Beschlussvorlage (Anlage 12 - 28.11.2012)

27.11.2012 Anlage 12 zur Vorlage V 447/2012 Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft der Stadt Erftstadt Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Betriebsausschuss Immobilienwirtschaft hat in seiner Sitzung am 20.11.2012 über die Vorlage beraten. Die Vorlage wurde in die Sondersitzung des Ausschusses am 04.12.2012 vertragt. Die Verwaltung wurde um Darstellung gebeten, welche Maßnahmen aus dem vorgeschlagenen Bauprogramm 2013 als dringlich einzustufen sind. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Eigenbetrieb gern. § 14 Eigenbetriebsverordnung NRW spätestens einen Monat vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen hat. Diese Vorgehensweise hat sich in den vergangenen Jahren für den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft bewährt. Baurnaßnahmen müssen langfristig geplant und mit den Belangen der Gebäudenutzer koordiniert werden. Daher sollte möglichst frühzeitig Klarheit über das Bauprogramm 2013 bestehen. Durch eine Änderung des Wirtschaftsplanes ergeben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Kernhaushalt. Zahlreiche Ausgaben des Eigenbetriebes (Personal, Reinigung, Zinsen, Tilgung) können nicht kurzfristig reduziert werden. Diese Ausgaben entstehen auch dann, wenn der Wirtschaftsplan noch nicht verabschiedet wurde. Auswirkungen auf den Kernhaushalt können sich dann ergeben, wenn die Aufwendungen für die Bauunterhaltung drastisch reduziert werden. Diese Ausgaben werden teilweise aus Darlehen finanziert. Erst wenn die Verminderung der Aufwendungen die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 800.000,- € übersteigt, ergeben sich Kostenreduzierungen, die an den Kernhaushalt weitergegeben werden könnten. Aufgrund des baulichen Zustandes der städtischen Gebäude kann ich eine solche Maßnahme aber keinesfalls befürworten. Die in den Jahren 2011 und 2012 geplanten Maßnahmen zum Ausbau der städtischen Kindergärten konnten wegen der unklaren Zuschusssituation und der Beschlussfassung der städtischen Gremien erst im 4. Quartal 2012 in Angriff genommen werden. Hier sind noch erhebliche Arbeiten zu erledigen. Von den im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehenen Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen sind bis heute 70 % aller beschlossenen Maßnahmen ausgeführt. Auch unter diesem Aspekt ist es sinnvoll, jetzt das Bauprogramm 2013 zu beschließen. Das geplante Bauprogramm 2013 ist beigefügt. In der Spalte P habe ich gekennzeichnet, ob eine Maßnahme kurzfristig (1) ausgeführt werden soll oder ob die Entscheidung über die Umsetzung später (2) erfolgen kann. Für die Einstufung unter (1) sind u.a. folgende Gründe maßgebend: - Die Maßnahmen im Rathaus Liblar (Anstrich Kunstwerk, Sanierung Erschließungsanlagen) stehen im Zusammenhang mit der Revitalisierung des ErftstadtCenters. Die Eigentümer haben sich dafür ausgesprochen, jetzt die Planungsaufträge zu erteilen. Die jetzt herrschende Aufbruchstimmung muss genutzt werden, um das Center umfassend neu zu gestalten. - Eine Erneuerung von Sprech- und Alarmierungsanlage (Rathaus Liblar, HS Lechenich, RS Liblar) ist aus Brandschutzgründen erforderlich. Die Umsetzung der Maßnahmen duldet keinen Aufschub. - Einige Maßnahmen in den Schulen sollen in den Sommerferien 2013 ausgeführt