Beschlussvorlage (Anlage 3 zur Beschlussvorlage 965-IX/Z-2)

Anlage 3 zu RD 965-IX/Z-2 Entwicklung der Instandhaltsungsrückstellung Ortschaft Arloff Arloff Arloff Antweiler Objekt Mehrzweckhalle Feuerwehrgerätehaus Leichenhalle Natur.- u. Umweltstation abgerechnet Bad Münstereifel Feuerwehrgerätehaus abgerechnet Bad Münstereifel Heinz-Gerlach-Halle Maßnahme Sanierungsarbeiten Sanierungsarbeiten Sanierungsarbeiten Außenverschalung Holz neu Heizungsarbeiten Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten Sanierungsarbeiten 2007 2013 15.240,00 1.440,00 525,00 43.000,00 -30.314,28 25.000,00 Sanierungsarbeiten Brandschutzarbeiten 26.000,00 Bad Münstereifel Klosterplatz Bad Münstereifel Museum Langenhecke Isolierung Dach, Fenster Dachisolierung Fenster-, Aussen-Innensanierung Brandschutz Sanierungsarbeiten Türen teilweise Erneuerung Anstricharbeiten Fenster-, Aussen-Innensanierung 12.700,00 30.314,28 Bad Münstereifel Mimi-Renno-Halle Bad Münstereifel St. Michael-Gymnasium Bad Münstereifel Stiftsschule OGS Bad Münstereifel eifelbad Heizungsarbeiten Brandschutz Sanierungsarbeiten Heizungsarbeiten Dachsanierung Sanierungsarbeiten / Heizungsarbeiten Lüftungsanlage Dachsanierung/ allg. Sanierungarbeiten Stand: 31.12.2012 7.500,00 erledigt in 2008 erledigt erledigt in erledigt erledigt in in 2009 2010 in 2011 2012 21.702,12 3.297,88 1.380,08 3.198,72 14.768,80 1,12 1.731,45 1.790,95 13.178,52 12.821,48 1.889,24 23.593,16 10.810,76 300.000,00 30.526,27 36.000,00 1.745,57 2.686,43 47.374,20 30.380,20 141.538,70 82.870,05 22.315,81 7.365,71 5.886,93 22.329,99 11.627,99 1.969.564,00 473.996,42 290.707,06 124.996,56 247.588,71 41.848,13 581.492,96 329.000,00 62.000,00 Ansatz 2013 4.521,04 Bemerkung 15.240,00 Gebäudesubstanz 1.440,00 Gebäudesubstanz 525,00 Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz; die Maßnahme wurde in 2008 abgerechnet. Der Überschuss i. H. v. 30.314,28 € wird für das Heimatmuseum verwendet. 5.185,72 16.150,00 Bad Münstereifel Kindergarten Triererstraße Bad Münstereifel Rathaus + Marktstr. 11-15 erledigt in 2007 269.473,73 13.010,32 18.557,68 Produkt 08424103 02126201 13553100 Senkung Energiekosten; 02126202 Brandschutzvorschriften Gebäudesubstanz Mit ÜPL vom 03.11.2010 wurden zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 4.150 € bereitgestellt. Brandschutzvorschriften Im Speicher sind vom Kreis im Rahmen einer Brandschutzbegehung Mängel aufgezeigt worden, die abzustellen sind Senkung Energiekosten Senkung Energiekosten Gebäudesubstanzerhaltung Brandschutzvorschriften Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz; 08424101 06365111 01115200 04252101 01115200 08424102 Senkung Energiekosten im Bereich 03217100 Turnhalle/Neubau Brandschutzvorschriften Gebäudesubstanz 14.789,38 Senkung Energiekosten 03211101 Gebäudesubstanz; die erforderlichen Maßnahmen waren nicht Gegenstand der geförderten Herstellung der OGS 208.934,16 Brandschutzverordnung 08425100 Senkung Energiekosten Gebäudesubstanz Für die Lüftungsanlage wurden 437.000 € bei baul. UH bereitgestellt. Mit Beschluss im HA/FA 06.12.2011 (RD 336-IX/Z-2) wurde der Auftrag für die Lüftungsanlage erteilt. Die Mittel werden in 2011 aufwandsmäßig an die Instandhaltungsrückstellung gebucht. Im Jahr 2012 wurde für die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen 100.000 € der Instandhaltungsrückstellung zugeführt. Anlage 3 zu RD 965-IX/Z-2 Entwicklung der Instandhaltsungsrückstellung Ortschaft Objekt Maßnahme 2007 2013 Bad Münstereifel Grundschule Bodenbelagsarbeiten Brandschutz 50.000,00 Bad Münstereifel Friedhofskapelle Fenstersanierung Putzarbeiten Sanierungsarbeiten Sanierung Wehrgang 1.700,00 Bad Münstereifel Stadtmauer Bad Münstereifel Wohnhaus Seb.Kneipp.Prom. Dacharbeiten Fassadenarbeiten Fensteranstrich Bad Münstereifel Wohnhaus Heisterbacher Str. Fassadenarbeiten Effelsberg Feuerwehrgerätehaus Sanierungsarbeiten Effelsberg Garagen Dacharbeiten Effelsberg Kindergarten Heizungsarbeiten Fensterarbeiten Dacharbeiten Effelsberg Öffentliches WC Anstrich Effelsberg Leichenhalle Anstrich Eicherscheid Feuerwehrgerätehaus Dacharbeiten Sanierungsarbeiten Esch Feuerwehrgerätehaus Fassadenarbeiten Dacharbeiten Eschweiler