Beschlussvorlage (Produkte JHA)

372 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Stadt Erftstadt Produktbereich 050 Soziale Leistungen Produktgruppe 050341 Unterhaltsvorschussleistungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transtererträqe und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan 2010 2011 2012 2013 0 0 0 Umlagen -337.908,37 -304.000 0 0 0 -304.000 -304.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o und Kostenumlagen Erträge 0 0 -304.000 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 0 -303.800 2015 2014 0 0 Finanzplan Finanzplan 0 Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 Erträge -303.800 -337.908,37 89.235,51 für Sach- und -304.000 -304.000 131.660 117.356 119.714 0 517.500 517.500 -304.000 -304.000 118.529 120.910 0 517.500 0 517.500 547.874,41 534.000 20.618,63 21.799 23.747 23.747 23.747 23.747 657.728,55 687.459 658.603 659.776 660.961 662.157 319.820,18 383.659 354.603 355.776 356.961 358.157 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches (Zeilen 19 und 20) 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Jahresergebnis 319.820,18 Erträge Aufwendungen Ergebnis 383.659 356.961 355.776 358.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 383.659 319.820,18 319.820,18 354.603 354.603 0 356.961 0 358.157 0 0 0 0 0 0 0 0 1 383.659 0 355.776 354.603 355.776 r- 356.961 358.157 - Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 03 Landeserstattungen (224.000 €): Minderertrag korrespondierend mit Minderaufwand bei Leistungen nach dem UVG (Ziff. 15) übergeleitete Unterhaltsansprühe gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete (80.000 €) zu Teilposition11 Dienstaufwendungen für die Beamten (56.974 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (36.017 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.951 €) Beitrag ges. Soz. -Versicherung tariflich Beschäftigte (7.244 €) gesetzl, Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (50 €) zu Teilposition 15 Leistungen nach dem UVG (480.000 €) Erstattungen an das Land und andere Unterhaltsvorschussstellen (14.120 €) (37.500 €) zu Teilposition 16 Altrnieten an den EB Immobilien (20.607 €) Geschäftsaufwwendungen (2.000 €): u.a. Porto, Telefon, Wegstreckenentschädigung, Versicherungen (1.140 €) Reisekosten, Druckkosten 373 374 Haushaltsplan 2012 Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 341.010 umfasst die Produkte: Unterhaltsvorschussleistungen Zielgruppe(n) externe Empfänger 675 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Soziale Leistungen Produktbereich 050 Unterhaltsvorschussleistungen Produktgruppe 341 IProdukf341.01QlJrlterhaltsVorschussleistullgerl 1,64 0,03 Beamte gern. Stellen plan Tariflich Beschäftigte gern. Stellen plan 1. 2. .. Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Anträge zur Zufriedenheit der Kunden Beibehaltung der Rückholquote von 25 % der verausgabten Gelder Aufwandsdeckungsgrad VerwaltungsaufwandjeEinwohner 48,83% 11,39€ 51,38% 12,71€ 44,19% 13,31€ 46,16% 12,76€ Verwaltungsaufwand je Fall Transferaufwand je Einwohner 761,90 € 858,65 € 860,40 € 899,73 € 12,37% 11,29% 12,03% 11,78% 2=-6-:-:5:-tlaufend t--__ __ -::2:-::6-;-5r.__ -=26-::-:9=+__ -:2::-:::3:-=-t2 eingestellt 511 501 530 500 Anteil der städt. Kosten am Gesamtaufwand 51,00% 49,00% 56,00% 54,00% Rückholquote 17,29% 19,25% 14,00% 25,00% Fallzahl t--~~~~--~~~--~~~~~~~~ ....... .-,',:..I~~~' :················,····,······· ..··"'. .,·...••.•••• .··.. ;G,r,~/"G~~iii~~~;?r';~r~\·i'~lß;. ~~~B~;~~'~~ ~~~1~'3;q1:.2 i •••.••••• Erträge Aufwendungen davon Transferaufwand Ergebnis ::.~;;!: ••••••••• ·••.•:) 288.711 -591.234 477.910 -302.524 337.908 -657.729 547.874 -319.820 303.800 -687.459 534.000 -383.659 304.000 -658.603 517.500 -354.603 379 Produktbereich 060 .Kinder-, Jugend- und Familienhilfe P:\200\2012\Haushaltsplan_2012_Entwurf\TiteLdoc 3BO Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt 060 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .. Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2013 2014 2015 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen -3.098.336,28 -3.213.949 -3.899.622 03 + Sonstige Transfererträge -1.336.508,75 -1.082.021 -1.188.500 -1.188.500 -1.188.500 -1.188.500 04 + Öffentlich-rechtliche -1.536.549,14 -1.654.940 -1.576.960 -1.576.960 -1.576.960 -1.576.960 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen und allgemeine 0 Umlagen Leistungsentgelte -41.700 -47.143,31 Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 0 -30.087,11 Eigenleistungen -12.200 544.055 -12.020 0 -7.029.949 8.724.571 0 611.535 618.005 0 0 -7.034.934 8.617.856 0 0 -12.020 0 0 -7.039.812 8.514.654 0 -42.200 0 0 0 -6.719.302 8.052.842 0 474.112,46 0 0 -4.210.269 -42.200 0 -12.020 0 -6.004.810 7.089.479,86 fOr Sach- und -12.020 0 -4.215.254 -42.200 0 0 0 -6.048.624,59 0 -4.220.132 -42.~00 0 0 Ertrage 0 0 8.811.294 0 606.669 0 603.907 14 - Bilanzielle Abschreibungen 71.638,14 40.574 42.622 38.632 33.754 28.769 15 - Transferaufwendungen 7.537.414,95 8.136.300 8.531.223 8.661.931 8.678.765 8.695.936 16 - Sonstige Aufwendungen 1.449.882,79 1.459.732 1.449.296 1.449.796 1.449.796 1.449.796 19.589.702 12.559.753 Aufwendungen 16.622.528,20 18.233.503 19.155.800 19.379.750 19.493.555 10.573.903,61 12.228.693 12.436.498 12.339.938 12.458.621 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 21 25 26 = Außerordentliches = Jahresergebnis 20) 0 10.573.903,61 Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 12.436.498 12.228.693 0 12.339.938 0 0 12.458.621 0 12.559.753 0 0 0 0 0 0 0 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.573.903,61 12.436.498 12.228.693 12.458.621 12.339.938 0 12.559.753 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 10.573.903,61 12.228.693 12.436.498 12.339.938 12.458.621 12.559.753 381 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stadt Erftstadt 060 Produktbereich . '. " I> ., Kinder-, Jugend- und Familienhilfe . , . '.'" .. ••,' ....' ,..... ... ""' . verpflicht.Finanzplan • Ermächtig. .' "'ung , ..•.•' ..2013 Er~~bnis .. Ansatz 'Ansatz .. .2011 . "io12 ".2010 ,.' . • Investitionstätigkeit _. ,_. -. ,.,,- , .. - -, ... •.'. . -. ., ,.Ei~za~lul1~h ........., .. -.: ..0 . '" 510.780 2 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen ., ,.Ö •••. 740 809,50iJ o 0 '. 0 o o o ,.,. o ",.. o o 0 92.500 o o o o o o o o o o ".0 ....•••• o .. . .,.01 1.178.400' 2Q14 . ·0 .01 . 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen o . .,. . Finanzplan .•• Finanzanlagen .......... -.,' .. ,--- -,- --, " ' .S~lTim!!~erill"estl~!!';EinzäI1IUniien'· ·•••·Auszahiungen< ' .. :.:.:': 511.520 '. •.• ../ ., " .• .... -: :.:.:.: :,. . o -:·.0 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. o o - Auszahl. für Baumaßnahmen -12.730,77 -29.740 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -40.101,66 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen o -1.000 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen -510.780 -1.159.500 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen o o .. ..:'j)üITllnEi 14 .... cI~Hriv~~tiveI1All$~al1lül1gen ..... . ..... .. . = Saldo aus Invesl-tätigkeit . . .... ..... .