werden. - Dachsanierungen können nicht im Winter ausgeführt werden. Eine Verschiebung der Maß1 nahmen führt zu zusätzlichen Kosten und zu Folgeschäden an anderen Gebäudeteilen. - Das VOF-Verfahren für die Sanierung des "Neubaus" der ehemaligen Hauptschule Liblar muss jetzt auf den Weg gebracht werden. Die Entscheidung über den Auftrag kann dann in der Sitzung vor der Sommerpause beschlossen werden. - In den Kindergärten Lechenich-Nord, Herrig, Blessem und Friesheim erfolgt ein Ausbau der U3-Betreuung. Die jetzt im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2013 vorgesehenen Sanierungsund Brandschutzmaßnahmen sollen im Zusammenhang mit den Umbaumaßnahmen durchgeführt werden. Eine Verzögerung der Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan verteuert die Maßnahmen und führt zu zusätzlichen Belastungen für die Nutzer. Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme (1) Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit (2 ) Aus bautechnischer Bauprogramm 2013 des Gebäudes bzw. zur Vermeidung Sicht ist die Maßnahme erforderlich. 2013 - Dringlichkeit VE 2014 B P Anlage 12 Zuschuss Jahresmiete erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt (1) (2 ) (3 ) Funktionsverbesserung werden. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durch- geführt werden. (3 ) Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Funktions- Die Notwendigkeit verbesserung Entsprechend der Gewichtung 2013 Bemerkungen der Maßnahme ergibt sich nicht aus bautechnischen besondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit Bauprogramm vorgeschlagen, (B) Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme Gründen. Die Umsetzung verbessert die Funktionalität = Zur einzustellen. der zur Verfügung stehenden Mittel wird Maßnahmen durchzuführen. M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige P erforderlich des Gebäudes und kann - ins- - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein und ist somit ins das Bauprogramm der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung die aufgeführten wird kurz- bis mittelfristig Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken. Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten Fachausschuss. oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt. Rathaus Liblar Lüftungsanlage, Umbau Lufteinlass 8.000€ Anstrich Kunstwerk 10.000€ 1 10.000 € 15.000 € 1 15.000€ 20.000€ 2 20.000€ 80.000€ 1 Erneuerung Bestuhlung Sitzungssäle Erneuerung Alarmanlage 50.000€ Erneuerung F90-Türen 200.000€ Sanierung Beschallungsanlage gr. Sitzungssaal Verbesserung Akustik Beschallungsanlage Sanierung Erschließungsstraßen 28.000€ 80.000€ Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) 5.000€ Bürgerbüro Lechenich Hist. Rathaus Erneuerung Heizkessel 7.000€ -7.000€ Klirnagerät Trauzimmer Sanierung Dachgeschoss Stadthaus Lechenich Akustikdecke mobile Feuerwache Liblar Überdachung AUßentreppe 6.000€ 5.000€ 10.000 € Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich 20.000€ M 2 1.554 € 10.000 € Umrüstung von 2 Toren auf Automatikbetrieb 4.000€ M 2 348€ 4.000€ Erneuerung Zaunanlage (Bereich Musikschule) 9.000€ 2 9.000 € Neubau Remise FGH Gymnich FGH Dirmerzheim. 