacb- und Dienstleistungen 1. • Bilanzielle Abschreibungen 15 • Transferaufwendungen 1. • Sonstige Aufwendungen 17 =' OrdentlIcheAufwendungen ·500 -500 .: < 4.255,99 6.210 4.230 •••• •••• 23.248.59 25.057 25.272 25.288 25.288 25.288 25.288 155.861,70 151.781 154.323 156.036 157~107 158~348 159~504 51.928,95 58.781 58~823 60.536 61,607 62.848 . 18 = ErgebnJs, lfd; Verwaltungstätig~eit (Z-10 +17) 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 =Flnanzergebnls 64.004 . (Z-19 +20) .:'. " = Ordentliches 23 + Außerordentliche 2. - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches 2.< = Jahresergebnis Jahresergebnls 58.181 58,823 60.536 .'.607 62.848 64.004 51.9;!8,9! 58.781 58.8'3 60.536 61,607 62.848 64.004 60.536 61.607 62.848 64.004 Erträge Ergebnis 27 + Erträge aus internen leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen as = Ergebnis (Z,26. 51,928;95 • '8) I 51.928.95 58.7" 58.823 ! : Haushaltsplan 221 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 04 Allg. VerwaltungsgebUhren (30.000 € /30.000 €) GaststättenkonzessionsgebOhren (30.000 € /30.000 €) Benutzungsgebühren f. Märkte, Sondernutzungsgebühren Straßen u. ä. (35.000 € /35.000 zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (51.135 € / 52.158 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (46.780 € /47.716 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.819 € /3.896 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.312 € /9.499 - Gesetzl. Unfallversicherung (270 € /284 €) Zahlungsunwirksam: €) - ZufOhrung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (13.505 € /12.965 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (600 € 1600 €) Beschilderung Gymnicher Ritt (3.630 € /3.630 €) zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 € /600 €) Altmieten an den EB Immobilien (20.772 € /20.772 €) Geschäflsaufwendungen (3.100 € /3.100 €) Versicherungen (800 € /816 €) €) _1 L:""'22 1.~ Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122040 Gewerbewesen Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122040 Gewerbewesen Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investlttonstättgkelt Einzahlungen 1 + Zuwendungen fOr Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. e. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veraußerung 4 + Einzahl. aus Beiträgen U.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der Investlven Einzahlungen 1/. Finanzanlagen AuSzahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. GrundSi. u. Geb. 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 -Auszahl. f. d. Erw. von bew.Anlagevenn. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -1.000 12 - Sonstige Investilionsauszahlungen 13 Summe der Investlven Auszahlungen ·1.'" 14 - Saldo aus tnvest-tänakett ~1.000 Flnanzlerungstitlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo aus Flnanzlerung.lA"g"" 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -1.000 223 224 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erflstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten vor!. Ansatz Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 .• Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Prtvatrechtllche Leistungsentge"e -3.515,23 -2.318 -511 Leiswngsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 .• Aktivierte Eigenleistungen O. +f- Bestandsveränderungen 1. • Ordentlich. 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsautwendungen und Kostenumlagen ErtrAge -129.749,58 -150.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -140.000 -133.254,81 -152.318 -140.511 -140.000 ·140.000 -140.000 ·140.000 142.883,60 137.107 143.282 145.991 147.416 148.880 150.339 1.000 1.000 1.000 1.000 13 - Aufwendungen tOr Sach- und Dienstleistungen 1.183,73 1.650 1.000 14 - 8il811zielle Abschreibungen 3.515,23 2.318 511 50.908,84 61.123 56.882 56.927 56.927 56.927 56.927 198,481,40 202.198 201.675 203-,92~ . .205.343 208.807 208.268 65.228,59 48.880 61.1" 63.92~ 65.343 88.807 88.266 65.226.6' ~9.880 61.18'" 63.92'" 65.343 88.B07 68.266 85.228,59 "'9.880 61.114 63.92~ 65.343 86.807 88.288 65.228,59 "'9.880 8U" 63.924 65.343 88.807 68.288 15 - Transferautwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 " •• ~rdentllche 18 • Ergebnis Aufwendungen Ifd. VerwaltungstJtlgkelt ,'. Iz, 10 + 17) 1. + Finanzertrage 20 - Zinsen und sonstige FinanzauflNendungen 21 •• FInanzergebnis 22 • Ordentliches (z. 19 + 20) JahresergebnIs 23 + AußerordentliChe Ertrage 2. - Außerordentliche Aufwendungen ,.. 26 • Aulerordentllche. Ergebnis • Jahresergebnl. 