-. Flnanzieriingstitigkeit' , ..... , .,.,. . ... . .. ... .. -," -192.860 ······.~243,525 -52.092,43 .... ..... + Aufnahme und ROckflüssevon Darlehen 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen . o o o o .- ... ---, -204.700>-874.335 . o o o -18.000 -18.000 -102.825 -62.825 o o o o -483.500 o .. ••'.. ,.. ,.,."> '···L.· ,0 ••. o ~604.32.5 ... . ,. o ,. '.,·0 o o -80.825 o .. o o o o 6 •.,.c) -52.092,43 .:a0~S25 I·· -511.825 o '.'. o o o ·9ÜÖÖ ., .. o " .. 11.1 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen . o "-t.410JOO .. -563:612;# ,~1.3ä3466,~1.6113.1i35 . "" , . <aO:216 .. ,.. , o .0 . 15 18 - -: '.' ... , '0 ..:. . .. 8 ". 'SOUOQ o o o . . i n'8.400 7 .. ... ( ."., .. -204.700 .."'. '874.335 o -511.825 -80.825 382 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung 01 Steuem und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen und allgemeine Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 und Kostenumlagen Erträge - Transferaufwendungen - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.088.643 -2.493.190 128.714 -2.518.690 -2.518.690 192.820 190.914 0 -2.518.690 196.691 194.747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.908.299 4.149:000 12.508 4.264.800 12,848 4.281.634 12.848 4.298.805 12.848 12.848 3.756.850,72 4.049.521 4.352:762 4.470.468 4.489.229 4.508.344 1.613.544,89 1.960.878 1.859.572 1.951.778 1.970.539 1.989.654 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 -786.190 0 8.172,77 10 und 17) 21 0 -786.190 0 und Aufwendungen -1.732.500 0 3.621.434,68 15 0 -786.190 -786.190 0 0 -1.732.500 0 127.243,27 fOr sacn- -1.732.500 0 -674.873 -2.143.305,83 Erträge 0 0 -1.707.000 -10.000 -781.564,04 Leistungsentgelte 0 -1.403.770 -1.341.955,79 -19.786 Leistungsentgelte 16 (=Zeilen Ergebnis 0 Umlagen und in Tagespflege 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.613.544,89 Erträge 0 1.960.878 0 1.859.572 0 1.951.778 0 1.970.539 0 1.989.654 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.613.544,89 1.613.544,89 1.960.878 1.960.878 1.951.778 1.859.572 1.!!59.572 1.951.778 1.970.539 1.970.539 0 1.989.654 1.989.654 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel zu den Betriebskostenzuschüssen für Kitas sowie Fördermittel für Familienzentren, Sprachförderung und Tagespflege (1.565.000 €) Landeserstattung für beitragsfreies Kindergartenjahr (210.000 €) zu Teilposition 04 Elternbeiträge zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (69.444 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (83.515 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (6.559 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (13.936 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (250 €) (17.210 €) zu Teilposition 15 Weiterleitung Landesrnittel nach KiBiz u. freiwillige Zuschüsse für Familienzentren sowie Übernahme Trägeranteile (3.313.000 €) Soziale Leistungen in Form der Förderung von Kindern in Tagespflege a. E. unter Berücksichtigung des Ausbaustufenplans (767.900 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (1.120 €) Geschaftsaufwendungen (4.000 €) 393 384 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2010 .... Ansatz Ansatz 2011 2012 und in Tagespflege Verpfli.cht Errnächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 510.780 115.500 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summe der investiven Einzahlungen ~300.300 0 0 0 Auszahlungen 510.780 0 115.500 0 -300.300 0 -195.500 -195.500 0 0 0 0 .. 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. u. Geb. 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 13 Summe der Investiven Auszahlungen 14 = Saldo aus Inves!.-tätigkeit 0 0 Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo. aus FInanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 -510.780 0 -510.780 0 -115.500 0 -115.500 -300.300 0 0 0 -195.500 0 0 0 -300.300 0 -195.500 0 -600.600 0 -391.000 0 -600.600 0 -391.000 0 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 1 Landeszuweisung zum Ausbau der Uß-Plätze (300.300 €) bis 2013 in freier Trägerschaft Die Landeszuweisung zum Ausbau wird zum Ausbau der Uß-Plätze weitergeleitet an die feien Träger (292.800 €) 2012: Kitas st. Barbara (108.000 €), St. Kunibert (64.800 €) und St. Martinus (120.000 €) 2013: Wal dorf Kindergarten und für den Ausbau der Plätze in der Kindertagespflege (7.500 €) mit SV2-Vermerk 385 386 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produktgruppe 361 und in Tagespflege Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 361.010 umfasst die Produkte: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Tagespflege Zielgruppe(n) externe Empfänger und in 387 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Produktgruppe 361 und Pflege IProdukt ~61.010Förd~rung vonKi"derhiI1Jages~inrichtlll1gel1lil1dJagespfleg~$tellen .. I Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 1. 2. 3. 4. Beratung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; Finanzielle Förderung der freien Träger von Kindertageseinrichtungen; SichersteIlung finanzierter Tagespflege für bis zu 40 unter 3-Jährige in 2008 und bis zu 60 in 2009; SichersteIlung finanzierter zu Kita- oder Schulbetreuung ergänzender Tagespflege für bis zu 10 Ober3-Jährige Aufwandsdeckungsgrad Verwaltunqsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anteil der unter 3-Jährigen in freien Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anzahl Tagespflegepersonen finanzierte und nicht finanzierte Tagespflegeplätze zum Jahresende Anteil der Tagespflege an Gesamtzahl der unter 3-JähriQen ErträQe AufwendunQen davon Transferaufwand Eraebnis 46 57,93% 70,72 € 68,11 € 57,05% 72,62 € 70,00 € 51,58% 78,40 € 75,67 € 57,28% 84,32 € 80,37 € 567 573 434 517 = 4,1% 45 = 4,0 % 91 = 8,46 % 79 = 7,46 % 30 37 52 50 65 80 100 124 5,70% 7,17% 9,22% 11,71% 2.125.508 2.143.306 2.088.643 2.493.190 -3.669.306 -3.756.851 -4.049.521 -4.352.762 3.533.806 3.621.435 3.908.299 4.149.000 -1.543.798 -1.613.545 -1.960.878 -1.859.572 388 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060362 Jugendarbeit Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Umlagen 0 -1.226,15 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche -400 und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -700 -700 -700 -700 -700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 53.861,01 63.450 63.450 63.450 63.450 63.450 16 - Sonstige Aufwendungen 17.903,10 5.994 6.484 6.484 6.484 6.484 17 = Ordentliche 122.127,18 121.816 123.308 123.825 124.347 124.874 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 120.501,03 121.116 122:608 123.125 123.647 124.174 Erträge für Sach- und Aufwendungen 0 0 0 0 .... -1.626,15 -700 -700 -700 -700 -700 49.686,20 50.842 51.844 52.361 52.883 53.410 0 676,87 0 0 0 1.530 1.530 0 0 1.530 0 0 0 0 1.530 1.530 0 0 . (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 22 = Ordentliches Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 120.501,03 Erträge .. .0 121.116 122.608 123.125 123.647 0 124.174 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus intemen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.501,03 120.501,03 121.116 121.116 ! 