Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 38/2012)

Dringlichkeitsliste 2012 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dringlichkeitsliste A Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 Kostenträger 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 53 538 001 01 Abwasser 12 127 001 01 Rettungsdienst 12 127 001 01 Rettungsdienst 12 127 001 01 Rettungsdienst 12 127 001 01 Rettungsdienst 12 127 001 01 Rettungsdienst Stadt Jülich -Kämmerei- Bezeichnung Regenabschlag Kuhlstraße Kanalsanierung Schlesische Straße Kanalsanierung Marienhof Kanalsanierung Schadensklasse 0 Kanalsanierung Gartenstraße Kanalsanierung Neu-Bourheim Kanalsanierung Märkische Straße Kanalsanierung Jan-von-Werth-Straße Erneuerung von Kanalhausanschlüssen Neubau Pumpstation Mühlenstraße Kanalsanierung Marconistraße Anschaffung Störmeldesystem Kanalsanierung Theodor-Körner-Straße Kanalsanierung südliche Stadtteile Regenwasser Kölner Landstraße Neubeschaffung Kanalkamera Erschließung Abwasser Baugebiet Ölmühle Beschaffung NEW Linnich Beschaffung RTW MHD Linnich Beschaffung RTW DRK Jülich Beschaffung von Ausrüstung Beschaffung / Einbau Digitalfunkgeräte Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 -rentierliche MaßnahmenBewilligung / Auszahlung von Zuweisungen bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre Folgejahre 186.960 € 170.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 16.960 € 170.000 € 0€ 90.000 € 90.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90.000 € 0€ 60.000 € 60.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60.000 € 0€ 646.096 € 200.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 146.096 € 200.000 € 300.000 € 205.623 € 200.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 5.623 € 200.000 € 0€ 100.000 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 125.556 € 120.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 5.556 € 120.000 € 0€ 600.000 € 50.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50.000 € 550.000 € 90.000 € 90.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90.000 € 0€ 210.000 € 30.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000 € 180.000 € 125.000 € 125.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 125.000 € 0€ 139.052 € 35.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 104.052 € 35.000 € 0€ 201.828 € 200.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 1.828 € 200.000 € 0€ 650.000 € 250.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250.000 € 400.000 € 100.000 € 85.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 85.000 € 0€ 30.000 € 30.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000 € 0€ 300.000 € 300.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300.000 € 0€ 70.000 € 70.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70.000 € 0€ 130.000 € 130.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130.000 € 0€ 150.000 € 150.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150.000 € 0€ 40.000 € 40.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40.000 € 0€ 65.000 € 65.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65.000 € 0€ Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Seite 1 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 23 1 24 1 Kostenträger 11 111 013 01 Bauhof 53 538 001 01 Abwasser Bezeichnung Beschaffung Schlepper Winterdienst Ausstattung Pumpstationen SUMME RENTIERLICHE MASSNAHMEN Auszahlungen insgesamt Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre 70.000 € 70.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 70.000 € 0€ 4.000 € 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 0€ 4.389.115 € 2.664.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 295.115 € 2.664.000 € 1.430.000 € Beiträge rentierlicher Bereich 511.000 € Verkaufserlöse rentierlicher Bereich 2.000 € Darlehensbedarf rentierlicher Bereich Stadt Jülich -Kämmerei- Folgejahre Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf 2.151.000 € Seite 2 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie Kostenträger Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Dringlichkeitsliste B Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11 12 13 1 1 1 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 1 20 1 21 1 22 1 Produkt Sachkonto 21 211 005 01 kath. Grundschule 21 211 005 01 kath. Grundschule 21 211 005 01 kath. Grundschule 21 211 005 01 kath. Grundschule 21 212 001 01 Hauptschule 21 212 001 01 Hauptschule 11 111 012 02 Gebäudemanagement 36 366 003 01 Jugendhilfe 36 365 001 01 Kindergarten Bertastraße 36 365 002 01 Kindergarten Bourheim 36 365 005 01 Kindergarten Koslar 36 365 001 01 Kindergarten Steinstraß 36 365 001 01 Kindergarten Mersch 12 126 001 01 Feuerwehr 12 126 001 01 Feuerwehr 12 126 001 01 Feuerwehr 12 126 001 01 Feuerwehr 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 12 126 001 01 Feuerwehr 12 126 001 01 Feuerwehr Stadt Jülich -Kämmerei- Bezeichnung Neubau Schulgebäude KGS Einrichtung Neubau KGS Neubau Turnhalle KGS Einrichtung neue Turnhalle Sanierung Schulzentrum Einrichtung sanierter Bereich Schulzentrum Einbruchmeldeanlage Rathäuser Beschaffung Spielgeräte Kinderspielplätze Ausbau U3 Auszahlungen insgesamt bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Folgejahre -unrentierliche MaßnahmenBewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Hauhaltsjahr Vorjahre bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre Folgejahre 6.659.838 € 1.500.