Beschlussvorlage (Anlage 2 zur Beschlussvorlage 965-IX/Z-2)

Anlage 2 zu RD 965-IX/Z-2 Stadt Bad Münstereifel Ertrags- und Aufwandsarten 1. Steuern und ähnliche Abgaben 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3. + Sonstige Transfererträge Gesamtergebnisplan 2017 - 2023 2017 2018 2019 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 2023 EUR 20.989.454 21.592.972 22.215.775 22.864.343 23.535.705 24.229.941 24.955.182 4.552.948 4.736.532 4.929.856 5.133.457 5.348.505 5.574.998 5.813.566 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000 3.459.499 3.459.499 3.459.499 3.459.499 3.459.499 3.459.499 3.459.499 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte 556.265 556.806 557.357 557.918 558.488 559.068 559.750 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 386.668 367.668 386.668 367.668 376.668 376.668 367.668 7. + Sonstige ordentliche Erträge 804.935 804.935 804.935 804.935 804.935 804.935 804.935 8. + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 9. ± Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 30.850.768 31.619.412 32.455.089 33.288.820 34.184.800 35.106.109 36.061.601 5.705.515 5.616.453 5.452.225 5.376.878 5.307.560 5.208.044 4.974.352 613.968 620.108 626.309 632.572 638.897 645.286 651.739 5.883.985 5.942.827 6.000.508 6.060.783 6.121.408 6.182.640 6.244.484 4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10. = Ordentliche Erträge 11. - Personalaufwendungen 12. - Versorgungsaufwendungen 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14. - Bilanzielle Abschreibungen 3.465.369 3.465.369 3.465.369 3.465.369 3.465.369 3.465.369 3.465.369 15.681.334 16.120.560 16.574.781 17.044.531 17.530.364 18.032.853 18.552.595 1.084.576 1.094.576 1.077.076 1.077.076 1.071.576 1.071.576 1.081.576 17. = Ordentliche Aufwendungen 32.434.747 32.859.892 33.196.268 33.657.209 34.135.175 34.605.769 34.970.115 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 10 und 17) 19. (Zeilen + Finanzerträge -1.583.978 -1.240.480 -741.178 -368.389 49.625 500.340 1.091.485 535.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000 505.000 1.359.839 1.296.365 1.222.091 1.096.982 970.910 823.877 664.120 -824.839 -791.365 -717.091 -591.982 -465.910 -318.877 -159.120 -2.408.817 -2.031.845 -1.458.269 -960.371 -416.285 181.463 932.365 0 0 0 0 0 0 0 15. - Transferaufwendungen 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21) 23. + Außerordentliche Erträge 24. - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0 0 25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0 0 0 0 0 0 0 -2.408.817 -2.031.845 -1.458.269 -960.371 -416.285 181.463 932.365 26. = Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25) Stand: 04.02.2013