65.000€ Sanierung Trockenturm 12.500€ Fassadensanierung 12.500€ Neubau Sanitärbereich 45.000€ Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug Fassadensanierung FGH Blessem 15.000€ 12.500€ Anbau Materiallager 82lnternlEigenbetrieblWipl2011lSanierungs27.11.2012; 17:11 und Bauprogramm 6.000€ 2013_20121106 Seite: 1 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt FGH Bliesheim Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Bauprogramm 2013 2013 - Dringlichkeit VE B P 2014 Zuschuss Anlage 12 Jahresmiete (1) (2 ) Garage sanieren, Garagentor + Seitentür (3 ) Funktionsverbesserung 2.000 € ._- Erneuerung Einfriedung 4.000€ Innenanstrich Halle 3.000€ Sanierung Fassade Hofseite 6.000€ Stiefelwaschanlage 5.000€ Garage für Mannschaftstransportwagen 8.000€ FGH Lechenich FGH Erp Erneuerung 2. Toranlage FGH Friesheim Außenputz sanieren 5.000€ 5.000€ 1 7.000 € Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume 15.000 € -- Einfriedung Parkplatz 3.000€ Innenbeleuchtung FGH Kierdorf 2.500€ Innen- und Außenanstrich 3.000€ FGH Köttingen FGH Niederberg FGH Herrig Schulen allgemein GSGymnich EDV-Vernetzung 20.000€ Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen 50.000€ P 240.000€ 2 -- 100.000€ 2 Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke) Erweiterung Parkplatz 20.000€ 20.000€ M 2 20.000€ 1.800 € Erneuerung Fenster Aula 50.000€ Sanierung Außentreppe 10.000 € Dachsanierung 30.000€ Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons 30.000€ -- Vordach über Kellertreppe EDV-Raum 4.000 € Sanierung Dach Pavillons 30.000€ Sanierung Schülertoiletten -- 35.000€ Anstrich Flure Altbau -- 8.000 € 14.000 € Zaunanlage GS Bliesheim Sanierung Küche 5.000€ Erstellung Müllabstellplatz 5.000€ 5.000 € 2 M 2 -- 5.000€ 565€ -- Sanierung Toilette, Verwaltung 3.000€ Anstricharbeiten außen 4.500€ Anstricharbeiten innen 8.000€ Erstausstattung mit Sonnenschutz 25.000 € Dachsanierung Garage, Nebengebäude -- f--- Sanierung Schulhof .. Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite) Sanierung Decken, Altbau 15.000€ 1 --- 15.000€ ..- 25.000 € Wärmedämmung Speicher GS Kierdorf .-~ 10.000 € 15.000€ Erneuerung Fenster Werkraum Erneuerung Fenster Mitteltrakt Altbau 6.000 € 50.000 € f-------- 30.000€ 1 30.000 € Pflasterung Lehrerparkplatz Anstricharbeiten 82Intern\Eigenbetrieb\WipI2011\Sanierungs27.11.2012; 17:11 25.000 € ...---15.000 € und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 2 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Bauprogramm 2013 Anlage 12 2013 - Dringlichkeit VE 2014 B P Zuschuss Jahresmiete (1) (3 ) (2 ) Funktionsverbesserung 30.000€ Erweiterung überdachter Pausen hof -- 80.000€ Dachsanierung Hauptgebäude Sanierung Lehrschwimmbad GS Erp 780.000€ Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung) Stromanschluss grünes Klassenzimmer Malerarbeiten Decken -- 40.000 € 2.000€ 2 8.000 € 8.000 € 3.500€ Fliesenspiegel an Waschbecken Videoüberwachung 5.000€ 5.000€ 2 Einbau Sonnenschutz Treppenhaus 6.000€ _. 5.000€ Erhöhung Zaun anlage 8.500€ Erneuerung Klassentüren ._- 5.000€ Sanierung Lehrer-WC 6.500€ Erneuerung Heizkörper in den Fluren 26.000€ Umbau Werkraum zur Mensa Anstricharbeiten OGATA 4.500 € 43.000€ Sanierung Heizungskessel DonatusschulefGGS Liblar Sanierung Schwingbaden Turnhalle 35.000€ 35.000€ Lüftungsanlage Mensa Sanierung Außentoiletten GS Lechenich-Nord 100.000€ 6.000€ Neubau Fertiggarage Anstricharbeiten 30.000€ Erneuerung Fußboden Verwaltung GS Lechenich-Süd Dachsanierung 6.000€ 50.000€ 1 