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 4.959.838 € 1.500.000 € 200.000 € 137.780 € 120.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 17.780 € 120.000 € 0€ 1.638.311 € 800.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 838.311 € 800.000 € 0€ 104.702 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 4.702 € 100.000 € 0€ 19.774.425 € 4.450.000 € 7.514.000 € 0€ 3.103.000 € 0€ 2.864.531 € 1.347.000 € 7.961.000 € 550.000 € 150.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150.000 € 400.000 € 40.000 € 40.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40.000 € 0€ 80.000 € 80.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80.000 € 0€ 143.124 € 15.000 € 126.000 € 0€ 0€ 0€ 2.124 € 15.000 € 0€ 62.500 € 2.000 € 98.100 € 0€ 0€ 0€ -37.600 € 2.000 € 0€ 334.000 € 6.000 € 216.000 € 0€ 0€ 0€ 112.000 € 6.000 € 0€ 185.000 € 5.000 € 220.000 € 0€ 0€ 0€ -40.000 € 5.000 € 0€ 185.000 € 5.000 € 169.000 € 0€ 0€ 0€ 11.000 € 5.000 € 0€ 110.000 € 60.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60.000 € 0€ 23.000 € 23.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23.000 € 0€ 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 0€ 3.000 € 3.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000 € 0€ 485.000 € 55.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 430.000 € 55.000 € 0€ 300.000 € 200.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200.000 € 0€ 270.000 € 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 250.000 € 20.000 € 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ Ausbau U3 Ausbau U3 Ausbau U3 Ausbau U3 Beschaffung von Ausrüstung Funk- und Kommunikationsausrüstung Einrichtungsgegenstände Feuerwehrgerätehäuser Hydrantenhinweisschilder Neubau Brücke Bahnhofstraße Neubau Brücke Im Knüppelchen Neubau Brücke Friedrich-Ebert-Straße Beschaffung Notstromaggregat Beschaffung Rettungsschere Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Seite 3 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 2 34 2 35 2 36 2 37 2 38 2 39 2 40 2 41 2 42 2 43 2 44 2 45 2 46 2 47 2 48 2 Kostenträger 12 126 001 01 Feuerwehr 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 003 01 Straßenbeleuchtung 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 003 01 Straßenbeleuchtung 54 541 001 01 Straßen/Wege 21 243 001 01 Schulverwaltung 11 111 007 01 EDV 21 216 001 01 Sekundarschule 21 211 001 01 GGS Nord 21 211 002 01 GGS Ost 21 211 003 01 GGS Süd 21 211 004 01 GGSWest 21 211 005 01 kath. Grundschule 21 212 001 01 Hauptschule 21 215 001 01 Realschule 21 216 001 01 Sekundarschule 21 217 001 01 Gymnasium 21 217 001 01 Gymnasium 21 243 001 01 Schulverwaltung 36 365 001 01 KiGa Bertastraße 36 365 003 01 KiGa Broich Stadt Jülich -Kämmerei- Bezeichnung Beschaffung 2 PC Endausbau Donatusweg Ausbau Donatusweg alter Teil Straßenbau Friedhofsstraße Beleuchtung Baugebiet Sportplatz Kolsar Beleuchtung Andreas-Poick-Straße Erschließung Ölmühle (Brückenbau) Erschließung Straße Baugebiet Ölmühle Straßenbeleuchtung Baugebiet Ölmühle Erschließung Straße Jugendgästehaus Hard- und Software für Schulen Beschaffung Hard- und Software Beschaffung Mobilair Erwerb von Anlagevermögen GGS Nord Erwerb von Anlagevermögen GGS Ost Erwerb von Anlagevermögen GGS Süd Erwerb von Anlagevermögen GGS West Erwerb von Anlagevermögen KGS Erwerb von Anlagevermögen Hauptschule Erwerb von Anlagevermögen Realschule Erwerb von Anlagevermögen Sekundar Erwerb von Anlagevermögen Gymnasium Errichtung Selbstlernzentrum Beschaffung Sportgeräte Schulen Erwerb von Anlagevermögen KG Bertastraße Erwerb von Anlagevermögen KG Broich Auszahlungen insgesamt Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre Folgejahre 1.200 € 1.200 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.200 € 0€ 174.322 € 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 3.322 € 16.000 € 155.000 € 75.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 70.000 € 68.324 € 60.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 8.324 € 60.000 € 0€ 30.351 € 16.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 14.351 € 16.000 € 0€ 6.000 € 6.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.000 € 0€ 170.000 € 150.