27 + ErtrAge aus Internen leistungs beziehungen 28 - Aufwendungen aus internen leistlJngsbeziehungen 2. • Ergebnis (z. 26, 27,28) ! Haushaltsplan It 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 07 Bußgelder zu Teilposition 11 Beamte: . Dienstaufwendungen (10.024 € /10.224 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (101.754 € /103.790 €) - Beitrag Versorgungskasse (8.119 € /8.281 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (20.384 € /20.792 - Gesetzt. Unfallversicherung (320 € /336 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.681 € /2.574 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (2.700 € /2.700 Altmieten an den EB Immobilien (34.932 € /34.932 €) Geschäftsaufwendungen (17.000 € /17.000 €) Versicherungen (2.250 € /2.295 €) €) 22 . c J 226 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122050 Verkehrsangelegenheiten Ansatz vorl. Ergeb. 2012 Nr. Bezeichnung Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Invest;tlonstätlgkelt Einzahlungen 1 2 3 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. B. d. Veräußerung v. Sachanlagen . + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe derinvestlven Einzahlungen .... . 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. B - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Aniageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 • Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investlve." " - Saldo aus Invest.-tätigkeit •••••• i ..... Auszahlungen ·398,00 -1.275 -398,00 ~1.275 -398,00 -1.275 ••••• y Flnanzierungs1ätigkelt •••••••• 15 + Aufnahme und RückflOsse von Danehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 =$aldoausFlnanZlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ...... .: -398,00 -1.275 > I I _'" 227 I I I I I I I I I I I I I I I I I ! 228 I Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen os +/. Bestandsveränderungen 10 = ()rdentl!che. Leistungsentgelte -73.293,75 Erträge - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen tur Sacn- und Dienstleistungen 1. - Bilanzfelle Abschreibungen 1S - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 18 = Ergebnfslfd. Aufwendungliln Verwaltungstitlgkelt -224 ~50.900 ~50~900 -50.900 -50.900 -50.900 -1.000 ~500 ~500 -500 -500 -500 -100 ~100 -100 ·100 -100 -111.016,23 ·102.124 -51.724 -51.724 :.51.724 -51~724 -51.724 110.380,57 114.455 119.517 121.737 122.910 124.129 125.339 23.427,66 32.742 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800 2.187,92 22. 22. 22. 22. 22. 22. 175.172,92 140.716 113.846 107.579 107.279 107.279 107.279 :257.387 <253.340 254.213 255.432 256.642 205.663 201.616 203.708 204.918 .• 3.".16"'1 (Z.10" + Finanzerträge 20 .- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Flnanzergebnls(Z. =Orderitllches -224 -224 ...... ,. 122 -224 -100.900 -35.897,13 12 :;:;0nlentllche . -224 -224 und Koslenumlagen 11 ·,7 -1.825,35 17) 200.152,84 288.131 . 188.013 I 202.489 . \> . _ , 19" 20) Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 2' - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 2. = Jahresergebnis 27 + Erträge aus Intemen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen 2. •• Ergebnis 200.152,84 186.013 205 .••• 2., .• 16 202.489 203.708 204.918 ...... Erträge ... Aufwendungen Ergebnis 200.152,84 186.013 205.663 201.616 202.489 203.708 204.918 200.152,84 186.013 205.663 201.616 202.489 203.708 204.918 aus internen Leistungsbeziehungen (Z. 26, "27, 28) 229 !i Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Nutzungsentschädigung für die ObdachlosenunterkOnfte (50.000 € /50.000 €) Kostenbeteiligung Betroffener an betreuten Sozialtrainingsmaßnahmen (900 € /900 €) zu Teilposition 05 Heranziehung der Obdachlosen an den Reinigungskosten zu Teilposition 07 Heranziehung der Obdachlosen an den Renovierungskosten zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (12.347 € /12.594 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (81.249 € /82.874 €) Beitrag Versorgungskasse (6.630 € /6.763 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung (16.114 € /16.436 Gesetzl. Unfallversicherung (210 € /221 €) €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (2.967 € /2.849 €) zu Teilposition 13 Reinigungs- und Renovierungskosten der Obdachlosenunterkünfte (3.000 € /3.000 €) Nebenkosten "Ahremer Lichweg" (15.000 € /15.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.400 € 11.400 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Ausstattung der ObdachlosenunterkOnfte (1.000 € /1.000 $ozialtrainingsmaßnahmen (900 € 1900 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Form der Inanspruchnahme Dritter (2.500 € 12.500 €) €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des AnlagevermOgens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (600 € /600 €) Altmieten an den EB Immobilien (18.888 € /18.888 €) Neumieten an den EB Immobilien (64.470 € /64.470 €) Mieten an den EB Immobilien für die O-UnterkOnfte "Am Vogelsang Vogelsang 29" zum 28.02.2013 (20.888 € /17.904 €) Geschäftsaufwendungen (6.150 € /2.850 €) Versicherungen (850 € /867 €) Erstattung evtl. NK-Guthaben an die ARGE (2.000 € /2.000 €) 27" und "29", jedoch ,unter BerOcksichtigung der Schließung von "Am 230 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 020122060 Ordnungsaufgaben 1Nr. Bezeichnung vorl. Ergeb. bei Wohnungslosigkeit Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investltforistätlgkelt Einzahlungen,· 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 3 4 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 6 Summe 7 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen + Einzahl. a d. Veräußerung v. Finanzanlagen + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten der InvestlvenElnzahlungen • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlagevenn. 