Beschlussvorlage (Produkte Wirtschaftsförderung)

499 Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus P:\200\2012\Haushaltsplan_2012 _Entwurf\Titel.doc 500 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Nr. Be~eichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche ... und allgemeine Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 0 Umlagen 0 ~1.452 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 und Kostenumlagen 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 0 -9.600 Eigenleistungen Erträge 11 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen Dienstleistungen für Sach- und 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis Aufwendungen + Finanzerträge - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 0 0 0 0 0 0 64.894,57 1.746,42 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 0 0 -3.273 -4.452 -4.256 -4.179 -4.179 102.353 100.165 101.165 102.174 103.194 0 0 0 0 0 43.400 38.074 44.574 38.074 38.074 273 1.452 1.256 1.179 1.179 0 0 0 0 22.902 32.687 32.687 197.268,49 168.928 172.378 179.682 174.114 175.134 186.805,65 165.655 167.926 175.426 169.935 170.955 Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Erträge 0 32.687 0 186.805,65 Aufwendungen 0 32.687 0 28.279,68 (Zeilen 19 und 20) 23 0 -3.000 0 Finanzaufwendungen Jahresergebnis 0 -3.000 0 0 19 0 -3.000 0 -1.179 0 (=Zeilen 10 und 17) 20 0 -1.179 0 0 der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 ·3.000 0 -1.256 0 102.347,82 13 0 -3.000 -10.462,84 12 2015 2014 0 Leistungsentgelte Erträge Finanzplan Finanzplan 2013 -273 -862,84 Leistungsentgelte Finanzplan 0 165.655 0 167.926 0 175.426 0 169.935 0 170.955 0 0 0 0 0 0_ 0 0 0 0 0 0 0 186.805,65 0 165.655 0 167;926 0 175.426 0 169.935 0 170.955 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 Ö 0 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 186.805,65 165.655 167.926 175.426 169.935 170.955 501 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition Ertragswirksame 02 Auflösung des Sonderposten zu Teilposition (1.452 €) 07 Einnahmen aus Gewerbegebiets-Leitbeschilderung zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (26.371 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (52.673 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (4.318 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (10.067 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (200 €) zu Teilposition (6.536 €) 13 anteilige Personalkosten für den Betriebsleiter des EB Immobilien (18.874 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (1.000 €) . Aufw. für den Wirtschaftspark, i. E. für den Wirtschaftsdialog (3.000 €), Gewerbegebietsgespräche Messebeteiligung "EXPO Real" (5.600 €) Bewirtungskosten (100 €) Gewerbegebietsbeschilderung / Firmenwegweiser (9.000 €) zu Teilposition Werteverzehr 14 des Anlagevermögens zu Teilposition (500 €) und für (1.452 €) 16 Aufwendungen für Bedienstete (800 €) Geschäftsaufwendungen in Form Porto-, Druck- u. Flyerkosten (5.200 €) sowie ab 2012 Werbeanzeigen Mitgliedsbeiträge "Rhein-Erft-Tourismus e.V." (5.000 €) und "Bio TecRheinErft e.V." (600 €) Versicherungen (360 €) Altrnieten an den EB Immobilien (13.727 €) WirtschaftsPark (7.000 €) 502 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Stadt Erftstadt Produktbereich 150 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 150571 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Investitionstätigkeit Verpflicht. Errnächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 0 0 o. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .. Einzahlungen 1 + Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summe der investivenElnzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 für Investitionsmaßnahmen u.ä, .. Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. u. Geb. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren Zuwendungen -12.370,44 -8.000 -13.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ..' 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen -12.370,44 -8.000 -13.000 0 -8.000 -8.000 14 = Saldo -12.370,44 -8.000 -13.000 0 -8.000 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.000 -8.000 aus Invest-tätigkeit Finanzier!Jngstätigkeit 15 + Aufnahme 16 - Tilgung und Gewährung und Rückflüsse von Darlehen von Darlehen .. 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen aus FInanzierungstätigkeit und Auszahlungen 0 -12.370,44 0 -8.000 -13.000 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (1.000 €) Gewerbegebietsbeschilderung "Klosengartenstraße" (12.000 €) 503 504 Haushaltsplan 2012 Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschaftsförderung und Tourismus Produktgruppe 571 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 571.010 umfasst die Produkte: Wirtschaftsförderung und Tourismus Zielgruppe(n) Unternehmen, die ihren Sitz in Erftstadt nehmen wollen Ortsansässige Betriebe und Unternehmen Freiberufler Existenzgründer Erftstädter Bevölkerung 505 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Dr. Risthaus Wirtschafts und Tourismus Produktbereich 150 Wirtschafsförderung Produktgruppe 571 IProdukt S71.010Wirt$chaft$f6rde.runglllld Tourismus 2012· o 1 2. Starkung des Wirtschaftsstandortes durch Schaffung neuer bzw. zusätzlicher Arbeitsplätze, höheres Steueraufkommen Erweiterung des touristischen Potentials durch Marketingmaßnahmen Ergebnis 2009 vorl. Ergeb.2010 1,15% 2,92 € .Ergebnis 2009 € Ansatz 2011 Ansatz 201 1,94% 2,58% 3,27 € 3,34 € Ansatz 2011 Ansatz 201 € 1.744 € -151.363€ Er ebnis 5,30% 3,81 € € 3.273 € -168.928€ O€ O€ -149.619 € -165.655 € 4.452 € -172.378€ -167.926 €