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150.000 € 20.000 € 530.000 € 265.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 265.000 € 265.000 € 35.000 € 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 15.000 € 190.000 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 90.000 € 130.000 € 130.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130.000 € 0€ 205.000 € 205.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 205.000 € 0€ 30.000 € 30.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30.000 € 0€ 3.600 € 3.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.600 € 0€ 900 € 900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900 € 0€ 1.900 € 1.900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.900 € 0€ 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 0€ 2.600 € 2.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.600 € 0€ 3.500 € 3.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.500 € 0€ 5.500 € 5.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.500 € 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ 13.300 € 13.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13.300 € 0€ 100.000 € 100.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100.000 € 0€ 3.500 € 3.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.500 € 0€ 4.600 € 4.600 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.600 € 0€ 1.000 € 1.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.000 € 0€ Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Seite 4 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 49 2 50 2 51 2 52 2 53 2 54 2 55 2 56 2 57 2 58 2 59 2 60 2 61 2 62 2 63 2 64 2 65 2 66 2 67 2 68 2 69 2 70 2 71 2 72 2 73 2 74 2 Kostenträger 36 365 004 01 KiGa Buchenweg 36 365 005 01 KiGa Koslar 36 365 005 01 KiGa Steinstraß 36 365 006 01 KiGa Selgersdorf 11 111 007 01 EDV 54 546 001 01 ruhender Verkehr 12 122 001 01 öffentl. Ordnung 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 013 01 Bauhof 11 111 005 01 Organisation 11 111 005 01 Organisation 11 111 009 02 Schwerbeh.vertreter 11 111 005 01 Organisation 11 111 012 02 Gebäudemanagement 11 111 012 02 Gebäudemanagement 11 111 012 02 Gebäudemanagement 11 111 012 02 Gebäudemanagement 11 111 012 02 Gebäudemanagement 54 541 003 01 Straßenbeleuchtung 54 541 003 01 Straßenbeleuchtung 54 541 003 01 Straßenbeleuchtung Stadt Jülich -Kämmerei- Bezeichnung Erwerb von Anlagevermögen KG Buchenweg Erwerb von Anlagevermögen KG Koslar Erwerb von Anlagevermögen KG Steinstraß Erwerb von Anlagevermögen KG Selgersdorf Verkabelungsmaßnahmen Erwerb mobile Datenerfassungsgeräte Ersatzbeschaffung Parkscheinautomaten Beschaffung Anhänger Böschungslöffel Friedhofsbagger Gerät für Wildkrautbekämpfung Beschaffung Aufsitzmäher Beschaffung Thermofass Beschaffung Walze Beschaffung von Arbeitsgeräten Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Neuanschaffungen Telefonanlage Anschaffung Einrichtung Schwerbehinderte Beschaffung bewegl. Anlagevermögen Erwerb von Anlagevermögen Ausgleichsmaßnahmen für Dritte Grunderwerb Auszahlungen insgesamt Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre Folgejahre 900 € 900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900 € 0€ 1.100 € 1.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.100 € 0€ 900 € 900 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 900 € 0€ 3.700 € 3.700 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.700 € 0€ 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 0€ 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 15.000 € 0€ 0€ 0€ 21.000 € 21.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21.000 € 0€ 10.000 € 10.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.000 € 0€ 2.500 € 2.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.500 € 0€ 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 0€ 40.000 € 40.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40.000 € 0€ 20.000 € 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 0€ 3.500 € 3.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.500 € 0€ 15.000 € 15.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15.000 € 0€ 11.000 € 11.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11.000 € 0€ 9.400 € 9.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9.400 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 3.000 € 0€ 8.000 € 8.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.000 € 0€ 19.000 € 19.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19.000 € 0€ 200.000 € 200.000 € 0€ 0€ 0€ 10.000 € 0€ 190.000 € 0€ 76.000 € 76.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76.000 € 0€ 8.000 € 8.000 € 0€ 0€ 0€ 3.000 € 0€ 5.000 € 0€ 12.000 € 12.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12.000 € 0€ 4.000 € 4.