10 11 12 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 113 14 -388,00 -5.606 -388.00 ·6.606 -388,00 -5.606 ·388,00 ·5.606 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen - Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Investfven Auszahhmgen '" Saldo aus lnvest-tätlqkett Flnanzie'rUngstatlgkelt 15 ,. 117 18 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen • Tilgung und Gewährung von Darlehen = Saldo aus Finanzlerungstäügkelt Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ,,' 231 : Haushaltsplan I 232 2013/2014 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 122.010 122.020 122.030 122.040 122.050 122.060 umfasst die Produkte: Allgemeine Sicherheit und Ordnung Bürgerbüro Personalstandswesen Gewerbewesen Verkehrsangelegenheiten Ordnungsaufgaben bei Wohnungslosigkeit Zielgruppe!n) Bürgerinnen und Bürger Gewerbetreibende Verkehrsteilnehmer Obdachlose Personen Polizei Rhein-Erftkreis GWG Wohlfahrtsverbände Ratsmitglieder Jugendamt Bauordnungsamt Sozialamt Eigenbetrieb Straßen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft ARGE 233 t 1: Haushaltsplan verantwortlich: Frau Hülsebus 1 Frau Mandt 2013/2014 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe 122 Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 2010 10,73 13,51 2011 10,14 12,64 Anzahl 2012 10,71 13,04 2013 9,8 12,97 2014 9,8 12,97 Frau Mandt! lProdukt 122.010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ziel: 1. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen 2. Gefahrenabwehr 3. Gefahrenvorbeugung Kennzahlen und Leistunasmenaen AUnNandsdeckungsgrad VerwaltunasaunNandie Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträoe Aufwendunqan Eroebnis IProdukt Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 19,01% 19,54% 19,34% 5,61 € 5,99€ 6,06€ Ergebnis 2010 vcrl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 55.262 71.308 55.015 € 60.515 60515 € ·276.368 -297.706 -309.639 -312.972 € -289.398 € Ergebnis 2010 vorl.Ergeb~2011 20,00% 5,34€ 23,95% 5,76€ -221.105 -226.398 -234.383 € -249.124 € -252.457 € Frau Mandtl 122.020 Bürgerbüro Ziel: 1. Rechtssichere, zügige Bearbeitung aller Angelegenheiten rund um das Melde- und Passregister 2. Zügige Antragsbearbeitung Beratung und Information der Bürger und Bürgerinnen in vielfältigen Angelegenheiten, die 3 Gesamtverwaltung betreffend Kennzahlen und Lelstunasmenuen AUnNandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand ie Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträce Aufwenduncen Eraebnis Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 52,62% 51,70% 51,75% 13,35 € 12,95 € 12,92 € Ergebnis 2010 vorf. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 343.454 270.290 362.618 346.034 345.662 -503.600 -667.897 -690.990 -689.110 -669.281 Ergebnis 2010 yorl.Ergeb.2011 53,67% 9,73€ -233.310 49,70% 13,38 € -347.537 -326.492 -323.247 -322.235 -I Haushaltsplan 234 I' . 2013/2014 verantwortlich: Frau Hülsebus Sicherheit 1 Frau Mandt und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe IProdukt 122 Frau Mandtl 122.030 Personenstandswesen Ziel: 1. Richtigkeit der Personenstandsregister 2. Eheschließungen auch außerhalb der Kernarbeitszeiten, Kennzahlen und Leistungsmenaen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand je Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträqs Ergebnis 2010 speziell abends und am Wochenende vorl. Ergeb.2011 30,79% 3,44€ Ergebnis 2010 vorl. 27,50% 3,97 € Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 29,05% 25,95% 29,75% 4,20€ 4,02€ 4,18 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € Aufwendunqen 54.764 -177.869 56.422 -205.201 53.877 -207.595 64.197 -215.768 63073 -217.138 Ergebnis -123.104 -148.779 -153.718 -151.571 -154.065 IProdukt Frau Mandtl 122.040 Gewerbewesen Ziel: 1. Richtigkeit des Gewerberegisters 2. Erteilung von Genehmigungen nach den Bestimmungen 3. Beachtung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistunasmenaen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltunosaufwand je Einwohner Produktaufwand Erträae Aufwendunqen Ergebnis und -erträge: des Gaststättengesetzes Ergebnis 2010 vcrt. Ergeb.2011 64,71% 2,84€ 66,68% 3,02 € Ergebnis 2010 vorl.Ergeb.2011 € € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 61,20% 61,27% 61,88% 2,94 € 2,99 € 3,02 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € 95.226 -147.152 103.933 -155.862 93.000 -151.781 95.500 -154.323 95.500 -156.036 -51.926 -51.929 -58.781 -58.823 -60.536 I Haushaltsplan 235 J verantwortlich: 2013/2014 Frau Hülsebus Sicherheit 1 Frau Mandt und Ordnung Produktbereich 020 Ordnungsangelegenheiten Produktgruppe !Produkt 122 Frau Mandtl 122.050 Verkehrsangelegenheiten Ziel: 1. 