Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 704-IX/Z-3)

Personalkosteneinsparpotenzial lfd Stellenanteil 1 1,00 2 1,00 3 1,00 4 1,00 5 0,16 6 1,00 7 0,10 8 1,00 9 1,00 10 0,70 11 1,00 12 0,15 13 0,20 14 0,06 15 1,00 16 1,00 17 0,80 18 0,02 19 1,00 20 0,50 21 1,00 22 0,50 23 0,20 24 1,00 25 1,00 26 1,00 27 1,00 28 0,25 29 1,00 30 1,00 31 0,75 32 1,00 33 0,50 34 0,50 35 0,97 36 1,00 37 1,00 38 1,00 39 1,00 40 0,37 41 1,00 42 1,00 43 1,00 44 0,50 45 0,75 46 1,00 47 1,00 Σ 35,98 Zeitpunkt Januar 2012 April 2012 Mai 2012 Mai 2012 Mai 2012 Dezember 2012 Februar 2013 Juni 2013 Juli 2014 Januar 2015 März 2015 Juni 2015 August 2015 März 2016 Mai 2016 Januar 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017 November 2017 Februar 2018 Mai 2018 Oktober 2018 Oktober 2018 November 2018 Januar 2019 Februar 2019 März 2019 März 2019 November 2019 Februar 2020 März 2020 Apil 2020 Juni 2020 Juni 2020 Dezember 2020 Februar 2021 Mai 2021 Juli 2021 August 2021 Januar 2022 April 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 November 2022 Basis Gehalt 2011 2.132,36 8.333,02 15.406,28 12.361,35 2.846,61 14.114,35 794,37 36.071,00 36.888,64 14.489,02 49.093,58 5.893,46 6.117,07 2.248,02 42.545,20 41.640,09 27.637,24 3.474,23 50.581,43 20.750,01 45.586,33 20.678,89 6.419,11 38.378,20 75.124,02 44.880,65 70.276,72 11.523,88 47.012,22 48.507,20 22.647,15 13.134,64 17.644,70 21.929,23 25.992,92 40.515,53 48.037,34 41.115,95 11.407,37 11.892,48 44.085,73 39.328,25 51.624,31 21.714,65 26.675,11 43.544,67 63.191,23 2013 2.175,22 8.500,51 15.715,95 12.609,81 2.903,83 14.398,05 685,67 19.813,25 2014 2.196,97 8.585,52 15.873,11 12.735,91 2.932,87 14.542,03 818,44 37.163,99 17.541,42 2015 2.218,94 8.671,37 16.031,84 12.863,27 2.962,19 14.687,45 826,62 37.535,63 38.386,47 13.917,54 39.297,67 3.302,25 2.448,25 2016 2.241,13 8.758,09 16.192,16 12.991,90 2.991,82 14.834,32 834,89 37.910,98 38.770,33 15.228,11 51.597,85 6.194,09 6.429,10 1.817,46 27.517,19 2017 2.263,54 8.845,67 16.354,08 13.121,82 3.021,73 14.982,67 843,24 38.290,09 39.158,03 15.380,39 52.113,82 6.256,03 6.493,39 2.386,32 45.162,59 40.801,66 18.053,84 1.985,83 24.781,48 8.471,75 7.444,74 2018 2.286,18 8.934,13 16.517,62 13.253,04 3.051,95 15.132,49 851,67 38.672,99 39.549,62 15.534,19 52.634,96 6.318,59 6.558,33 2.410,18 45.614,21 44.643,81 29.630,86 3.724,84 54.230,14 22.246,82 48.874,72 18.759,71 4.235,17 9.495,37 18.586,87 7.402,79 76.802,28 112.390,25 193.149,50 244.309,41 366.212,71 529.151,27 5.906.307,47 2019 2.309,04 9.023,47 16.682,79 13.385,57 3.082,47 15.283,82 860,19 39.059,72 39.945,11 15.689,53 53.161,31 6.381,77 6.623,91 2.434,28 46.070,36 45.090,25 29.927,17 3.762,09 54.772,44 22.469,29 49.363,46 22.392,27 6.950,98 41.558,09 81.348,55 48.599,31 70.245,80 10.558,91 39.159,61 40.404,88 3.772,86 2020 2.332,13 9.113,70 16.849,62 13.519,43 3.113,30 15.436,66 868,79 39.450,32 40.344,56 15.846,43 53.692,93 6.445,59 6.690,15 2.458,63 46.531,06 45.541,15 30.226,44 3.799,71 55.320,17 22.693,98 49.857,10 22.616,20 7.020,49 41.973,67 82.162,03 49.085,31 76.860,61 12.603,50 51.416,57 53.051,61 24.768,85 12.155,14 14.844,42 16.604,08 15.307,42 23.859,90 52.537,73 2021 2.355,45 9.204,84 17.018,12 13.654,62 3.144,43 15.591,02 877,48 39.844,82 40.748,01 16.004,89 54.229,85 6.510,05 6.757,05 2.483,21 46.996,37 45.996,56 30.528,71 3.837,71 55.873,37 22.920,92 50.355,67 22.842,36 7.090,69 42.393,41 82.983,65 49.576,16 77.629,22 12.729,53 51.930,74 53.582,13 25.016,54 14.508,81 19.490,73 24.223,51 28.712,35 44.754,35 53.063,11 38.430,27 7.754,36 6.063,09 18.730,03 2022 2.379,01 9.296,89 17.188,30 13.791,17 3.175,87 15.746,93 886,25 40.243,27 41.155,49 16.164,94 54.772,15 6.575,15 6.824,62 2.508,04 47.466,33 46.456,53 30.833,99 3.876,09 56.432,10 23.150,13 50.859,23 23.070,78 7.161,60 42.817,34 83.813,49 50.071,92 78.405,51 12.856,83 52.450,05 54.117,95 25.266,71 14.653,90 19.685,63 24.465,75 28.999,48 45.201,89 53.593,74 45.871,76 12.726,84 13.268,06 49.185,05 40.502,11 39.873,88 7.454,26 6.867,83 7.474,06 10.846,22 840.369,33 1.036.999,38 1.166.438,20 1.340.485,15