50.000€ 5.000€ Erneuerung Klingelanlage Anstricharbeiten in 5 Klassen 15.000 € Erneuerung Beleuchtung in 10 Klassen 35.000€ 45.000€ Akustikdecken in 10 Klassen Erneuerung BÖden Lehrertrakt 15.000 € Sanierung Raum 008 8.000€ Erneuerung Heizkessel 85.000€ Turnhalle, Grundsanierung 600.000€ Anstricharbeiten üährlich) HS Liblar 28.000€ Akustikarbeiten Turnhalle Grundsanierung Neubau HS Lechenich -- 4.000 € 300.000€ 3.300.000€ P 1 3.600.000€ Sanierung Dach 50.000€ -- 50.000€ Sonnenschutz Westseite Erneuerung Böden, 4 Klassen 16.000 € Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Musikräume Erneuerung Sprech- und Alarmierungsanlage 40.000€ 60.000€ P 1 60.000€ Sanierung Chemieraum 40.000€ -- 8.000€ Türanlage Verwaltungstrakt Sanierung Toilettenanlage, zusätzliche Mittel 50.000€ 1 100.000€ 20.000 € Anpflanzung Hecke RS Liblar Erneuerung Hallenbaden 82lnternlEigenbetrieblWipl2011lSanierungs27.11.2012; 17:11 90.000€ und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 3 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Erneuerung Sprech- und Alarmierungsanlage Bauprogramm 2013 60.000€ 2013 - Dringlichkeit VE 2014 B P P 1 Zuschuss Anlage 12 Jahresmiete ( 1) (2 ) (3 ) Funktionsverbesserung 60.000€ Fahrradständer 8.000 € Sanierung Außenanlage 150.000€ Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt 150.000€ Erneuerung Boden (K 116) 8.000€ Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum 14.000€ Sanierung Fassade Verwaltungstrakt 45.000 € Reparatur Sonnenschutz Lehrerbibliothek 12.500 € Anstricharbeiten Üährlich) 4.000€ Anslricharbeiten im Bereich Pavillons RS Lechenich 20.000€ Anslricharbeiten (jährlich) 4.000€ Einzäunung Schulhof 30.000 € Sanierung Heizungsverteilung Sanierung Dach F-Trakt 33.000€ 190.000 € 1 190.000 € Sanierung Fußböden B-Trakt 45.000 € Einbau Behinderten-WC E-Trakt Sanierung Flure B-Trakt 35.000 € 8.000€ 2 8.000€ Schallschutz in 2 Klassen, F-Trakt 7.500€ Sanierung Zuwegung, einschI. Verkehrsberuhigung Gymn. Liblar 17.000 € Einzelraumsteuerung Heizungsanlage Sanierung Dach Verwaltungstrakt 90.000 € 200.000€ 1 200.000€ Anstricharbeiten (iährlich) 8.000€ Rückbau Lüftungstruhen 8.000€ Sanierung Außentoiletten 100.000 € Erneuerung Vorhang kleine Aula 6.000 € Zusätzliche Fahrradständer 8.000 € Änderung Aufteilung Klassenräume - Erneuerung Bodenbeläge Erneuerung Fenster Aula 35.000€ 30.000€ 2 30.000€ Sanierung abgehängte Decken Gymn. Lechenich 80.000 € 5.000€ Umbau B01 und B02 in Oberstufen raum 20.000€ Klimanlage Aula 100.000 € Umgestaltung Foyer, Planungskosten 20.000€ Erneuerung Beleuchtung Aula 40.000€ Erneuerung Bühnenvorhang Aula WC-Anlage Aula, Erneuerung Trennwände, Anstrich 30.000€ 2 30.000€ 50.000€ Austausch Türklinken gegen Knäufe 4.000 € Umbau Verwaltung und Rückbau Verwaltung in Klassenraum 150.000 € Sanierung D-Trakt, EG und KG Anstricharbeiten (jährlich) Sanierung Dach Bereich D-Trakt Sanierung Dach E-Trakt 80.000€ 8.000€ -- 120.000 € 150.000€ Verdunklungsanlage Mensa _ ..21.000€ ,-~~16.000 € Zaunanlage Schulhof C-Trakt 82lnlernlEigenbelrieblWipl20111Sanierungs27.11.2012; 17:11 und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 4 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Reparatur Oberbelag Allwetterplatz Bauprogramm 2013 25.000€ Anlage 12 2013 - Dringlichkeit VE 2014 B P 1 Zuschuss Jahresmiete (1) (2 ) Funktionsverbesserung (3 ) 25.000€ 18.000 € Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld 40.000€ Tumhalle, Sanierung Duschen 250.000€ Turnhalle, energetische Teilsanierung --- 15.000 € Sanierung Schulhof (Bereich Fahradabstellanlagen) 5.000 € Sanierung Decke Lehrerzimmer Emeuerung Fenster Bereich Verwaltung 70.000€ Sanierung Lehrertoiletten 20.000€ Hubboden Schwimmbad, Erhöhung Ansatz 25.000€ 1 -- 70.000€ 15.000 € Sonnenschutz Bücherei 1.000.000€ Sanierung Lehrschwimmbad .