Beschlussvorlage (Produkte Sportausschuss)

Haushaltsplan 2012 Neuer Kommunaler Haushalt Haushaltsplan 2012 Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 421.010 Zielgruppe(n) Sportvereine Schulen umfasst die Produkte: Förderung des Sports Haushaltsplan verantwortlich: 2012 Frau Gerlach Sportförderung Produktbereich 080 Förderung des Sports Produktgruppe 421 Beamte gern. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gern. Stellenplan 1. 2. 3. 0,33 0,33 o 0 finanzielle Förderung von Gesundheit und Fitness finanzielle Förderung des Breiten- und Spitzensportes finanzielle Förderung des Vereinslebens K~oht~mlijnijnd.Ciji$h~him~Oijij@:~tg~~iji~~~g~ Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Verwaltungsaufwand je Sportstunde Verwaltungsaufwand Verein VerwaltungsaufwandSchule Transferaufwand je Einwohner Zahl der bezuschussten Vereine Höhe der ausgezahlten Zuschüsse Anzahl der Sportvereinsmitglieder Anzahl Vereinssportstunden Anzahl SChulsportstunden \ii#K~f:~;~M9. AO$itt:~~n:1:n~~t2.:~l)1~ 17,92% 0,00% 18,44% 16,80% 2,55 € 1,97 € 1,75 € 1,81 € 1,64 € 1,10 € 0,78 € 0,95 € 57.096,69 € 49.511,53 € 39.030,17 € 45.693,55 € 75.211,70€ 52.618,19€ 51.519,83€ 47.597,45€ 2,17 € 1,62 € 1,44 € 1,48 € 43 36 50 40 112.504 € 83.983 € 74.332 € 76.310 € 16.572 16.572 16.500 16.500 34.860 45.166 50.000 48.000 45.920 48.000 66.000 50.000 Erträ e Aufwendun en davon Transferaufwand 23.714 -132.308 112.504 0 -102.130 83.983 16.699 -90.550 74.332 15.677 -93.291 76.310 Er ebnis -108.594 -102.130 -73.851 -77.614 Es erfolgt keine Differenzierung zwischen der jährlichen Nutzungsdauer von Rasen- und Tennisplätzen. Nutzung in der Ferienzeiten wurden eingerechent. Erläuterung zur Erhöhung dr Schulsportstunden. Es wurden alle Nutzungsstunden ermittelt, die den Schulen grundsätzlich zur Verfügung stehen können. Haushaltsplan 2012 Sportförderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 Produktdarstellung Produkte: Die Produktgruppe 424.010 umfasst die Produkte: Sportstätten Zielgruppe(nl Schülerinnen und Schüler Sportvereine/Stadtsportverband Nutzer der Bürgerhäuser und Bäder verantwortlich: Haushaltsplan 2012 Frau Gerlach Sporttörderung Produktbereich 080 Sportstätten und Bäder Produktgruppe 424 0,87 Beamte gem. Stellenplan Tariflich Beschäftigte gem. Stellenplan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. o 0,87 0 Schaffung der räumlichen Voraussetzungen zur Sicherung der Schwimmfähigkeit aller Schülerinnen und Schüler (bis 4. Klasse) Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Förderung von Gesundheit und Fitness Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für das Wettkampftraining Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des Sportunterrichts der Schulen Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote auf dem Gebiet des Seniorensports Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für die Sicherstellung des organisierten Sportes Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Angebote nicht-organisierter Sporttreibender Geltendmachung von Gebühren gemäß Satzung Aufwandsdeckungsgrad Verwaltungsaufwand je Einwohner Transferaufwand je Einwohner Erträ e Aufwendun en davon Transferaufwand Er ebnis 1,03% 32,63 € 9,35 € 1,84% 33,10 € 9,62 € 0,98% 34,46 € 11,39 € 2,28% 34,12 € -33,34 € 17.375 -1.693.113 485.375 -1.675.737 31.504 -1.712.257 497.434 -1.680.753 17.395 -1.780.013 588.550 -1.762.618 40.112 -1.761.389 525.830 -1.721.277 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Sportförderung 080 Produktbereich 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen und allgemeine 03 + Sonstige Transfererträge 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen -2.433,98 + Sonstige ordentliche + Aktivierte Erträge 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 0 -34.000 -34.000 -17.789 -34.