2. Ahndung von Verstößen gegen den ruhenden Straßenverkehr mit Verwarn- und Bußgeldern Erziehung der Verkehrsteilnehmer/innen zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen Kennzahlen und Leistun!'lsmen!'len AUNvandsdeckungsgrad Verwaltunosaufwand ie Einwohner Produktaufwand und -erträge: Erträge Aufwenduncen Ergebnis !Produkt 122.060 Ordnungsaufgaben Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 87.11% 3,94 € 67.14% 3,84 € -26.266 -65.227 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 69,67% 68,65% 75.33% 3,90 € 0,39€ 3,92€ Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € 177.561 140000 133.265 152.318 140.511 -198.491 -203.924 -203.827 -202.198 -201675 -49.880 -61.164 bei Wohnungslosigkeit -63.924 Frau Hülsebus! Ziel: 1. Unterbringung der wohnungslosen Kennzahlen und Leistunasmenaen AUNvandsdeckungsgrad VerwaltungsauNvand je Einwohner VerwaltungsauNvand je Fall (Präventation u. Bewohner) Präventionsfälle (vor Eintritt der Obdachlosigkeit) 01.01. -31.12. Bewohner von Unterkünften (obdachlose Personen) Stichtag 30.06. Produktaufwand und -erträge: Personen mit dem Ziel der Rückführung Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 aus der Obdachlosigkeit Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 26,04% 6,03 € 35,68% 6,02 € 35.44% 5,58 € 1.901,48 € 1.863,29 € • • • 128 131 • • • 36 36 • • • Ergebnis 2010 vcrt. Ergeb.2011 20,10% 4,98€ 20,42% 4,90 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 Erträge Aufwenduncen € 81.190 -311.843 € 111.016 -311.169 € 102.124 -288.137 51.724 -257387 € 51.724 -253340 Eraebnis -230.653 -200.153 -186.013 -205.663 -201.616 .. • Eine Prognose über die Anzahl der Falle Ist nicht mogllch, da diese Zahlen starken Schwankungen .unterlegen sind. 236 Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020126 Brandschulz Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschulz vorl. Ansatz Ansatz Ansatz Ergeb. 2012 2013 2014 Nr. Bezeichnung Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Leislungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +f- Bestandsveränderungen ,. = Ordentliche leistungsentgelte -221.830,98 ~216.592 -198.141 -219.301 -25.978,47 -26.500 -26.500 -2.000 -2.000 -2.000 -43.603,82 -42.500 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 ~291.413,27 ~269.141 -285.801 -283.092 ~283.092 -283.092 .283.092 1.386.422,30 1.390.991 1.375.240 1.388.314 1.398.68S 1.412.007 1.423.712 und Kostenumlagen Erträge . -2.000 -26.500 ~2.000 ~2.000 -216.592 -216.592 -216.592 -26.500 -26.500 -26.500 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sech- und Dienstleistungen 325.382,35 322.000 309.873 305.264 302.264 302.264 302.264 14 - Bilanzielie Abschreibungen 240.308,82 198.141 219.301 216.592 216.592 216.592 216.592 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige AUfwendungen 767.294 756.472 730.672 726.472 726.472 17 = OrdentilcheAutWendungeli 1'8 '= Ergebnis Ifd. Verwaltungstltlgkeit < 728.967,50 (Z. 10+ 17) 19 + Finanzerträge 20 - ZInsen und sonstige FinanzaufWendungen 21 = Flnailzergebnls 22 =s()rdentlh:hes: Jahresergebnis + Auuerordentnche 24 - Außerordentliche Aufwendungen 2. = Außerordentliches 2. = Jahresergeblils 2.69?103 2.871.708 2;868.842 2.648.216 2.657.335 2.669.040 2.389.867,70 2.427.962 2.385.907 2.383.550 2.365.124 2.374.243 2.385.948 2.389.867,70 2.427.962 2.383~550 2.365.124 2.374~243 2.385.948 2.389.667,70 2,427.962 2.383;550 2.365.124 2.374.243 2.385.948 .,67.663 -67.663 -67.663 -67.663 2.315.ll~; 2.297.461 2.306.580 2.318.285 .......", . Erträge Ergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis 2:881 :080,97 (z. 19 + 20) 23 12' 785.971 (Z. 26, 27, 28) -67.663,00 -67.663 2.322.004,70 2.360.299 2.385~907 ,..67.663 ....... , " 2 ~7 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Verwaltungsgebühren Benutzungsgebühren (1.500 € /1.500 €) (25.000 € /25.000 €) zu Teilposition 06 Landeserstattung von Lehrgangskosten zu Teilposition 07 Erträge ··Erträge Erträge Erträge aus aus aus aus Leistungen Leistungen Leistungen Leistungen der der der der Werkstatt Werkstatt Werkstatt Werkstatt und und und und der der der der Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr Feuerwehr für für für für andere Fachämter (15.000 € /15.000 €) den ES Immobilien, i. W. Kraftstoffkosten den ES Straßen (500 € 1500 €) . die Stadtwerke (5.000 € /5.000 €) (17.500 € /17.500 €) . zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (937.557 € /956.308 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (145.986 € /148.906 €) - Beitrag Versorgungskasse (11.931 € /12.169 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (29.549 € /30.140 €) - Gesetzl, Unfallversicherung (3.860 € /4.053 €) Arbeitsmedizinische Untersuchungen bei der Fa. EVONIK (6.000 € /6.000 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von PensionsrOcksteIlungen (240.357 € /230.738 €) zu Teilposition 13 Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form der Wartung der Toranlagen, Pflege der Außenanlagen sowie Maßnahmen ausGründen des Arbeitsschutzes (8.000 € /8.000 €) Verdienstausfallzahlungen nach Einsätzen und Lehrqänqen (5.000 € /5.