~ 3.000€ Stadtbücherei, neues Vordach Tennishalle Lechenich Förderschule Sanierung I Neubau Die Tennishalle sollte durch einen Neubau ersetzt werden. Die Höhe der Baukosten kann erst nach Festlegung des Raumprogramms ermittelt werden. 20.000€ EDV-Vernetzung 20.000 € Sanierung Heizung in Klassenräumen 7.00-6€ Erhöhung Zaunanlage Sportplatz (2m) -- 4.000 € Anstrichareiten jährlich 45.000€ Emeuerung Fenster A-Trakt 5.000€ Klingelanlage 5.000€ Erneuerung Kaltwasserverteiler 6.000 € Entsorgung Öltank Kanalanschluss Außentreppe 6.000€ 2 6.000€ - 3.500€ Unterstellplatz Müllcontainer Volkshochschule Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung .- Erneuerung Fenster Südseite 1.700.000€ 2.500€ Erneurung Türanlage Nebeneingang 25.000€ 2 - 25.000€ -- ~_----- Verfugung Fassade 10.000€ Dämmung oberste Geschossdecke 80.000€ Erneuerung Heizung Wohnungen 15.000€ Sanierung von 10 Bildstöcken und Wegekreuzen 35.000 € I---- f------~ Musikschule (Altbau) Denkmäler, Bilderstöcke Übergangsheime Radmacher Str. -~ Sanierung Fußböden 15.000 € 1 15.000€ Obdachlosenunterkünfte -- Ahremer Lichweg ._---- Am Vogel sang 27 Am Vogel sang 29 .- --- Peter-May-Straße 106 _._---- Oststraße 11 Jugendzentrum 15.000 € Sanierung Heizung und Sanitär Erneuerung Außentüren Abbruch Garage 82lntemlEigenbetrieblWipl2011lSanierungsund Bauprogramm2013_20121106 27.11.2012;17:11 16.000 € 1 16.000 € 4.000€ 2 4.000€ ..- Seite:5 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Bauprogramm 2013 2013 - Dringlichkeit VE B P 2014 Anlage 12 Zuschuss Jahresmiete (1) ( 2) Akustickdecke Turnhalle Funktionsverbesserung (3 ) ..- f--- 10.000 € f----.- Verdunkelung Kinderraum 7.000€ Sanierung Böden Kiga Lechenich-Süd 10.000 € Anstrich Altbau 14.000 € Dachsanierung Erneuerung Türen Kiga Lechenich-Nord Kiga Herrig Kiga Blessem -- 125.000 € ---. 8.800€ Sanierung Personal-WC 11.000 € Blockhaus für Außenspielgeräte 3.500€ Sanierung Böden 7.000€ Erneuerung Boden Küche 1 M 1 11.000 € 3.500€ 514€ 1 35.000€ 8.500€ 1 8.500 € Einbau Sonnenschutz 12.000 € 1 12.000 € Brandschutzmaßnahme 25.000 € 1 25.000€ Außenanstrich Pausenhofüberdachung 4.000 € Vergrößerung Spielfläche Ostseite 8.000€ Akustikdecken in allen Gruppen 20.000€ Erneuerung Innentüren 6.000 € Brandschutzmaßnahmen Kiga Friesheim 20.000€ 1 30.000€ 1 6.000 € 1 30.000 € -- Energetische Teilsanierung KeIleraußenwand 200.000€ Dachsanierung 110.000 € Dachsanierung 110.000 € Erneurung Fensteranlage (2 Gruppen) Herrichtung Wickelraum Blockhaus für Spielgeräte 22.000€ 25.000€ M 1 1.857 € 2.500€ M 1 367€ -- -- -- _. 25.000€ 2.500 € Umgestaltung Außenbereich Eingang 25.000€ Fenstersanierung Kiga Dirmerzheim 75.000€ Sonnenschutz Gymnastikraum 7.500 € -- Herrichtung Abstellraum 12.000 € ._--~ Zuwegung zum KriechkeIler 35.000€ 1 35.000€ Dachsanierung Kiga Köttingen ---'- 95.000€ Putzflächen hinter Heizkörpern Gruppenräume erneuern Sanierung WC-Anlagen --- 54.000€ 4.000 € .. ._--- 54.000 € 2 Sanierung Fenster Kiga Liblar-Süd 11 4.000 € -- -- Ertüchtigung Brandschutz 120.000 € Außenbeleuchtung 3.500€ .