122.608 122.608 123.125 123.125 123.647 123.647 0 124.174 124.174 - 389 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 05 Erträge aus Teilnehmerentgelten für Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (11.919 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (29.216 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (2.375 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (5.230 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (150 €) (2.954 €) zu Teilposition 13 Gruppenleiterschulungen zu Teilposition 15 kumulierter Ansatz für Zuschüsse gern. Richtlinien über die Förderung der freien Jugendhilfe u. für Jugendpflegematerialien den Szene e.V. zu Teilposition 16 Versicherungen (620 €) Altrnieten an den EB Immobilien (3.864 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) ink!. der Nebenkosten für 390 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 362.010 umfasst die Produkte: Jugendarbeit Zielgruppe(n) externe Empfänger 391 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Jugendarbeit Produktgruppe 362 IProdokf362.010Jugendarbeit . ······2010········ 0,28 0,5 Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftigte gern. Stellen plan Zieh»/>····.)<'··.) 1. ·········«·· ••·•·•/< .>\ .•..•••..•..• .. i)·//>.··Yi.·.· .......•....... (....\\ . Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Verbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens, um bedarfsgerecht vielfältige Formen der Jugendarbeit anbieten zu können Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwendung je Einwohner Anzahl der Jugendeinwohnerlin Jahren von 6 bis 21 Aufwand je Jugendeinwohner/in von 6 bis 21 ~ 1,33% 2,36 € 1,04 € 0,57% 2,36 € 1,23 € 0,57% 2,39 € 0,00 € 9.943 9.912 8.058 7.897 15,72 € 12,32 € 15,12 € 15,61 € .:~~,a~~~>""""'"'~,i({C".;; .•~~·)~;~~jtt!;~tl~j ~~~~~~l.l ~?~~~·t~~~ Erträoe Aufwendunoen davon Transferaufwand Ergebnis 5,43% 3,01 € 1,66 € 8.478 -156.269 85.896 -147.791 1.626 -122.127 53.861 -120.501 700 -121.816 63.450 -121.116 700 -123.308 -122.608 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363010 Jugendgerichtshilfe Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.325 -3.500 -3.500 -3.500 0 0 -3.500 -3.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 17 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge Erträge -2.325 65.507,95 für Sach- und 0 0 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 -3.500 65.812 67.081 67.926 69.258 69.948 0 0 0 0 10.500 10:500 10.500 - Sonstige Aufwendungen 19.039,90 20.305 20.935 20.935 20.935 20.935 = Ordentliche 94.459,58 96.617 98.516 99.361 100.693 101.383 92.134,58 93.117 95.016 95.861 97.193 97.883 Aufwendungen 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis Finanzaufwendungen 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 92.134,58 Erträge Aufwendungen Ergebnis 93.117 95.016 95.861 10.500 0 9.911,73 97.193 10.500 O· 97.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.134,58 93.117 95.016 95.861 97.193 97.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 92.134,58 93.117 95.016 95.861 97.193 97.883 r-" 393 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 03 vom Amtsgericht zugewiesene Bußgeldzahlungen, um Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche durchzuführen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (42.683 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (11.331 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (944 €) Beitrag ges. Soz.- Versicherung tariflich Beschäftigte (2.112 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (150 €) zu Teilposition 15 Spezialmaßnahmen der Jugendgerichtshilfe zu Teilposition 16 Versicherungen (730 €) Altrnieten an den EB Immobilien (18.205 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) (10.578 €) 394 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Beurkundungen Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Beistandschaft, Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363020 Amtsvormundschaften, Nr. Bezeichnung Beistandschaft, Beurkundungen Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0r- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 04 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche 0 0 0 0 0 0 Erträge 11 - Personalaufwendungen 156.313 157.875 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 117.760,86 für Sach- und 153.235 120.574 154.766 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige AUfwendungen 42.493,32 16.071 16.600 16.600 16.600 16.600 160.254,18 136.645 169.835 171.366 172.913 174.475 160.254,18 136.645 169.835 171.366 172.913 174.475 17 18 = Ordentliche Aufwendungen = Ergebnis der laufenden ... Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 Finanzaufwendungen 22 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und = Ordentliches Jahresergebnis 23 + Außerordentliche 21 24 - Außerordentliche Erträge Aufwendungen 26 = Außerordentliches = Jahresergebnis 27 + Erträge aus intemen 25 Ergebnis 20) 0 160.254,18 0 136.645 0 169.835 0 171.366 0 172.913 0 Or- 174.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.254,18 136.645 169.835 171.366 172.913 0 174.475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Leistungsbeziehungen 28 29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 160.254,18 136.645 169.835 171.366 172.913 174.475 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (75.157 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (46.230 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (3.812 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (9.310 €) gesetzt Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (100 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (550 €) Altrnieten an den EB Immobilien (12.880 €) Geschäftsaufwendungen (2.000 €) sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, (18.626 €) i. W. Mitgliedsbeitrag Dt Institut f Jugendhilfe u. Familienrecht (1.170 E) 396 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060363030 Partnerschafts-, und Personensorgeberatung Trennungs-, Scheidungs- Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363030 Partnerschafts-, Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.459,85 0 0 0 0 0 0 Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 Erträge -8.459,85 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 Erträge 280.454,08 für Sach- und 349.170 325.362 354.064 362.828 .