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 d 0 0 49.196,28 Aufwendungen 0 0 -$4.000 0 0 -17.789 0 -31.504,35 für Sach- und -17.789 0 -9.768,37 Eigenleistungen Erträge -10.900 Finaru:plan 2015 FinM2:plan 2014 0 0 -'17.789 0 0 und Kostenumlagen Finan~plan 2013 0 -18.194 -19.302 Leistungsentgelte 08 Ansatz 2012 0 Umlagen Leistungsentgelte 07 (=Zeilen AMatz 2011 Ergebnis 2010 Bezeichnung 0 0 -34.094 -55.789 -55.789 -55.789 -55.789 53.358 56.170 56.729 57.293 57.863 0 0 254.650 280.633,28 -4.000 0 0 312.250 318.250 0 0 318.250 318.250 2.433,98 1.495 2.112 2.112 2.112 2.112 581.416,40 662.882 602.140 309.713 309.403 312.496 900.706,99 898.178 882.008 882.008 882.008 882.008 1.814.386,93 1.870.563 1.854.680 1.568.812 1.569.066 1.572.729 1.782.882,58 1.836.469 H98,891 1.513.023 1.513.277 1.516.940 10 und 17) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis 1.836.469 1.782.882,58 Erträge Aufwendungen Ergebnis 1.513.277 1.516.940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.836.469 1.782.882,58 1.782.882,58 1.513.023 1.798:891 0 1.836.469 1.796.691 1.796:691 1.513.023 1.513.023 1.513.277 1.513.277 0 1.516.940 1.516.940 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhausha/f Produkfbereich 080 Sportförderung Stadt Erftstadt Produktbereich Nr. Sportförderung 080 Ergebnis Bezeichnung 2010 Ansatz Ansatz 2011 2012 Verpflicht. Ermächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 Investitionstjitigkelt o o o o 0 0 Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung Finanzanlagen v. 0 0 0> 0 0 0 4 + Einzahl. aus Beiträgen Entgelten 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige 0 0 0 0 0 0 6 Summe 0 0 !) 0 0 0 0 Jf 0 0 0 0 u.ä, Investitionseinzahlungen derirwestivenEiuai)lungen Auszahlungen 7 • Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. 8 · Auszahl. für Baumaßnahmen 9 • Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 10 - Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 11 - Auszahl. von aktivierbaren 12 - Sonstige 13 Summe derilwe!ltiven 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit u. Geb. Zuwendungen Investitionsauszahlungen Auuahlungen + Aufnahme 16 - Tilgung und Gewährung 17 = saldo 18 Saldo aus Einzahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.700 -10.000 -10.000 ·7.456,50 -10.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.4511.50 '.700 .10.000 0 -10.000 -10.000 -7.700 ·10.000 0 -10.000 ·10.000 ·7.456,50 Flnanziel'ungstätlgkelt 15 0 und Rückflüsse von Darlehen von Darlehen aus. Flnarizlen.mgstätigkeit und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O. 0 0 0 0 -7.456,50 -7.700 -10.00p .... 0 -10.000 -10.000 Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Nr. Bezeichnung 01 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 04 05 + Privatrechtliche Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 20tO 2011 2012 2013 2014 2015 0 0 0 0 0 0 -16.699 -15.677 -15.677 -15.677 -15.677 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0 0 + Öffentlich-rechtliche 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 und allgemeine Umlagen Leistungsentgelte Leistungsentgelte 0 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 10 = Ordentliche 0 -16.699 -15.677 -15.677 -15.677 -15.677 11 - Personalaufwendungen 16.068 18.'181 16.948 17.117 17.286 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) und Kostenumlagen Erträge Eigenleistungen Erträge 14.758,37 für Sach- und 83.982,51 Aufwendungen Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis Erträge Aufwendungen Ergebnis 74.332 0 ·1'8.:nO 0 0 0 76.310 76.310 76.310 3.388,84 150 200 200 200 200 102.129,72 90.550 93.291 93.458 93.627 93.796 102.129,72 73.851 77.614 77.781 77.950 78.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.129,72 0 73.851 0 7V~14 0 0 0 77.781 77.950 78.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 73.851 77.614 77.781 77.950 78.