Beschlussvorlage (Zwischenbericht zum 30.09.2012 des Frostbetriebes der Stadt Bad Münstereifel)

Stadt Bad Münstereifel Bad Münstereifel, den 01.10.2012 - Der Bürgermeister Az: 82-06-20 Nr. der Ratsdrucksache: 924-IX __________________________________________________________________________ Beratungsfolge Termin Betriebsausschuss "Forstbetrieb" der Stadt Bad Münstereifel 28.11.2012 Zur Beratung in öffentlicher Sitzung: __________________________________________________________________________ Bezeichnung des Tagesordnungspunktes: Zwischenbericht zum 30.09.2012 des Frostbetriebes der Stadt Bad Münstereifel __________________________________________________________________________ Berichterstatter: Herr Seifert __________________________________________________________________________ ( ) Kosten €: ( ) Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung ( ) ja / ( ) nein ( ) Nothaushalt / Übergangswirtschaft ( ) Anlagen sind beigefügt ( ) ( ) Die Mittel müssen über-/außerplanmäßig bereitgestellt werden. Deckung: Folgekosten: ( ) ja / ( ) nein _________________ € jährlich __________________________________________________________________________ Ausgearbeitet: Beteiligt: Mitgezeichnet: GBA 10.2 PR AL Dez _________________ Bürgermeister __________________________________________________________________________ An der Abstimmung hat/haben (wegen Befangenheit) nicht teilgenommen: __________________________________________________________________________ ( ) zurückgezogen ( ) vertagt ( ) von der Tagesordnung abgesetzt ( ) verwiesen in den _________________________________________________________ Abstimmungsergebnis: BA Forst ( ) einstimmig ( ) Ja-Stimmen ( ) Nein-Stimmen ( ) Enthaltungen Seite 2 von Ratsdrucksache 924-IX 1. Sachverhalt: 1. Allgemeines Gemäß § 20 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) ist über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schriftlich zu berichten. Aus diesem Grunde sind in den beigefügten Übersichten des Erfolgsplans und Vermögensplans zum Stichtag 30.09.2012 die Ist-Zahlen den Planansätzen gegenübergestellt. Die wichtigen Punkte bzw. Abweichungen sind nachfolgend erläutert. 2. Erfolgsplan 2.1 Erträge zu 8200 - Die Holzverkäufe 2012 werden im Rahmen der Erwartungen abgewickelt. zu 8203 - Entschädigung für städtische Flächen außerhalb des großen Stadtwaldkomplexes in privaten Eigenjagden, die im November vereinnahmt werden. zu 8298 - Ab 2013 entfällt die interne Verrechnung zwischen Stadt und Forstbetrieb. zu 2650 - Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Guthabenzinsen. 2.2 Aufwendungen Außergewöhnliche Ausgaben sind in der Berichtszeit nicht entstanden. 3. Vermögensplan 3.1 Investitionen Im 3. Quartal wurden Ausgaben für den Kauf des Waldgrundstückes gemäß Beschluss vom 20.06.2012 getätigt. 3.2 Kreditaufnahme Ist nicht vorgesehen. 4. Zusammenfassung Nach den Geschäftszahlen zum 30.09.2012 und den bisherigen Erkenntnissen ist mit einer Erfüllung des Wirtschaftsplanes zu rechnen. 2. Rechtliche Würdigung 3. Finanzielle Auswirkungen 4. Organisatorische und personelle Auswirkungen 5. Lösungsvorschlag und mögliche Alternativen und deren Auswirkungen 6. Auswirkungen auf den demographischen Wandel 7. Beschlussvorschlag: Der Zwischenbericht zum 30.09.2012 des Forstbetriebes wird zur Kenntnis genommen.