- 366.443 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 0 0 0 0 15 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0 0 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 -19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0r- 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 55.767,19 61.514 63.411 63.411 63.411 63.411 336.221,27 386.876 412.581 417.475 426.239 429.854 327.761,42 386.876 412.581 417.475 426.239 429.854 327.761,42 386.876 412.581 417.475 426.239 429.854 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327.761,42 0 0 412.581 386.876 0 417.475 0 426.239 0 429.854 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 327.761,42 386.876 412.581 417.475 426.239 429.854 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 gesetz!. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (1.300 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (276.457 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (55.308 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (22.639 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (6.534 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (3.620 €) Altrnieten an den EB Immobilien (43.791 €) Geschäftsaufwendungen (16.000 €) 397 398 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 und allgemeine Leistungsentgelte Erträge = Ordentliche - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige AUfwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Erträge für Sach- und Abschreibungen = Finanzergebnis = Ordentliches 0 -120 -443.000 -443.000 -443.000 -3.240 -3.240 -3.240 -3.240 -443.000 -3.240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -225,66 .: -466.635,12 -349.753 -446.638 -446.565 -446.386 392.399,52 454.680 465.003 471.585 483.485 0 0 7.450 9.000,13 5.537,44 513 3.902.800 0 7.450 398 4.026.721 0 7.450 325 4.026.721 -446.360 488.305 0 7.450 146 4.026.721 120 4.026.721 97.929,65 66.698 69.295 69.295 69.295 4.432.141 4.568.867 4.575.376 4.587.097 4.591.891 3.636.101,50 4.082.388 4.122.229 4.128.811 4.140.711 4.145.531 (Zeilen 19 und 20) 69.295 0 7.450 4.102.736,62 Finanzaufwendungen Jahresergebnis 0 -146 -346.000 10 und 17) 21 0 -325 -2.995,64 3.597.869,88 Aufwendungen 22 0 -398 -457.876,38 und Kostenumlagen 10 (=Zeilen -5.537,44 Leistungsentgelte 11 0 -513 0 Umlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.636.101,50 0 4.082.388 0 4.122.229 0 4.128.811 0 0 4.145.531 4.140.711 _ 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - AUfwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Erträge Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.636.101,50 3.636.101,50 4.082.388 4.082.388 4.122.229 4.122.229 4.128.811 4.128.811 4.140.711 4.140.711 0 4.145.531 4.145.531 399 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 03 Erstattung v. anderen Trägem (130.000 €) u. Erlöse aus Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger Erstattung v. anderen Trägem (107.000 €) u. Erlöse aus Heranziehung Kostenbeitragspflichtiger a. E. (13.000 €), also ings. (143.000 €) i. E. (193.000 €), also insg. (300.000 €) zu Teilposition 04 Benutzungsentgelte betreutes Wohnen bei einer kalkulierten Belegung von 50 % zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (26.991 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (6.689 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (341.301 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (28.360 E) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (68.147 €). gesetz!. Unfallversicherung tarifI. Beschäftigter (1.500 €) zu Teilposition 13 Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen (250 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (1.500 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (1.300 €) Aufwendungen für die Nutzung des Dienstwagens u. Bewirtungskosten gegenüber EB Immobilien (500 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (400 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens (398 €) zu Teilposition 15 90 %iger Personalkostenzuschuss aufgrund vertraglicher Regelungen an den SKFM (96.721 €) Soziale Leistungen a, E. in Form von Vollzeitpflege (204.000 €), Erst. an andere Träger (112.000 €), flexible ambulante Hilfen zur Erziehung (248.500 €), Pflegekinderdienst (4.600 €) pädagogisches Handgeld für Sozialarbeit (311 €) sowie Sachkosten pädagogischer Familiendienst (8.089 €), also insg. (867.000 €) Soziale Leistungen i. E. in Form von Heimerziehung (2.208.000 €), betreutes Wohnen (230.000 €) und Inobhutnahmen (25.000 €), also insg. (3.063.000 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (3.200 €) A1trnieten an den EB Immobilien (36.063 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.000 €) Supervisionen für ASD, PFD u. Mobile (6.032 €) Kfz-Leasing (1.000 €) Geschllftsaufwendungen (16.000 €) 400 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen Produkt 060363040 Hilfe zur Erziehung Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 und Familien Verpflicht. Ennächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 Inve$ti~ionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 1 + Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.063,60 -5.000 ~5.000 0 ~.OOO ~5.000 -6.063,60 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 für Investitions maßnahmen derinvestiven u.ä. Entgelten ..... Einzahlungen Auszahlungen 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. 11 - Auszahl. u. Geb. -6.063,60 f. d. Erwerb von Finanzanlagen von aktivierbaren 12 - Sonstige 13 Summe derinilestiven 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit Zuwendungen Investitionsauszahlungen Auszahlungen . .. Finanzierungstätigkeit ••• 15 + Aufnahme 16 - Tilgung und Gewährung 17 = Saldo 18 Saldo aus Einzahlungen und Rückflüsse von Darlehen von Darlehen aus Firianzierungstätigkeit und Auszahlungen -6.063,60 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgmeiner Grundbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.000 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € - pauschal- (3.000 €) 401 402 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 363.010 363.020 363.030 363.040 umfasst die Produkte: Jugendgerichtshilfe Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen Partnerschafts-, Trennungs-, Scheidungs- und Personensorgeberatung Hilfe zur Erziehung Zielgruppe(n) externe Empfänger 403 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Beamte gem. Stellenplan 2,78 Tariflich Beschäftigte gem. Stellen plan 13,93 ~:: 1. 2. 3. ••/ ...» ....•..>................ '. . : .•...•... < ..•••. ),> ../ ...• <.......••..J> ......•........... ,. ··•···..··i,.·.·.···.··.·,.· ..·.·.,<····.•. > .•• > .••..•.•i · · ····.·.· ..·.··.