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (60.000 € /60.000 €) Wasserkosten u. Fernwärme gegenüber Stadtwerke (55.000 € /55.000 €) Gebäudeversicherungen (11.590 € /11.764 €) Kosten Fahrzeugunterhaltung (95.000 € /95.000 €) nur in 2013 als Rest aus 2012: Rest-Mittel zum Einbau von Digitalfunkgeräten in die Fahrzeuge (4.783 € / 0 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen, insb. Wartung u. Reparatur (38.000 € /38.000 €) KFZ-Versicherungen (20.000 € /20.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Beschaffung u. Entsorgung von Betriebsstoffen (12.000 € /12.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. Speditionskosten (500 € / 500 €) €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, L W. Dienst- u. Schutzkleidung, Seminare, Verpflegung (65.000 € /65.000 €) Aufwendungen f ehrenamtliche u. sonstige Tätigkeiten, z, B. Wachverstärkung, Wachen bei Sonderveranstaltungen etc. (85.000 € /82.000 sonstige Mieten (1.500 € /1.500 €) Altmieten an den EB Immobilien (394.464 € /394.464 €) Neumieten an den ES Immobilien (62.130 € /63.468 €) Software-Update MP-Feuer (250 € / 250 €) Software zur Auswertung der Einsatzdaten aus dem Einsatzleitrechner f. d. Brandschutzbedarfsplanung (3.750 € /3.750 €) Geschäftsaufwendungen (32.000 € /32.000 €) Versicherungen (42.000 € /42.840 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Einsatzkleidung (55.000 € /45.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Meldeempfänger (15.000 € /15.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete Funkgeräte (3.000 € /3.000 €) Ersatzbeschaffungen für festbewertete sonstige Gegenstände, hier Atemschutzmasken (1.900 € /1.900 €) Mitgliedsbeitrag an den Kreisfeuerwehrverband (6.300 € /6.300 €) zu Teilposition 27 Erstattung aus der anteiligen Miete aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst €) 238 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschutz Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produklgruppe 020126 Brandschulz Produkt 020126010 Hilfeleistungen, vorbeugender Brandschulz Ansatz Ansatz Ansatz vorl. Ergeb, 2012 2013 2014 Nr. Bezeichnung Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2011 lnvestltlonstätlgkelt EInzahlungen 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 .•.Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen • + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der fnveenven Einzahlungen 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 106.500 106.500 106.500 106.500 -597.000 -530.000 -340.000 . 109.520,41 106~500 106.500 I·. Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 8 • Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszal11. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von ak.tivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der' Investlven = Saldo 105.000 Entgelten 5 ,. 109.520,41 Auszahlungen aus Invest.-tätigkeit .< ••••• -341.046,68 -482.160 ~644.000 + Aufnahme und Rück.f1üssevon Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 :::Saldo aus Finanzlerungstltlgkelt 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ••• •• ...... ~41~046,68 -482.160 :.644,000 ~15,000 -597.000 -530.000 ~40.000 -231.526,27 -375.660 -ssr.soo '-208.500 -490.500 -423.500 -233.500 -208.500 -490.500 -423.500 ••• FInanzierungstätigkeit 15 ~315.000 ••• -231.526,27 -375.660 ~537.500 -233.500 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 1 Feuerschutzpauschale zu Teilposition 2 Verkaufserlöse für Inventar sowie Abwicklung aus Versicherungs- und Schadensfällen (500 € 1500 €) Verkaufserlöse für Fahrzeuge sowie Abwicklung aus Versicherungs- und Schadensfällen (1.000 € /1.000 €) zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (40.000 € / 40.000 €) Einführung Digitalfunk, kreisweit in Absprache mit allen Kommunen u. dem REK, schwerpunktmäßig in 2014 (14.000 € /200.000 €) Fahrzeugbeschaffung (590.000 € / 75.000 €); erhöhter Ansatz in 2013 wegen Wenigerausgaben in 2011 und 2012 240 Haushaltsplan 2013/2014 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Brandschutz Produktgruppe 126 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 126.010 umfasst die Produkte: Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen vorbeugender Brand- und Gefahrenschutz Zielgruppe!n) sämtliche Externe sämtliche Interne Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Klösgen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Brandschutz Produktgruppe Produkt 126.010 