Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 704-IX/Z-6)

52110000 UH Grundstücke/Gebäude 52110100 UH Wartehallen 52110200 Unterhaltung Stadtmauer und Tore 52110300 UH Ehrenmale 52110400 Beseitigung energetischer Mängel 52110500 UH Bodendenkmäler u. ä. 52110700 Instandsetzung Kriegsgräber 52110800 UH angepachtete Parkplätze 52110900 BÜ-Sicherung Otterbach 52111000 Unterhaltung Spielflächen 52111200 Instands. Stadtmauer förderf. 52112000 Baul. Unterhaltung OGS 52113000 Barrierefreiheit Friedwald 52117000 Schulmensa Umbau 52118000 Umsetzung Konjunkturpaket II 52119000 Abbau Instandhaltungsrückstellung 52210000 UH und Pflege der Hydranten 52210100 Laufende Unterhaltung 52210200 Landschafts- u. Naturschutz 52210300 Pflege/UH Münstereifeler Wald 52210400 UH Straßentwässerungskanäle 52210500 UH Brückenbauwerke 52210600 UH Verkehrsz./Hinweisschilder 52210700 UH Parkühren/Parkscheinautoma. 52210800 UH Wasserläufe 52210900 UH und Verkehrssicherung (FriedWald) 52211000 UH Friedhofskapellen 52211100 Qualifizierung Eifelsteig 52211300 Entleerung Parkscheinautomaten 52211400 Umstellung auf LED-Technik 52211500 UH Hinweisschild Autobahn 52211600 UH und Vermarktung Eifelsteig 52211700 Beschild. Nor.-Walk./Wanderweg 52211800 Eifeler Quellendreieck 52212000 Wasserrahmenrichtlinie 52213000 Festwert Straßenschilder 52213100 Festwert Atemschutz 52213200 Festwert Komm. Technik 52213300 Festwert Schutzausrüstung 52213400 Festwert Medienbeschaffung 52213500 Festwert Straßenbeleuchtung 52213700 Festwert Büromöbel 52213800 Festwert Schulmöbel 52300000 Flurbereinigungsverf.- Umlage 52410000 Reinigung 52410100 Energiekosten - Strom 52410200 Energiekosten - Gas 52410300 Energiekosten Wasser/Abwasser 52410400 Sonst. Bewirtschaftungskosten 52410500 Energiekosten - Heizöl 52410600 Bew. Straßenentwässerungskanäle 52410700 Entsorgung Straßenkehrricht 52410800 Deponiegebühren 52410900 Winterdienst 52411000 Beseitung Wilder Müllkippen 52411100 Energiekosten Pellets 52411200 Nebenkosten Apothekenmuseum 52411300 Versicherung 52411500 Wartungskosten P P E V P Ergebnis 2010 359.453,48 € 386,88 € 2.993,63 € 309,40 € 107,10 € P/F P P/F F E P 75.157,94 € 634.607,41 € 1.183.025,21 € 10.703,14 € 433.333,69 € Ansatz 2011 1.111.079,00 € 3.150,00 € 25.000,00 € 1.800,00 € 5.400,00 € 10.220,00 € 15.045,00 € 900,00 € 23.300,00 € 12.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 17.000,00 € Ansatz 2012 1.361.000,00 € 3.000,00 € 30.000,00 € 800,00 € 2.000,00 € 7.200,00 € 2.000,00 € 900,00 € 12.000,00 € 128.000,00 € 179.653,00 € 1.152.165,00 € 28.993,00 € 622.010,00 € 8.000,00 € 874.495,00 € 28.000,00 € 515.140,00 € 5.000,00 € P P G 1.514,28 € 21.959,58 € 12.944,41 € 147,47 € 4.697,37 € 15.608,82 € 4.444,45 € 5.630,43 € 45.406,00 € 27.978,00 € 3.440,00 € 5.300,00 € 54.458,00 € 18.907,00 € 6.300,00 € 40.000,00 € 22.000,00 € 6.240,00 € 8.800,00 € 36.000,00 € 19.000,00 € 6.300,00 € V 4.486,30 € 5.000,00 € 6.000,00 € 12.000,00 € 