~ -- f---. Sanierung Fassade (Sockel) 36.000€ Sanierung Bodenbeläge Flure ----- 13.000 € '- Befestigung Außenfläche Kiga Liblar Süd 111 Kiga Gymnich 2.500€ Änderung Heizungsreglung 3.500€ Klimaanlage Gymnastikraum 6.000€ Videoüberwachung -~ Erneuerung Zaunanlage Kiga Bliesheim 15.000 € Fassadensanierung 2 8.000€ -~ f-------- 15.000 € 12.000 € Peter-May-Halle Bürgerhalle Dirmerzheim 82lnternlEigenbetrieblWipl2011lSanierungs27.11.2012; 17:11 und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 6 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Objekt Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Bauprogramm 2013 2013 - Dringlichkeit VE B P Anlage 12 Zuschuss Jahresmiete 2014 (1) (2 ) (3 ) Funktionsverbesserung Bürgerhalle Erp Dreifachhalle Lechenich Zweifach halle Lechenich Sanierung Heizungsverteiler 10.000 € 300.000 € Sanierung Parkplatz Dreifachhalle Liblar Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße Erneuerung Uhrenanlage Brandschutzmaßnahmen Stadiongebäude Liblar Erneuerung Heizkessel TH Bliesheim Dachsanierung Umkleiden und Duschen 15.000 € 6.000€ 50.000€ 2 2 - .. 6.000 € 50.000 € ~ .. 10.000 € 50.000€ 80.000 € Wärmedämmung Umkleiden und Duschen Sanierung Bodenbeläge Eingangsbereich TH Friesheim Sanierung Sanitärbereich TH Gymnich Erneuerung Lüftungsanlage 22.000€ 200.000€ 15.000€ 20.000€ 20.000€ Erneuerung Heizungsverteiler Erneuerung Heizkessel Grundsanierung TH Kierdorf 600.000€ Sanierung Duschräume 200.000 € 35.000€ Erneuerung Heizung 4.000€ Vordach für Eingangsbereich Grundsanierung Sportlerheim Köttingen 400.000€ 5.000€ Sanierung Böden Erneuerung Heizkessel 18.000€ 1 18.000 € 10.000€ 15.000 € 2 2 10.000 € 15.000 € Sanierung Fassade ehem. Schule Niederberg Fußbodenerneuerung Erneuerung Fenster und Türanlagen 10.000 € Sanierung Dach 30.000 € 25.000 € 20.000€ 270.000€ 20.000€ Sanierung Heizung und Sanitär Sanierung Fassade Gemeindesaal Friesheim -- Grundsanierung Erneuerung Heizungsanlage Saal -- BonnerTor HerrigerTor AWO-Friesheim Sanierung Fassade 5.500€ Szene 93 Summe 1.768.500€ 3.300.000€ O€ 7.005€ 5.627.000 € 3.851.000€ 4.294.300 € 3.589.000€ -~ Finanzierung über aktivierungspflichtige Maßnahmen Finanzierung über den Erfolgsplan (G+V) Gesamt Zuschüsse Eigenanteil 82lnternlEigenbetrieblWipl2011lSanierungs27.11.2012; 17:11 1.470.000€ 298.500€ 1.768.500€ O€ 1.768.500 € Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 1.349.500€ 411.000 € O€ 1.760.500€ -- und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 7 Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen Maßnahme Objekt Neubaumaßnahmen Bauprogramm 2013 Anlage 12 2013 - Dringlichkeit VE 2014 B P 2013 Zuschuss Jahresmiete Zuschuss Miete Kiga Lechenich-Nord Umbau U3, Schlafraum 40.000€ M 1 40.000€ Kiga Liblar-Süd 11 Schlafraum U3 20.000€ M 1 20.000€ Kiga Gymnich, Erftstraße Herrichtung als Kindergarten 47.000€ M 1 Bahnhof Erfstadt Neubau Kiosk, Fahrradabstellanlage, Wohnung 47.000 € Eigenanteil 82lntemlEigenbetrieblWipl20111Sanierungs27.11.2012; 17:11 O€ 107.000€ 60.000€ Summe Zuschüsse ( 1) (2 ) (3 ) Funktionsverbesserung 200€ 100€ 13.363 € M O€ 60.000€ 13.663 € O€ und Bauprogramm 2013_20121106 Seite: 8