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77.950 78.119 102.129,72 102.129,72 73.851 77.614 77.781 -li6 .. Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragsw. Auflösung der als Sonderposten zu passivierenden Verbände verwendet wurden (s. Ziff 15) zu Teilposition Inv.-Zuweisungen die fiir Investitionszuschüsse an Vereine und 11 Dienstaufwendungen fiir die Beamten (13.368 €) (zahlungsunwirksame) Zufiihrung zu den Pensionsrückstellungen gesetz!. Unfallversicherung tarifl Beschäftigter (100 €) zu Teilposition (hier: Sportpauschale), (3.313 €) 15 Zuschüsse fiir laufende Zwecke an private Unternehmen (55.133 €), aufgeteilt in Zuschüsse It. Richtlinien (50.133 €) sowie Zuschüsse an Sportvereine, die an deutschen oder internationalen Meisterschaften teilnehmen (5.000 €) Orga-Zuschuss an den Stadtsportverband (2.500 €) Zuschuss Bogensportclub (3.000 €) Aufwandswirksame Auflösung der als ARAP aktivierten Investitionsmaßnahmen (s. Ziff2) entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahmen - soweit eine Gegenleistungsverpflichtung des Zuschussempfllngers bestehtSC Fortuna Liblar - Baumaßnahme Sportlerheim St-Sebastianus-Schützen Liblar - Baumaßnahme Schießsportanlage BC Bliesheim - Baumaßnahme Jugendheim TC Bliesheim - Erweiterung Tennisanlage St-Hubertus-Schützen Friesheim - Erneuerung Heizung St-Hubertus-Schützen Kierdorf -Wiederaufbau Schießanlage TC Liblar - Baumaßnahme Vereinsheim Segelclub Ville - Erweiterung Vereinsheim SV Erfa 09 Gymnich - Erweiterung Vereinsheim SC Dirmerzheim - Investition Heizungsanlage St-Sebastianus-Schützen Bliesheim - Neubau Jugendraum u. Luftgewehrstand VfB Erstadt - Erweiterung Vereinsheim Angelverein Liblar 1959 e.V. - Baumaßnahme WC-AnlageFidele Narrenzunft - Erweiterung Wagenbauhalle Insgesamt: zu Teilposition Versicherungen 16 (200 €) - 1.533 € 1.533 € 1.533 € 1.279 € 100€ 1.533 € 726€ 1.533 € 1.101 € 129€ 1.533 € 1.000 € 1.500 € 644€ 15.677€ Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss Zuschuss 30.678 30.678 30.678 25.565 2.000 30.678 14.500 30.678 22.000 2.595 30.678 20.000 30.000 12.875 € € € € € € € € € € € € € € im im im im im im im im im im im im im im Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr Jahr 1995 2000 2002 2002 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2005 Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080421 Förderung des Sports Nr. Bezeichm.Jng Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 0 .0 Einuhlungen 0 0 ..Investitionstätlg keit • Verpflicht. Ermächtig ung Finanzplan Finanzplan 2013 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen 4 + Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summe derinveStivenEinzahlungen 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen 0 0 .0 0 0 0 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grundst. u. Geb. 0 0 Ö 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. 0 0 0 0 0 0 10 -Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 .0 0 0 0 13 Summe derirtvestlven 0 0 .0 0 0 0 14 = Saldo aus Invest.-tätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 Auszahlungen FlnanzlerUl1gstlltigkelt ···0 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 17 = Saldo aus FInanzierungstätigkeit 0 0 0 0 0 0 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 -lit .. Haushaltsplan 2012 Teilergebnishaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Erg~bhis Ansatz Ansatz Finanzplan Finanzplan Finanzplan 2010 2011 2012 2013 2014 2015 B~.,IQtlllUhg 01 0 Steuern und ähnliche Abgaben 02 + Zuwendungen 03 + Sonstige Transferertrage und allgemeine 04 + Öffentlich-rechtliche 05 + Privatrechtliche 06 + Kostenerstattungen 07 + Sonstige ordentliche 08 + Aktivierte 09 +/- Bestandsveranderungen 10 = Ordentliche 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen