Sitzungsvorlage (Anlage zur Sitzungsvorlage 114/2011)

Kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung - Produkt P 12201 -Gebührenbedarfsberechnung für das Haushaltsjahr 2012 Betriebswirtschaftliche Kosten 2008 1.1 persönliche Ausgaben 1.2 Winterdienst 1.3 Streugut sonstige betriebliche 1.4 Aufwendungen anteilige Kosten Unterhalt 1.5 Maschinen und Fahrzeuge (Bauhof) 1.6 Abschreibung Salzstreuer Räumschild Zwischensumme durchschnittliche Gesamtkosten 2010 2011 2012 durchschnittliche Kosten 44.650,96 € 8.930,19 € 22.281,65 € 4.456,33 € 5.257,68 € 1.051,54 € Summe 11.306,89 € 1.757,02 € 0,00 € 7.350,73 € 2.685,56 € 0,00 € 7.193,34 € 11.239,07 € 157,68 € 9.400,00 € 3.300,00 € 100,00 € 9.400,00 € 3.300,00 € 5.000,00 € 212,93 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 512,93 € 102,59 € 3.437,46 € 17.796,38 € 60.531,92 € 12.000,00 € 12.000,00 € 105.765,76 € 21.153,15 € 1.846,00 € 1.846,00 € 355,81 € 1.846,00 € 474,00 € 1.846,00 € 474,00 € 7.384,00 € 1.303,81 € 1.476,80 € 260,76 € 37.431,36 € pers. Ausgaben 1.7 2009 8.930,19 € Winterdienst 4.456,33 € Streugut 1.051,54 € sonst. Betr. Maschinenen Abschreibungen Aufwendungen u. Fuhrpark 102,59 € 21.153,15 € 1.737,56 € Summe 37.431,36 € 1.8 Kostenerstattung für Winterwartung außerhalb geschl. Ortslagen 22 % (Verrechnung mit Produkt Gemeindestraßen P12102) -8.234,90 € 1.9 Kosten für die Winterwartung innerhalb geschl. Ortslagen 78 % 29.196,46 € 1.10 Gemeindeanteil 10 % -2.919,65 € 1.11 umlagefähige Kosten 26.276,81 € 1.12 Kostenüberdeckung aus dem Jahr 2009 1.13 Kostenunterdeckung aus dem Jahr 2010 -7.737,60 € 39.718,32 € 1.14 Zwischensumme 58.257,53 € Gebührenmaßstab Anliegerverkehr innerörtlicher Verkehr überörtlicher Verkehr Summe 33.895 13.179 15.723 62.797 m m m m Gebührensatz 58.257,53 € ./. 62.797 m = 0,9277 € => 0,93 €