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.000 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ Vermessungskosten Aufforstungsmaßnahmen Austausch von Lampen Ergänzung der Straßenbeleuchtung Verlegung von Straßenbeleuchtungskabeln Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Seite 5 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie 75 2 76 2 77 2 78 2 79 2 80 2 81 2 82 2 83 2 84 2 85 2 86 2 87 2 88 2 89 3 90 3 91 3 92 3 93 3 94 3 95 3 96 3 97 3 98 3 99 3 Kostenträger 54 541 001 01 Straßen/Wege 55 551 001 01 Grünanlagen 57 573 009 01 Schützenhalle Barmen 57 573 002 01 Mehrzweckhallen 42 424 001 01 Sportstätten 36 363 002 01 Schulsozialarbeit 31 315 003 01 Asylheime 25 272 001 01 Bücherei 25 272 001 01 Bücherei 25 252 002 01 Museum 11 111 012 02 Gebäudemanagement 11 111 013 01 Bauhof 42 424 001 01 Sportstätten 42 424 002 01 Badesee 55 551 002 01 Brückenkopf 54 541 002 01 Wartehallen 25 252 002 01 Museum 52 523 001 01 Denkmalschutz 25 252 002 01 Museum 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 54 541 001 01 Straßen/Wege 25 252 002 01 Museum 25 252 002 01 Museum 25 272 001 01 Bücherei Bezeichnung Grunderwerb Straßenbau Umgestaltung Schloßplatz Investitionszuschuss Schützenhalle Barmen Erwerb Anlagevermögen Mehrzweckhallen Beschaffung Sportgeräte Erwerb Anlagevermögen Erwerb von Anlagevermögen Heime Asyl Beschaffung Web-Opac Diebstahlsicherung AV-Medien Ersatzbeschaffung Registrierkasse Errichtung Solaranlagen Errichtung Versickerungsanlage Laubblasgerät Sportplatz Welldorf Neubeschaffung Schwimmleine Rückzahlung Zuweisung Südbastion Investitionen Haltestellenprogramm Dokumentationszentrum "Via Belgica" Informationssystem "Via Belgica" Förderprojekt "Blickfang" Breitband Selgersdorf Breitband Koslar, Barmen, etc Breitband Bourheim Anschaffung Museum Anschaffung Museum aus Spenden Investitionen aus der Projektförderung SUMME UNRENTIERLICHE MASSNAHMEN Stadt Jülich -Kämmerei- Auszahlungen insgesamt Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Hauhaltsjahr Vorjahre Folgejahre 5.000 € 5.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.000 € 0€ 90.000 € 90.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 90.000 € 0€ 5.100 € 5.100 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5.100 € 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ 2.000 € 2.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2.000 € 0€ 3.000 € 3.000 € 0€ 0€ 3.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 1.500 € 1.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.500 € 0€ 6.300 € 6.300 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6.300 € 0€ 1.500 € 1.500 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.500 € 0€ 1.400 € 1.400 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.400 € 0€ 150.000 € 150.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150.000 € 0€ 20.000 € 20.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20.000 € 0€ 3.000 € 3.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.000 € 0€ 8.000 € 8.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8.000 € 0€ 56.000 € 56.000 € 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56.000 € 0€ 1.387.000 € 382.000 € 1.158.000 € 320.000 € 0€ 0€ 62.000 € 167.000 € 351.000 € 25.000 € 319.500 € 0€ 31.500 € 0€ 24.500 € -6.500 € 0€ 214.000 € 142.000 € 0€ 0€ 113.000 € 0€ 0€ 29.000 € 14.500 € 73.500 € 0€ 73.500 € -50.000 € 0€ 35.000 € 35.000 € 0€ 0€ 31.400 € 0€ 0€ 3.600 € 0€ 140.188 € 139.000 € 0€ 0€ 124.600 € 0€ 1.188 € 14.400 € 0€ 96.000 € 96.000 € 80.000 € 0€ 86.000 € 0€ 0€ 10.000 € 0€ 50.000 € 22.500 € 0€ 0€ 79.000 € 0€ 39.000 € -56.500 € 0€ 25.000 € 25.000 € 0€ 0€ 0€ 25.000 € 0€ 0€ 0€ 4.500 € 4.500 € 0€ 2.700 € 2.700 € 0€ 0€ 1.800 € 0€ 36.147.765 € 10.549.900 € 8.742.600 € 1.162.700 € 3.946.200 € 53.000 € 9.326.872 € 6.550.700 € 9.607.500 € 50.000 € Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Seite 6 Gesamtauszahlungen Priorität Kategorie Kostenträger Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bewilligung / Auszahlung von Zuweisungen bereits erteilte Bewilligung in 2012 erwartete Bewilligung abzüglich: Stadt Jülich -Kämmerei- Prioritätenliste 2012 Fassung gemäß Haushaltsentwurf Eigenanteil der Gemeinde in 2012 erwartete Auszahlung Beteiligung Dritter Vorjahre Hauhaltsjahr Beitragseinnahmen unrentierlicher Bereich Abstandsbeträge Flächennachweis Erlöse aus Grundstücksverkäufen Einnahmen aus Veräußerung von alten Fahrzeugen Investitionspauschale KP II Bildung KP II Infrastruktur Schulpauschale Feuerschutzpauschale Sportpauschale 588.000 € 20.000 € 2.500.000 € 3.000 € 980.000 € 125.000 € 227.000 € 820.000 € 80.000 € 90.000 € Summe sonstige Einnahmen 5.433.000 € Eigenanteil unrentierliche Maßnahmen 1.117.700 € Eigenanteil rentierliche Maßnahmen 2.151.000 € Darlehenshöhe 2012 3.268.700 € veranschlagte Tilgung 2012 1.680.000 € davon 2/3 1.120.000 € Folgejahre Seite 7