Feuerwehrgerätehaus Anstrich Hohn Feuerwehrgerätehaus Anstrich Hohn Kindergarten Dachdeckerarbeiten Houverath Feuerwehrgerätehaus Anstricharbeiten Houverath Grundschule Dacharbeiten ; Anstrichar. Altbau Mauersanierung Houverath Kindergarten Anstricharbeiten Putzarbeiten Houverath Sporthalle Anstricharbeiten Heizungsarbeiten Beleuchtung Iversheim Feuerwehrgerätehaus Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten Iversheim Kindergarten Dachdeckerarbeiten Iversheim Leichenhalle Dachdeckerarbeiten Iversheim Röm. Kalkbrennerei Anstricharbeiten Fassadenarbeiten Kalkar Kindergarten Dachdeckerarbeiten Kalkar Feuerwehrgerätehaus Dachdeckerarbeiten Stand: 31.12.2012 erledigt in 2007 erledigt in 2008 erledigt erledigt in erledigt erledigt in in 2009 2010 in 2011 2012 50.000,00 915.950,00 0,00 123.523,34 714.925,13 33.279,43 14.195,30 Ansatz 2013 Bemerkung 0,00 Brandschutzverordnung Gebäudesubstanz Preise sind angefragt, die Maßnahme soll nach derzeitiger Planung in diesem Jahr abgeschlossen werden. 1.700,00 Gebäudesubstanz Produkt 03211101 13553100 30.026,80 Gebäudesubstanz 10523100 Fördermittel beantragt Im Nachtrag 2009 wurden weitere 310.000 € veranschlagt. Mit Dringlichkeitsentscheidung/Eilbeschluss vom 19.10.2010 (RD 342-IX) wurden weitere 87.000 € überplanmäßig bereitgestellt. 49.000,00 49.000,00 Gebäudesubstanz 01115200 23.000,00 3.000,00 500,00 36.000,00 23.000,00 3.000,00 500,00 36.000,00 01115200 02126204 01115200 01115211 Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz Senkung Energiekosten 500,00 500,00 5.000,00 500,00 Gebäudesubstanz 500,00 Gebäudesubstanz 5.000,00 Gebäudesubstanz 15573300 13553100 021 262 03 6.400,00 6.400,00 Gebäudesubstanz 021 262 11 Gebäudesubstanz 500,00 Gebäudesubstanz 524,26 Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz 021 262 05 021 262 06 063 651 03 021 262 07 032 111 04 7.000,00 Gebäudesubstanz 063 651 04 1.000,00 500,00 12.000,00 2.000,00 90.000,00 1.000,00 1.475,74 63.251,90 10.000,00 2.000,00 25.382,33 1.365,77 7.000,00 35.000,00 27.532,43 7.467,57 Gebäudesubstanz Senkung Energiekosten 1.500,00 37.000,00 8.300,00 2.600,00 18.000,00 800,00 2.197,78 33.699,35 1.102,87 7.663,35 646,17 18.000,00 084 241 04 1.500,00 Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz Gebäudesubstanz 636,65 Gebäudesubstanz 1.953,83 Gebäudesubstanz 021 262 08 063 651 05 13553100 042 521 02 Gebäudesubstanz 800,00 Gebäudesubstanz 063 651 06 021 262 09 Anlage 3 zu RD 965-IX/Z-2 Entwicklung der Instandhaltsungsrückstellung Ortschaft Objekt Maßnahme 2007 2013 Mahlberg Dorfgemeinschaftshaus Bodenarbeiten Putzarbeiten Fassadenarbeiten 10.000,00 Mahlberg Mahlberg Leichenhalle Feuerwehrgerätehaus Anstricharbeiten Sanierung Wohnung 800,00 14.000,00 Mutscheid Kindergarten 33.000,00 Mutscheid Mehrzweckhalle Mutscheid Leichenhalle Dachdeckerarbeiten Sanierungsarbeiten Sanierungsarbeiten Beleuchtung Anstricharbeiten Nöthen abgerechnet Reckerscheid Rupperath Kindergarten + Wohnung 7.500,00 Feuerwehrgerätehaus Halle, Bistro, Jugendraum Schönau Schönau Feuerwehrgerätehaus Kindergarten Rodert Feuerwehrgerätehaus Sanierungsarbeiten Anstricharbeiten Anstricharbeiten Anstricharbeiten Sanierungsarbeiten Fensterarbeiten Heizungsarbeiten Dacharbeiten Sanierungsarbeiten Gesamtergebnis: Stand: 31.12.2012 erledigt in 2007 9.912,80 erledigt in 2008 erledigt erledigt in erledigt erledigt in in 2009 2010 in 2011 2012 Ansatz 2013 87,20 3.104,19 Bemerkung Gebäudesubstanz 2.770,59 14.901,35 800,00 Gebäudesubstanz 13553100 14.000,00 Für die Renovierung der Wohnung im 01115208 Feuerwehrgerätehaus Mahlberg, Friedhofsweg 2, wurden in 2012 14.000 € der Rückstellung zugeführt. 10.601,11 Gebäudesubstanz 063 651 07 1.622,76 9.000,00 9.000,00 Gebäudesubstanz 800,00 800,00 Gebäudesubstanz 7.466,85 33,15 16.096,31 084 241 05 13553100 Gebäudesubstanz 500,00 6.600,00 3.500,00 66.000,00 Produkt 44.003,70 2.005,19 1.000,00 4.296.569,00 524.034,45 514.949,97 371.401,31 1.202.514,30 204.414,98 2.295,08 0,00 709.719,43 500,00 Gebäudesubstanz 6.600,00 Gebäudesubstanz 021 262 12 01115200 3.500,00 Gebäudesubstanz 1.599,72 Senkung Energiekosten Gebäudesubstanz 1.000,00 Gebäudesubstanz 021 262 16 063 651 10 769.534,56 021 262 14