> . Unterstützung d beteiligten Amtsgerichte, Landgerichte, Staatsanwaltschaften, Bewährungshilfen, Drogenberatung, Landeskrankenhäuser und sonstigen Behörden bei der Firidung eines angemessenen Urteils/Beschlusses unter Wahrung des dem JGGzugrunde . liegenden erzieherischen Gedankens. Gutachterliche Tätigkeit durch Einbringung erzieherischer, sozialer und fUrsorgerischer Aspekte, um für den Entwicklungsstand des Jugendlichen! Heranwachsenden gerechte Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel oder Jugendstrafen zu finden. Sicherstellung der bestmöglichen Hilfe für den Bürger, u. - Drogenkriminalität bei den 14-21-jährigen Jugendlichen und Heranwachsenden - die spezielle Situation der 16-21-jährigen Aus- und Obersiedler aus Russland - die Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen und Heranwachsenden Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Jugendgerichtsfall Transferaufwendungen je Einwohner Anzahl der Verfahren im Bereich Jugendgerichtshilfe 2,56% 2,39 € 548,62 € 0,30 € 226 . .......t.. .......\ .Efc9~bhis··~009vort..E .,..• ><"€<.'; Erträge 2,46% 1,83 € 361,91 € 0,19 € 3,62% 1,87 € 439,17 € 0,20 € 3,55% 1,91 € 394,06 € 0,20 € 261 220 250 •.gelJ.Z010 AnsClti2011AIlsatz2p12 ..•....... :€ ..'.•......• ·.......•••.• € •..... ··<i ••:€· ..·· ... davon Transferaufwendungen 3.175 -123.988 15.810 2.325 -94.460 9.912 3.500 -96.617 10.500 3.500 -98.516 10.500 Ergebnis -120.813 -92.135 -93.117 -95.016 Aufwendungen 404 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe IProdukt 363.020 Amtsvormundschaft, 363 Beistandsschaft, Beurkundungen Ziel: ",. '. '. ".' . .... , .. 1. Amtsvormundschaft: Ausübung der elterlichen Sorge (Bestimmung des Aufenthalts, Gesundheitsfürsorge, Wohnungs, Renten-, Vermögens- und Sozialleistungsangelegenheiten), um die Erziehung und Pflege auch derjenigen Kinder sicherzustellen, deren Eltern sie allein schuldhaft oder ohne Verschulden nicht leisten können 2. .Pflegschaft: Ausübung der elterlichen Sorge in Teilbereichen 3. Beistandschaft: Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen des Kindes <, ..•. '." " " ': .' Kennzatllenündl...eisturiasmengeh· .'',·'.Sl'gEtbnis2QQ$v9!'1.erg~b.~~'fQAri$atz2011 Ansatz201~ Aufwandsdeckungsgrad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Verwaltungsaufwand je Einwohner 2,67 € 3,10 € 2,65 € 3,29 € Quote der Amtsvormundschaften pro 1000Einwohner 0,39 0,46 0,35 0,46 Quote der Beistandschaften pro 1000 Einwohner 7,42 6,92 7,36 6,94 Quote der Beurkundungen pro 1000 Einwohner 3,18 3,00 2,90 3,00 ~>.., ;i{»<. /<0 :'·':.:.J.\:"·"<i«~~~~bni~~Ro~ \~nsatz2011 Ansatz 2012 :""};;)""''''<''''''''''''''''' "i· .. ,(> .·:....E, ... I::€!/·.·.;:·· € € . Erträqe 0 0 0 o Aufwendunqen -138.683 -160.254 -136.645 -169.835 Eraebnis -138.683 -160.254 -136.645 -169.835 405 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 IProdul<t363.030Pal'l:l1erscl1clftshTrenl1ung$"!Scheidunss~Ur1dPersonerlsbrgelleratung" ZiEH: •.••.•.•. ' .........) 1. 2. 3. 4. 5. < .•.. ......>< '•.•·.....i· .···.XT\< . .' .. <:.', . ··••1 .•...... .« •.•..•..••.•.•• Die Beratung soll Eltern befähigen, die Verantwortung für das Wohl ihrer Kinder wahrzunehmen, d.h., die Kinder nicht mit nachwirkenden Paarkonflikten zu belasten, den Kindern den freien Zugang zum anderen Elternteil zu ermöglichen und im Interesse der Kinder miteinander zu kooperieren. Präventive und begleitende Hilfen zur Reduzierung von Spannungen und zur Vermeidung von Kinder gefährdenden Konflikteskalationen, Aktivierung der Selbsthilfekräfte von Familien und Stabilisierung und Erhaltung von Familiensystemen; Sicherstellung der "bestmöglichen" Hilfe für den BOrger, u.a. durch - Weiterentwicklung der "sozialen Möglichkeiten" im Wohngebiet - Vernetzung der Dienste und multi professionelle Zusammenarbeit. Unterstützung der Gerichte und Mitwirkung im Rahmen gutachterlicher Tätigkeiten, um in den o.g. Verfahren die dem Kindeswohl bestdienliche Entscheidung zu finden. Schaffung einer grundsätzliche Transparenz - Anlass, Inhalt und Ziele - gegenüber Eltern, Kindern und Jugendlichen hinsichtlich der Mitwirkung bei Gericht oder der Anrufung desselben. Keril1zat'ilen,'Und.Ceistünasmehaen···· Aufwandsdeckungsgrad Verwaltun saufwand 'e Einwohner i'·'~'.'~.;:;······:··.·••·•••"~"•".""'•'• .......... ,..,. ············/.::~rg~lliii~2O(j9v§rtl$rg4!~.~01~; AriSäti2!)11 ArisatZ2012 0,89% 2,52% 0,00% 0,00% 5,86 € 6,50 € 7,49 € 7,99 € ::illl;~0~i~~[;~~~01v,~i'· •• ~Ilt;~t~~i~.~ •• ~%~!-~ ••• ~012 . ,..•••.••.•.•••••.••...........••.• '·•·•Z •••·.:••·;!:l:.:••;:•• '··········c:· ;•...'.•.....••• ErträQe AufwendunQen 2.690 € -303.880 € 8.460 € -336.221 € 0€ -386.876 € 0€ -412.581 € Eraebnis -301.190 € -327.761 € -386.876 € -412.581 € 406 Haushaltsplan verantwortlich: Herr Brost 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 IProdukt 363.040 Hilfe zur Erziehung Ziel: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ..... ..... . .... • < .... ....... -. .. ........... ... Durch die ambulanten wie stationären Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung sollen Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familiärer Probleme beraten, aktiv unterstützt und längerfristig betreut werden. Familien sollen durch intensive Beratung und Betreuung in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung des Alltags, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Institutionen unterstützt werden. Kinder und Jugendliche sollen bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen unter Einbezug des sozialen Umfelds und im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit unterstützt werden. Jugendlichen und jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden. Die Hilfen verstehen sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Vollzeitpflege soll für den Minderjährigen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunftsfamilie und durch Zusammenarbeit zwischen der Pflege- und der Herkunftsfamilie eine Rückkehr des Minderjährigen erreichbar werden. Durch Werbung, Schulung und Fortbildung soll die Pflegefamilie langfristig eine qualitative Alternative zur Heimerziehung darstellen. Die Heimerziehung soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung auf befristete Zeit oder auf Dauer sicherstellen. Nach Möglichkeit soll durch Unterstützung der Herkunfts- familie und durch Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in den elterlichen Haushalt erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen die Heimerziehung ersetzen können. Die Inobhutnahme soll dem Minde~ährigen kurzfristigen Schutz bieten, für sein körperliches und seelisches Wohl soll gesorgt, er soll beraten und ihm sollen Hilfsmöglichkeiten und Perspektiven aufgezeigt werden. Die ambulanten Maßnahmen sollen größer als 50 % aller HzE-Maßnahmen sein. Kennzethlen·•.ünd··l..eistungsrn.engel'l AUnNandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner TransferaunNendungen je Einwohner Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 -12 Jahren; Anzahl der Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 18 Jahren; Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 12 Jahren; Anzahl der ambulante Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 18 Jahren; Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 - 12 Jahren; Anzahl der stationäre Erziehungshilfen der Altersgruppe von 0 -18 Jahren; Zahl der 0 - 21 Jährigen, die nach § 35a Hilfe für seelisch Behinderte erhalten Etgebnis.2()OQ 17,12% 80,53 € 71,03 € vort.Ergeb;2010 11,37% 79,31 € 69,55 € Artsatz2011 Ansatz2()12 7,89% 85,81 € 75,56 € 9,78% 88,51 € 78,01 € 84 95 90 95 126 151 170 142 42 51 50 50 58 70 85 70 42 44 40 45 68 71 85 72 12 19 14 20 407 verantwortlich: Herr Brost Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 363 Produktaufwandund-erträge: Erträge Aufwendungen davon Transferleistungen Ergebnis ....... .: ...