Brandbekämpfung, Gefahrenschutz Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellen plan Technische 126 Hilfeleistungen, 2010 24,95 5,4 2011 25,1 3,5 vorbeugender Anzahl 2012 24,1 3,5 Brand- und 2013 24,6 3,5 2014 24,6 3,5 Ziel: 1. Sicherstellung der Hilfeleistung bei zeitkritischen Ereignissen in acht Minuten nach Alarmierung mit einem Einsatzleiter und einer Gruppe (Gruppe = 1 Gruppenführer + 8 Helfer), bzw. nach 13 Minuten mit einer zusätzlichen Gruppe und und einem zusätzichen Trupp (3 Helfer). Der Einsatzleiter und die taktischen Einheiten sind jeweils mit je mindestens einem Einsatzfahrzeug bzw. Sonderfahrzeug vor Ort. Erhaltung der personellen Struktur im hauptamtlichen und Ausbau der Personalstärken im ehrenamtlichen Bereich insbesondere im Nachwuchsbereich der Jugendfeuerwehr. 2. 3. 4. Verhinderung von Gefahrensituationen im häuslichen, gewerblichen und öffentlichen Bereich. GeWährleistung eines Ausbildungsstandes der Einsatzkräfte. der ein sicheres Handeln ermöglicht. Zuverlässige Dienstleistungen an 365 Tagen über 24 Stunden bei zeitunkritischen Angelegenheiten. Kennzahlen und Leistungsmengen Aufwandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand ie Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ergebnis 2010 vort. Ergeb.2011 15,19% 52,22 € 13,39% 51,91 € Ergebnis 2010 vorl. Ergeb.2011 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 12,49% 13,15% 13,23% 51,60 € 52,25 € 51,70 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € Erträae Aufwendunaen 410.306 -2.701.244 359.076 -2.681081 336.804 -2.697.103 353.464 -2.671.708 350755 -2.666.642 Ergebnis -2.290.938 -2.322.005 -2.360.299 -2.318.244 -2.315.887 € 242 !' Haushaltsplan 2013/2014 Teilergebnishaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Ansatz vorl. Ansatz Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung ...... 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge O. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 05 + PrivatrechtJiche Leistungsenigeite 06 + Kostenerstattungen und Koslenumlagen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +1- Bestandsveränderungen 10 ..• '" Ordentliche - Personalautwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - Bilanzielle Abschreibungen 15 " - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 117 = Ordentliche 1'8 •• E;rgebnls Ud. VelWaltungstätigkelt(Z.10'" Aufwendungen 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = FInanzergebnis 22 •• Ordentliches 17) JahreserQebnls 23 + Außerordentilche Erträge - Außerordentliche Aufwendungen 25 :;:Außerordentliches 26 ,;. Jahresergebnis -2.310.000 -8.279,64 -4.000 -2.357.626 971.663,32 991.141 1.164.399,31 63.983,21 60.487,02 83.880 2.260.532,86 2.586,947 -250.625,84 229.321 Plan Plan 2015 2016 2017 . ~57.430 ~2.200.000 ~2.310.000 -4.000 -4.000 .2.261,430 ~2.375.269 ·57.430 -57.430 ·2.200.000 -2.200.000 ·57.430 -2.200.000 -4.000 -4.000 -4,000 -2.261.430 -2.26t.430 -2.261.430 1~077.427 1.087.887 1.096.102 1.106.599 1.115.849 1.468.300 1.283.678 1.236.300 1.240.950 1.253.282 1.268.331 43.626 61.269 57.430 57.430 57.430 57.430 90,048 87.048 87.048 87.048 2.481.530 2.504,359 2.528:658 210.235 220.100 242.929 267.228 ...." 92.900 .., 2.411~BB5 140.005 .... .... ~250.625,84 229.321 140.005 210.235 220.100 242.929 267.228 _250.625,84 229~321 140.005 210.235 220.100 242.929 267.228 207.684,00 192.458 219.853 219.853 219.853 219.853 219.853 42.941,84 421.777 359:858 430.088 439:953 462~782 487.081 Ergebnis 27 + Erträge aus internen Lelstungsbezlehunqen 28 - Aufwendungen aus internen leistungsbeziehungen = Ergebnis -2.403.556,98 Plan 2014 -61.269 (Z.19 +20) 24 129 -43.626 ~2.511.158.70 Erträge 11 1 -99.322,08 Ansatz (Z. 26, 27, 28) 243 Haushaltsplan 2013/2014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Benutzungsgebühren Rettungsdienst (2.100.000 € /2.000.000 Gebühren für die Kreisleitstelle (210.000 € /200.000 €) €) zu Teilposition 07 Medikamentenerstattungen, Nebenkostenguthaben sowie Erstattung v, Haftpflichtschäden zu Teilposition 11 Beamte: - Dienstaufwendungen (753.029 € /768.090 €) Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (110.526 € /112.736 €) - Beitrag Versorgungskasse (3.474 € /3.544 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (21.998 € /22.438 €) - Gesetzl. Unfallversicherung (2.300 € /2.415 €) Arbeitsmedizinische Untersuchungen (300 € 1300 €) Zahlungsunwirksam: - Zuführung bzw. Auflösung von Pensionsrückstellungen (185.800 € /178.364 €) zu Teilposition 13 Unterh. Grundstücke unter Berücksichtigung eines erford. Umbaus der Rettungswache Lechenich - verschoben aus 2012 - (30.000 € /12.000 Erstattung der Leitstellengebühr an den REK (210.000 € /200.000 €) s. auch Ziffer 4 Abführung der Gebührenanteile an Hilfsorganisationen (620.000 € /600.000 €) Bereitstellungspauschale für das MarienhospitaJ (260.000 € /273.000 €) Energiekosten für die Rettungswache Lechenich (2.000 € /2.000 €) Unterhaltung von Fahrzeugen (70.000 € 165.000 €) KFZ-Versicherungen (31.000 € /31.