1.980,00 € 800,00 € 4.000,00 € 12.400,00 € 6.423,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 25.054,00 € 13.129,00 € 66.966,00 € 4.222,00 € 7.437,00 € 5.000,00 € 293.929,00 € 438.391,00 € 467.965,00 € 325.146,00 € 143.293,00 € 41.990,00 € 9.720,00 € 18.820,00 € 896.000,00 € 160.000,00 € 7.200,00 € - € 200,00 € 500,00 € 266.598,00 € 430.960,00 € 447.070,00 € 278.025,00 € 111.655,00 € 44.000,00 € 7.500,00 € 12.100,00 € 901.000,00 € 160.000,00 € 8.000,00 € 990,00 € 99.716,00 € 53.554,00 € 1.000,00 € 93.265,00 € 58.180,00 € P P P P/F SO SO SO SO SO SO SO SO P V P G G G G V V 5.668,53 € 7.422,74 € 1.352,90 € 11.273,03 € 7.019,86 € 20.586,66 € 1.606,16 € 8.665,55 € 290.199,23 € 392.125,38 € 416.421,83 € 238.075,17 € 132.312,44 € 35.957,53 € 4.454,77 € 6.841,32 € 877.789,08 € 279.734,80 € 4.910,92 € 2.636,18 € 990,00 € 82.115,84 € 32.463,83 € 22.000,00 € 5.650,00 € 5.250,00 € 1.500,00 € 25.800,00 € 10.000,00 € 35.000,00 € 2.250,00 € - € Ergebnis 2010 52411600 Ensorgung Datenmüll 52510000 Fahrzeuginstandhaltung 52510100 Kfz-Steuer u. Versicherung 52510200 Betriebsstoffe 52550000 UH sonst. bewgl. Vermögen 52550100 UH u. Ergänzung Archiv 52550300 Unterhaltung Geräte 52550400 UH Innenstadtmöbelierung 52550500 UH Infotafeln 52550600 UH Inventar Touristikinfo 52550700 Unterhaltung Drainagen 52550800 Unterhaltung Atemschutz 52550900 Unterhaltung Komm. Technik 52551000 Unterhaltung Schutzausrüstung 52551100 Softwarepflege "GIS" 52710000 Lernmittel nach LFG 52790000 Städtepartnerschaften 52790300 Archivierung von Altakten 52790400 Ablieferung Gebührenanteile 52790500 Ordnungsbehördl. Maßnahmen 52790700 Verbrauchsmittel techn. HIlfel. 52790800 Lehr- und Lernmittel 52790900 UH Lehrer- und Schülerbücherei 52791000 Werbung 52791100 Kompensationsmaßnahmen (Ökokonto) 52791200 Planungskosten 52791300 Sachkosten Ruhender Verkehr 52791400 Sachkosten Märkte 52791500 Allgemeiner Betriebsaufwand 52791600 Werstattbedarf 52791700 Bücher/Zeitschriften Leseraum 52791800 Kurveranstaltungen 52791900 Schülerbeförderung 52792000 LEADER-Programm 52792200 Erlebnisraum Römerstraße 52792300 Beerdigung nach § 8 BestattG 52792400 EU - Förderprogramm 52792500 Volkszählung 52792600 Sachkosten Demographiebeauftragter 52810000 Bekleidung/-utensilien 52810300 Betriebs-und Geschäftsausstattung 52910100 Coaching erster NKF-Konzernabschluss 52910200 Aufwandsent. Fahrzeugpflege 52910300 Entsch. Brandsicherheitswache 52910400 Verdienstausfall 52910500 Dienstbesprech., ÜbuNgen, Ehrung etc. 52910600 Löschwasserpauschale 52910700 Brandschau 52910800 Sicher, Jesuiten-Kolleg-Bibli. 