•.•..... •...•..••••.•...•.. .....Etge~~S2009vorl. 715.215 -4.178.363 3.685.764 -3.463.148 Er~b.2()10 A~lii~~2011Ansa~2012 466.635 -4.102.737 3.597.870 -3.636.102 349.753 -4.432.141 3.902.800 -4.082.388 446.638 -4.568.867 4.026.721 -4.122.229 408 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 für Kinder Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 -1.706.338,86 -1.766.576 -2.149.636 -2.445.337 -2.440.996 -2.436.050 + Sonstige Transfererträge -842.483,08 -722.521 -742.000 -742.000 -742.000 -742.000 04 + Öffentlich-rechtliche -751.989,46 -976.827 -787.530 -787.530 -787.530 -787.530 05 + Privatrechtliche -34.080,26 -30.000 -30.500 -30.500 -30.500 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 0 -19.768,59 Eigenleistungen 0 0 0 6.497.681 5.618.445,24 0 0 6.800.187 0 0 -4.004.126 6.882.670 0 -3.100 0 0 -4.008.467 -3.712.766 -30.500 0 -3.100 -3.100 0 0 -3.499.024 0 0 -3.100 -3.100 -3.354.660,25 Erträge 0 0 -3.999.180 6.958.907 7.027.947 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 1.102.234,97 1.162.966 1.145.410 1.145.910 1.145.910 17 = Ordentliche 7.206.650,36 8.184.818 8.548.533 8.620.697 8.689.777 8.749.059 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 3.851.990,11 4.685.794 4.835.767 4.612.230 4.685.651 4.749.879 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) für Sach- und 0 422.510,31 37.971 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 Aufwendungen Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685.794 4.835.767 4.835.767 4.612.230 4.612.230 4.685.651 4.685.651 0 4.749.879 0 4.685.794 0 0 0 3.851.990,11 3.851.990,11 0 0 1.145.910 4.685.651 0 28.050 0 0 4.612.230 0 547.152 32.996 0 0 4.835.767 0 551.964 37.337 0 0 4.685.794 0 554.780 40.636 0 0 3.851.990,11 Erträge 562,300 486.200 63.459,84 0 0 0 4.749.879 4.749.879 Haushaltsplan 2012 409 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landesmittel nach KiBiz ink!. Sprachförderung u. Familienzentren unter Verrechnung einer für 2012 flilligen Rückzahlung für nicht in Betrieb genommene Gruppen (1.819.000 €) Landeserstattung für das beitragsfreie Kindergartenjahr (290.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (40.636 €) zu Teilposition 03 Erträge aus Erstattung der Fahrtkosten u. Übernahme des Mehraufwandes in integrativen Gruppen zu Teilposition Elternbeiträge 04 zu Teilposition 05 Erstattung Verpflegungskosten in Form von anteiligem Essensgeld durch die Erziehungsberechtigten zu Teilposition 07 Erträge aus der Rückzahlung von Bewirtschaftungskosten, insb. durch MHD, AWO u. St, Hubertus-Schützen Dirmerzheim zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (110.149 €) (zahlungsunwirksame) Zufuhrung zu den Pensionsrückstellungen (27.297 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (5.172.572 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (408.726 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (1.049.129 €) gesetz!. Unfallversicherung tarifl, Beschäftigter (25.000 €) Zahlungen f. sonstige Beschäftige wie Buftis, Dozenten, Therapeuten (30.000 €) unter 100%iger Erstattung, s. Ziff3 Auflösung von ATZ-Rückstellungen (22.686 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (19.000 €) Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen allg. (110.000 €) Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form von Aufwendungen gegenüber den städt, Diensten (10.000 €) Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (1.000 €) Kostenerstattung an den EB Immobilien für den Einsatz von Küchenhilfen in den Kita' s (86.100 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen für alle Kindergärten (154.000 €) Kosten des Nahwärrnenetzes für Kiga Lechenich-Nord (9.000 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser für alle Kindergärten (19.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (19.500 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen in Form der Beschaffungskosten von Verbrauchsmaterial für alle Kindergärten (56.000 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen i. W. für Spiel- und Beschäftigungsmaterial speziell für die unter 3-jährigen Kinder (22.500 €) Transportkosten für integrative Einrichtungen (52.000 €) Aufwendungen für externe Dienstleistungen in Form von Honorarkosten für das Familienzentrum Köttingen (4.200 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens (40.636 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (74.380 €) Altrnieten an den EB Immobilien (854.012 €) Neumieten an den EB Immobilien (97.500 €) Fortbildungskosten sowie Supervisionen für alle Kindergärten inkl. Familienzentrum Köttingen (14.500 €) Fortbildungskosten der ServicesteIle für Familien (18.420 €) Miete für Kita Borr (17.173 €) Geschäftsaufwendungen (15.300 €) Geschäftsaufwendungen Verwaltung Jugendamt (20.000 €) Geschäftsaufwendungen ServicesteIle für Familien (4.150 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Tischen (7.900 €) Neu- und Ersatzbeschaffung von Stühlen (22.000 €) Mitgliedsbeiträge an das Umweltzentrum (75 €) 410 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060365 Tageseinrichtungen Nr. Bezeichnung für Kinder Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflicht. Ermächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 3 0 1.062.900 1.109.800 0 288.000 0 740 0 0 0 0 0 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summederinvestiven Einzahlungen Auszahlungen 740 0 1.062.900 1.109.800 0 0 0 0 288.000 0 0 0 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. u. Geb. 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen -12.730,77 -29.740 -30.210 0 -18.000 -18.000 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -33.632,83 -185.185 -234.850 0 -94.150 -54.150 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0 -1.044.000 -1.109.800 0 -288.000 0 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 13 Summe derinvestiven 14 = Saldo aus Inves!.