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen L F. von Wartung u. Reparatur von Geräten (20.000 € /20.000 €) AufNendungen für sonstige Sachleistungen, i. W. Medikamente u. med. Verbrauchsmittel (32.000 € /32.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, i. W. ltd. Speditionskosten (1.300 € /1.300 €) sowie nur in 2013 als Rest aus 2012: AufNendungen für die Erstellunq eines Sachverständigengutachtens zur Gebührenbedarfsberechnung für den Krankentransport und die Notfallrettung durch Dritte (7.378 € / 0 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 16 Besondere AufNendungen für Beschäftigte (35.000 € / 33.000 €) Dozentenhonorare für RS/RA-FortbiJdungen (1.500 € 11.500 €) Mieten und Pachten (21.000 € /21.000 €) Geschäftsaufwendungen (28.000 € /27.000 €) Versicherungen (7.400 € /7.548 €) zu Teilposition 28 Innere Verrechnung mit der Gesamtverwaltung (152.190 € 1152.190 €) Erstattung der anteiligen Miete für das Produkt 020 126 010 (67.663 € /67.663 €) €) Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Stadt Erftstadt Produktbereich 020 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 020127 Rettungsdienst Produkt 020127010 Notfallrettung, Krankentransport Ansatz Ansatz vort. Ergeb. 2012 2013 Nr. Bezeichnung Ansatz 2014 Plan Plan Plan 2015 2016 2017 2011 Investltlonstltlgkelt ~ Einzahlungen . 1 + Zuwendungen für Inveslitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investltionseinzahlungen • Summe der Inve.lIven Einzahlungen 1.000 '~OOO '~OOO 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 .. Auszahlungen . 7 • Auszahl. f. d. EIW. v. Grundst. u. Geb. a - Auszahl. filr Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. e. EIW. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. -188.292,17 -60.600 -45.000 -110.000 -20.000 -20.000 -20.000 -188.292,17 -60.600 -45.000 -110.000 ·20.000 ·20.000 -20.000 -168.292,17 -59.600 -44.000 -109.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 -19.000 f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvlerbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investltioosauszahlungen 13 Summe der Inv.sUven 14 = Saldo Auszahlungen aus Invest.-tatigkeit FlnanzlerungstJtlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen ••• .. . aus FlnanzferungstJtlgkelt -188.292,17 -59.600 -44.000 -109.000 245 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 2 Ver1<aufsertöse für ausgemusterte Rettungsfahrzeuge; abhängig von der Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes des Rhein·Erft-Kreises zu Teilposition 9 in 2014 Ersalzbeschaflung eines NEF (0 E /90.000 E) Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (45.000 E /20.000 E) Haushaltsplan 2013/2014 Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Rettungsdienst Produktgruppe 127 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 127.010 umfasst die Produkte: Notfallrettung Krankentransport Zielgruppe!n) sämtliche Externe sämtliche Interne 247 Haushaltsplan verantwortlich: 2013/2014 Herr Klösgen Sicherheit und Ordnung Produktbereich 020 Rettungsdienst Produktgruppe 127 I Produkt 127.010 Notfallrettung, Krankentransport Stellenplanauszug 2010 18,65 5,22 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschaftigte gem. Stellenolan 2011 18,9 1,12 Anzahl 2012 18,9 1,12 2013 19,4 3,12 2014 19,4 3,12 Ziel: 1. Bei Notfallen muss acht Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle des Rhein-Erft-Kreises das erste Rettungsmittel am Einsatzort eintreffen und erste Maßnahmen einleiten. 2. Einsatzmittel für die Durchführung von Krankentransporten sollen innerhalb von 30 Minuten nach Meldungsannahme beim Patienten eintreffen Kennzahlen und Lelstunqsrnencen Aunwandsdeckungsgrad Verwaltunosaufwand ie Einwohner . Produktaufwandund-erträge: Ertrage Aufwendunqen Eraebnis Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 84,82% 86,84% 84,02% 52,92 52,08 53,84 vorl. Ergeb.2011 Ergebnis 2010 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € € € € € 2.444.191 2.261.430 2.511.159 2.357.626 2.375.269 -2.468.217 -2.779.403 -2.735.127 -2.691.518 -2.584.630 Ergebnis 2010 vorl. Ergeb~2011 94,57% 49,96 101,74% 47,79 -140.439 42.942 .. -421.777 -359.858 -430.088 51 1 Produktbereich 120 Verkehrsflächen und "" anlagen, OPNV P:120012013\Haushaltsplan_2013 2014_Entwurf\Titel.docm 512 Haushaltsplan Teilergebnishaushalt Produktgruppe 2013/2014 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Nr. vor!. Ergeb. Bezeichnung Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und lllilgemeine Umlagen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliehe Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = OrdentllcheErtrlge -7.556,08 ' -6.995 .. '" ..,s.995 -6.995 -6.995 -6.995 -6.995 Leistungsentgelte ~10.0OQ -10.000 und Kostenumlagen -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -16.995 -16.995 _16.995 ~16.995 69.271 69.963 70.661 71.367 76.295 . .... -7.556,08 ~16.995 ~16.995 63.048,00 64.442 67.907 •• 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 • Bilanzielle Abschreibungen 15 • Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen 1.17 = On:!imtllche 1'8 = Ergebnis I Aufwendu.ngen lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 19 + Finanzerträge 20 • Zinsen und sonstige Finanzaufw"endungen 21 = FInanzergebnis 22 = Ordentliches ••••• t2.077,35 71.140 76.820 76.642 76.468 76.295 6.994,88 6.995 6,995 6.995 6.995 6.995 6.995 882.812,00 908.400 973.897 973.897 973.897 973.897 973.897 8.642,77 9.411 9.356 9.360 9.360 9.360 9.360 .