52910900 Vermarktung 52911000 Vorplanung inv. Maßnahmen 52911100 Grabbereitungen 52911200 Grabeinebnung 52911300 Kosten Wahlen 52911400 Betriebsärztl. Untersuchungen Atemschutz 52911500 Entgelte Unternehmer 52911600 Dozentenhonorare 52911700 Aufwandsent. Wehr-/Zugführer 52911800 Betriebsärztlicher Dienst Ansatz 2011 V P P P P P V P P P P P P P P P E P E 42.097,05 € 27.873,70 € 57.884,80 € 122.756,04 € 251,90 € 11.535,69 € 100,23 € 1.140,00 € 10.156,30 € 6.741,18 € 446,31 € 78.768,05 € 4.480,25 € 188,68 € 57.925,90 € 2.206,61 € 2.196,14 € 12.585,96 € 11.196,54 € 1.800,00 € 12.005,60 € 1.086,16 € 1.119,56 € 52.596,43 € 2.271,99 € 555,70 € 6.825,05 € 898.333,40 € 251,59 € 9.862,51 € 131.512,06 € 6.193,05 € 392,10 € P P P P P G G E P V V P P 5.067,36 € 203,00 € 2.541,91 € 855,80 € 1.533,88 € 49.540,51 € 6.495,00 € 8.366,71 € 3.079,50 € 876.153,76 € 26.013,24 € 3.897,00 € 3.925,64 € 90.742,00 € 28.175,00 € 52.025,00 € 154.771,00 € 450,00 € 4.320,00 € 3.150,00 € 1.440,00 € 450,00 € 7.500,00 € 5.576,00 € 6.136,00 € 2.036,00 € 2.012,00 € 142.306,00 € 2.500,00 € 300,00 € 88.000,00 € 1.800,00 € 2.340,00 € 26.707,00 € 16.094,00 € 26.750,00 € 28.771,00 € 1.900,00 € 1.485,00 € 45.378,00 € 2.900,00 € 1.080,00 € 9.000,00 € 902.030,00 € 1.000,00 € 4.413,00 € 9.900,00 € Ansatz 2012 1.100,00 € 69.763,00 € 28.103,00 € 50.070,00 € 126.098,00 € 750,00 € 10.113,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 150,00 € 6.500,00 € 6.464,00 € 5.979,00 € 2.126,00 € 2.000,00 € 103.500,00 € 2.300,00 € 88.500,00 € 2.000,00 € 2.340,00 € 26.707,00 € 14.294,00 € 10.000,00 € 10.500,00 € 1.100,00 € 1.000,00 € 54.000,00 € 2.300,00 € 500,00 € 7.200,00 € 902.030,00 € - € 10.000,00 € 47.300,00 € 3.000,00 € 450,00 € 7.200,00 € 4.573,00 € 13.500,00 € 4.950,00 € 900,00 € 5.400,00 € 900,00 € 1.386,00 € 270,00 € 450,00 € 900,00 € 4.500,00 € 46.000,00 € 5.560,00 € 12.000,00 € 8.300,00 € 870.000,00 € 450,00 € 7.200,00 € 2.890,00 € 10.000,00 € 4.800,00 € 300,00 € 3.500,00 € 900,00 € 1.534,00 € 250,00 € 450,00 € 500,00 € 2.000,00 € 46.000,00 € 5.560,00 € 12.000,00 € 7.200,00 € 890.000,00 € 4.700,00 € 6.000,00 € 4.610,00 € 6.000,00 € 52911900 Fachkraft Arbeitssicherheit 52912000 Kosten Hundebestandsaufnahme 52912100 Prüfung Jahresabschluss 52912200 Benchmarkig 52912300 Einführung Datev 52913000 Kräuterstadt Internet extern 52913100 Vernetzung Kräuterstadt 52913200 Projektkoordination Kräuterstadt 52913300 Projektbegleitung Kräuterstadt 52913400 Werbung Kräuterstadt 52913600 Straße der Römer 52914100 Beseitigung von Ölspuren/Unfallstellenreinigung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abkürzungen nicht disponibler Masse und darauf entfallende Summe E = Aufwand steht Ertrag gegenüber F = Fördermaßnahme mit entsprechendem Ertrag G = Gebührenhaushalt P = Pflichtaufgabe SO = sonstige nicht disponibel Aufwendungen V = bestehender Vertrag disponible Masse P Ergebnis 2010 7.386,87 € P 300,00 € V 1.558,90 € P Ansatz 2011 6.700,00 € Ansatz 2012 6.700,00 € 2.250,00 € 2.250,00 € 2.000,00 € 5.000,00 € 18.000,00 € 1.042,39 € 1.691,95 € 8.207.124,69 € 1.000,00 € 18.000,00 € 9.349.455,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 17.000,00 € 5.000,00 € - € 900,00 € 10.000,00 € 8.700.659,00 € 5.793.299,62 € 5.579.140,00 € 4.990.108,00 € 2.413.825,07 € 3.770.315,00 € 3.710.551,00 €