-tätigkeit -46.363,60 -1.258.925 -1.374,860 0 -400.150 -72.150 -45.623,60 -196.025 -265.060 0 -112.150 -72.150 Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.060 0 -112.150 -72.150 Auszahlungen = Saldo ausFlnanzierungstlltigkeit 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 -45.623,60 -196.025 •• . Haushaltsplan 2012 411 Erläuterungen zu Teilposition 9 Ersteinrichtung für 86 neue U 3-Plätze in verseh. Kitas entsprechend dem erwarteten Bedarf (142.800 €) Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € - pauschal- für 86 neue U-3 Plätze (37.900 € Sonstige Baurnaßnahmen I Herrichtungsaufwand für alle Kitas (2.450 €) nur für 2012: Sonstige Baurnaßnahmen I Herrichtungsaufwand für Kitas U 3 (23.350 €) zu Teilposition 1 Landeszuweisung zum Ausbau der Uß-Plätze in städt, Trägerschaft (1.109.800 €) bis 2013 Weiterleitung der Landeszuweisung zum Ausbau der U3-Plätze an den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft (1.109.800 €) bis 2013 mit SV 2-Vermerk 2012: Kita's: Blessem (76.500 €), Köttingen (360.000 €), Friesheim (360.000 €), Herrig (76.500 €), Liblar 11(76.500 €) und Dirmerzheim (160.300 €) 2013: Kita Lechenich - Nord 412 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen Produktgruppe für Kinder 365 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 365.010 umfasst die Produkte: Städtische Zielgruppe(n) externe Empfänger Kindergärten 41 3 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Tageseinrichtungen für Kinder Produktgruppe 365 IPl'odllkt36~.010$ti:ldtiscl1eKir1del'gärteif I . Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan ILle••..···· •.·.··«i/>',<,.)}<,·/ . </ ............<.../.......... ...../ .•.•••••••••..••••••...••.... < . 1. 2. 3. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder; Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen 3 Jahren bis zum Beginn der Schulpflicht; 4. bedarfsdeckendes 5. möglichst wohnortnahe 6. bedarfsdeckendes Angebot im Bereich der Übermittagbetreuung; Versorgung; Angebot für behinderte Kinder; ß~OI1:zahlen.·•uncl·L~istul1gsmen~"" AUnNandsdeckungsgrad VerwaltungsaunNand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Kindergartenplatz Transferaufwand je Einwohner Anzahl der unter 2-jährigen Anzahl der aufgenommenen Kinder der unter 2-jährigen Anzahl der Kinder der 2 - 3 jährigen Anzahl der aufgenommenen Kinder der 2 - 3 jährigen Anzahl der städt. Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht Anzahl der freien Plätze für unter 3-Jährige und 3-Jährige bis zum Beginn der Schulpflicht, Deckungsquote in der Kindergartenversorgung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht; bis 2008 auf 3,5, ab 2009 auf 3 Jahrgänge bezogen (auf Stadt bezogen) Deckungsquote bei der Übermittagsbetreuung bei den 3-Jährigen bis zum Beginn der Schulpflicht (auf Stadt bezogen) Anteil der unter 3-Jährigen in städt. Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anteil der unter 3-Jährigen in freien und städt, Kitas an ihrer Gesamtzahl, Anzahl der transportierten Kinder 40,32% 132,92 € 4.781,76 € 0,04 € 728 46,55% 139,31 € 4.976,97 € 0,00 € 742 42,75% 158,46 € 6.205,32 € 0,00 € 731 43,43% 165,60 € 6.299,58 € 0,00 € 757 875 875 885 840 567 573 434 517 107,53% 107,75% 115,60% 102,88% 61,60% 67,89% 68,00% 70,00% 4,80% 5,10% 7,64% 8,78% 7,56% 7,82% 10,42% 11,50% 55 54 0 , ° ° 15 38 r-----~~----~~------~~----~~ 397 396 382 382 54 58 85 100 ~----~~------~+-----------~----------~ ;\...•.••••.•••..• '••••• -•••.••••.•.•..••• ~.: •..•••••••.• :....•. -................ ..:.•••••••••••••••.•.••••••.•••.•••••••.••••••••• '••'••••••.•.••••••••••••••.••••••.. \r~j~.~~ ••~ß09r0~1·:Gr~b·20~'~8~~~ :1. •• ~~:11 0~S~~.:201.~ Erträge AUnNendungen davon TransferaunNand 2.780.416 -6.895.295 1.898 3.354.660 -7.206.650 Ergebnis -4.114.879 -3.851.990 -4.685.794 -4.835.767 ° 3.499.024 -8.184.818 ° 3.712.766 -8.548.533 ° 414 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060366 Einrichtungen Nr. Bez:eichnung der Jugendarbeit Ergebnis Ansatz: Ansatz: Finanz:plan Finanz:plan Finanz:plan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 04 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0 0 0 0 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche und allgemeine 0 Umlagen -44.504,19 Leistungsentgelte Leistungsentgelte -12.663,05 und Kostenumlagen Erträge Erträge 11 - Personalaufwendungen - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen -10.092,86 -62.508 407.799 41.925,15 -11.000 -8;920 . .: -8.920 -11.000 0 -8.920 -61.532 439.355 0 47.775 0 -8.920 0 0 -61.519 443.821 0 0 -41.599 -11.000 0 -61.890 434.934 0 0 -41.612 0 -63.190 0 0 -41.970 -11.000 0 -9.100 436.838,50 für Sach- und 0 -42.588 -11.000 0 -67.260,10 12 0 -43.090 448.332 0 45.725 0 48.875 46.725 47.775 2.090 1.588 970 612 599 500 500 500 500 500 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 105.900,66 113.146 113.783 113.783 113.783 113.783 17 = Ordentliche 587.305,17 572.410 597.530 602.383 604.441 610.989 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 520.045,07 509.220 535.022 540.493 542.909 549.470 (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 2.640,86 0 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 520.045,07 Erträge Aufwendungen Ergebnis 509.220 540.493 542.909 549.470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.045,07 520.045,07 535.022 0 535,022 509.220 509.220 . .: 535.022 540.493 542.909 0 549.470 0 0 0 0 0 0 0 0 540.493 542.909 549.470 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Landeszuweisung (41.000 €) Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten (1.588 €) zu Teilposition 05 Teilnehmerentgelte filr Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen Mobile (1.000 €) Teilnehmerentgelte für Ferienspiele, Kinderprogramm u. sonstige Veranstaltungen im JZ Köttingen (10.000 €) zu Teilposition 07 Erstattung für BUFDI-Praktikanten (7.920 €) Kostenbeteiligung an Mobile (500 €) und am Jugendtreff (500 €) zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (5.676 €) (zahlungsunwirksame) Zufilhrung zu den Pensionsrückstellungen (1.407 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (331.974 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (28.832 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (64.215 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (1.500 €) Auflösung von ATZ-Rückstellungen (23.625 €) Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte Mobile (10.042 €) und JZ Köttingen (4.873 €), in Summe (14.915 €) (Dienst-)Aufwendungen für Absolventen von Maßnahmen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes (11.040 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (2.700 €) Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (3.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen beider Jugendeinrichtungen (18.440 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form von Nebenkosten für Jugendtreff Liblar an EB Immobilien (1.560 €) Wasserkosten ink1: Gebühr für Niederschlagswasser (1.850 €) Haltung von Fahrzeugen (4.800 €) KFZ-Versicherung (2.400 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen beider Jugendeinrichtungen (1.375 €) Aufwendungen für sonstige Sachleistungen beider Jugendeinrichtungen (7.500 €) Aufwendungen filr sonstige Dienstleistungen beider Jugendeinrichtungen (3.100 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens (1.588 €) zu Teilposition 15 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz zu Teilposition 16 Versicherungen (3.650 €) A1trnieten an den EB Immobilien (76.661 €) Neumieten an den EB Immobilien (13.458 €) Miete an GWG für JugendtreffKierdorf (3.024 €) Übrige sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung beider Jugendeinrichtungen (1.790 €) Geschäftsaufwendungen Jugendamt (6.000 €) Geschäftsaufwendungen beider Jugendeinrichtungen (9.200 €) 415 416 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 060366 Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060366 Einrichtungen Nr. Bezeichnung der Jugendarbeit Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Investitionstätigkeit 0 Einzahlungen 0 .. Verpflicht. Ermächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen u.