<, •••••• 1.138.883 1,~37.208 1.137~914 973.575,00 1.060.388 1.134.975 I 966.018;92 1.043.393 117.9.0 ,.1b"n 1.119.688 966.018,92 1.043.393 1.117.980 1;119.176 1.119.688 1.120.213 1.120.919 1.119.170 1.119.688 1.120.213 1.120.919 U19;170 1.119.688 1.120.213 1.120.919 1.120.919 {Z.19+20} Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 • Außerordentliche Aufwendungen ' Erträge ,. ""AußerordentllchesErgebnis 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen LeistungsbezIehungen 28 • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen '9 = Ergebnis (Z. 26, 27, 28) .. ... < -: < 966.018,92 1.043.393 .... 966.018,92 1.043~393 •. U17;980 513 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 05 Pacht aus dem Werbevertrag mit der Fa. A WK zu Teilposition 11 Tariflich Beschäftigte - Dienstaufwendungen (53.517 € / 54.588 €) - Beitrag Versorgungskasse (4.375 € / 4.463 €) - Beitrag ges. Soz.-Versicherung (9.880 € 110.078 €) - Gesetzt. Unfallversicherung (135 € / 142 €) . zu Teilposition 13 Es handelt sich i. W. um die Unterhaltung (Wartung/Reparatur) Reinigung der Wartehallen (3.000 € /3.000 €) der Wartehallen sowie des Dachs am Bahnhofs (11.820 € / 11.642 €) Müllbehälterleerung und Umfeldreinigung der Bushaltestellen (62.000 € / 62.000 €), davon 12.000 € für den Winterdienst von 70 Bushaltestel1en zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens zu Teilposition 15 ÖPNV -Umlage zu Teilposition 16 Altmieten an den EB Immobilien (9.156 € /9.156 €) Versicherungen (209 € 1204 €) 514 Haushaltsplan 2013/2014 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 120547 ÖPNV Stadt Erftstadt Produktbereich 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 120547 ÖPNV Nr. vorl. Ergeb. '"" Ansatz Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 Investitlonstltlgkelt , , Einzahlungen 1 + Zuwendungen für InveS1itlonsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen • Summe der InvestIvenElnzahlungen 619,084 619.084 619.084 619.084 619.084 819.084 819.084 619.084 -728.334 ~728.344 ~72B.344 -728.344 -728.33' .728:344 -728.344 ·728.344 , ALiszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. • - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktlvierbeten Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 äumme der , htvestlvenAusiahlui'ige~ ' 14 :: Saldo aus Invest-läligkeil -109.250 ~109.260 ~109.260 -109.260 -109.250 -109.260 ~109.260 -109.260 Flrianzlerungstätlgkelt 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen ,. - Tilgung und Gewährung von Dar1ehen 17 :: Saldo aus Finanzierungstätlgkitlt 16 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen .. 515 Haushaltsplan 201312014 Erläuterungen zu Teilposition 1 85 %iger Zuschuss vom Zweckverband Maßnahme verschoben aus 2012 Nahverkehr Rheinland für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen zu Teilposition 8 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen im Stadtgebiet; Maßnahme verschoben aus 2012 im Stadtgebiet; ·, 51 6 Haushaltsplan 2013/2014 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 120 ÖPNV Produktgruppe 547 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 547.010 umfasst die Produkte: ÖPNV Zielgruppe!n) Bürgerinnen und Bürger von Erftstadt, insbesondere die Kunden des ÖPNV 517 Haushaltsplan 2013/2014 verantwortlich: Herr Dr. Risthaus Verkehrsflächen und -anlagen, Produktbereich ÖPNV 120 ÖPNV Produktgruppe IProdukt 547 547.0100PNV Stellenplanauszug Beamte gem. Stellenplan Tariflich Besch3ftigte gem. Stellenplan 2010 0 2011 0 0,5 1 Anzahl 2012 0 1 2013 0 1 2014 0 1 . Ziel: Erhalt, Ausbau und Pflege von Leistungen des OPNV unter Beachtung der o.a. rechtlichen 1. Rahmenbedingungen und der Beschlüsse der Ratsgremien Kennzahlen und Leistungsmen!len Aunwandsdeckungsgrad Verwaltungsaunwand je Einwohner Transferaufwand ie Einwohner Produktaufwand und -erträge: Ertr3qe Aufwendunqen davon Transferaufwand Er!lebnis Ergebnis 2010 von. Ergeb.2011 1,79% 19,10 € 17,47 € Ergebnis 2010 vcrt € 17.727 -988.197 903.581 -970.470 0,78% 18,85 € 17,09 € Ergeb.2011 € 7.556 -973.575 882.812 -966.019 Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 1,60% 1,50% 1,50% 21,96 € 21,98 € 20,54€ 18,84 € 18,84 € 17,66 € Ansatz 2012 Ansatz 2013 Ansatz 2014 € 16.995 -1.060.388 911.797 -1.043.393 € 16.995 -1.134.975 973.897 -1.117.980 € 16.995 -1.136.165 973.897 -1.119.170