ä. Entgelten 4 + Einzahl. aus Beiträgen 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen . Summe der investiven Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0 0 0 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 -405,23 6 ••• 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -2.675 -3.675 0 -3.675 -3.675 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 -1.000 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0,00 13 Summe der investiven Auszahlungen -405,23 -3.675,00 -3.675,00 0,00 "3.675,00 -3.675,00 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit -405,23 -3.675,00 -3.675,00 0,00 -3.675,00 -3.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Finanzierungstätigkeit 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -405,23 -3.675,00 -3.675,00 0,00 -3.675,00 -3.675,00 17 18 .. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Gmndbedarf entsprechend dem erwarteten Bedarf (2.300 €) Beschaffung von Vermögens gegenständen > 60 € < 410 € - pauschal- (1.375 €) 417 418 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 366.010 umfasst die Produkte: Mobile Zielgruppe(n) externe Empfänger 419 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Einrichtungen der Jugendarbeit Produktgruppe 366 Iprddllkf366.010Mobile I ... Beamte gem. Stellen plan Tariflich Beschäftiqte gem. Stellenplan 1. 2. Die offene Jugendarbeit soll den Kindern und Jugendlichen AnlaufsteIle sein, Kontaktaufnahmen untereinander und Umsetzung von Freizeitinteressen ermöglichen, sie soll den jugendlichen Partner, aber auch Fürsprecher sein und gleichzeitig helfen, aktuelle Krisensituationen zu bestehen. Gleichzeitig versteht sich die offenen Jugendarbeit mehr und mehr als Partner der Schulen und bietet Unterstützung im suchtpräventiven und gewaltpräventiven Bereich an sowie bei der Berufswahlorientierung. KedOiäf1leii ••ul1dLeisttiog$rn~ngE!rf.:·>·i· ........•.... { ·Edl~6nls2ÖQ~II~fi.E:tgöb.:zol(l' Än$iti'2011 Ansa~2()12 AUnNandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Jugendeinwohner/in Transferaufwand je Einwohner Erreichte Kinder u. Jugendliche im Bereich Offene Kinder- u. Jugendarbeit und bei Veranstaltungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Erftstädter Jugendeinwohner 11,02% 11,95 € 62,36 € 11,45% 11,35 € 59,25€ O,OO€ Erreichte Jugendliche im Bereich Kooperationen mit Schulen im Verhältnis zur ··/·«'u, 10,46% 11,58 € 75,67€ O,OO€ 11,04% 11,08 € 71,04€ 0,01 € 9,00% 10,00% 5,00% 5,00% 17,90% 20,00% 12,00% 10,00% 25,00% 20,00% 17,00% 15 00% ' 0 .•.... ·/Erg~~!1is2()()9vQri.;er!Jeb.20fo ·i·.··.···.·.·.· ·.·.·.•.......•......•..•.•....;:' .......•..•...•...............•...; ,; ....•.••••......'. ....../:/ O,OO€ Arisat,Z:2011 Ansätz:.2012 '.€ ..•.'.••••....•...••..•••••••••.. /)<€'.)/ ••••• /·.,(€·.·.C) .••••• >i <€ ••••..•. ,.•..•• '.' Erträqe AUnNendunqen davon Transferaufwand 68.310 -620.010 0 67.260 -587.305 0 63.190 -572.410 500 62.508 -597.530 Ergebnis -551.699 -520.045 -509.220 -535.022 420 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe junger Menschen und Familien 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung Stadt Erftstadt Produktbereich 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 060367 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte Eigenleistungen 09 +/- Bestandsveränderungen und allgemeine Ergebnis Ansatz 2010 2011 Umlagen Leistungsentgelte und Kostenumlagen Erträge 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen Ansatz Finanzplan 2012 2013 Finanzplan Finanzplan 2014 2015 .. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.352,29 Leistungsentgelte •• 0 0 0 0 -4.352,29 0 0 0 0 1.144,24 1.378 2,286 2.309 2.329 0 2.343 12 • Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 • Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 0 0 0 0 0 0 20 - Zinsen und sonstige 0 0 0 0 0 0 21 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0 0 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 • Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26,27,28) für Sach- und 0 254.337,65 Aufwendungen 441,23 281.052 530 0 295.960 530 0 295.960 530 0 295.960 530 530 255.923,12 252.659 283.868 298.799 298.819 298.833 251.570,83 252.659 283,868 298.799 298.819 298.833 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 0 0 250.751 251.570,83 Erträge Aufwendungen Ergebnis 252.659 298.799 298.819 298.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.570,83 251.570,83 283.868 0 252.659 252.659 283.868 283.868 298.799 298.799 0 298.819 298.819 0 298.833 298.833 - t1 ? 1, " Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (284 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellugen (71 €) Dienstaufwendungen für die tariflich Beschäftigten (716 €) Beitrag ges. Soz.-Versicherung tariflich Beschäftigte (1.057 €) Beitrag Versorgungskasse tariflich Beschäftigte (58 €) gesetz\. Unfallversicherung tarifI. Beschäftigter (100 €) zu Teilposition 15 Aufwendungen f. institutionelle Beratungen aufgrund der Kostenschätzung der Erziehungsberatungsstelle zu Teilposition 16 Versicherungen (530 €) auf der Basis der laufenden Fälle 422 Haushaltsplan 2012 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 367.010 umfasst die Produkte: Förderung der Erziehungsberatungsstelle Zielgruppe(n) externe Empfänger der Caritas 423 verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Herr Brost Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 060 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien Produktgruppe 367 Iprodllkfd366.Q1 oMabile' ··d stenenplan~lJs:Zllg'-. Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 1. Finanzielle Förderung der Beratungsstelle, damit der freie Träger Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen können. KennzahIE!lfundL.ei$tLlhgsriu~l1gen '....' ....i.> Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwendugen je Einwohner ~eförderteMitarbeiter ~.; ••". 5,36% 4,85 € 4,82 € 5 Ansatz 2011 Ansatz 2012 1,70% 4,95 € 4,92 € 5 0,00% 4,89 € 4,85 € 5 4.352 -255.923 254.338 -251.571 0 -252.659 250.751 -252.659 0,00% 5,50 € 5,44 € 5,58 ;::·0r~~~.~~ ••j~~~.d0r';~8l~~·101~:. ~.~.~~~;~:?~~ij~ ..~I1~~~.B~1.~ : .••' •••••••.•• '.' ••••••••. ' •...•••...••..••••. .: •••.••.• '•••.••••• ;••••••••••. ••••>••••• •••·.:.·•••••• ••••:·••• Erträge Aufwendunqen davon Transferaufwand Ergebnis ...·.Erg~bnis2009vorl.l;rget@I.1Q 13.483 -251.725 249.954 -238.242 0 -283.868 281.052 -283.868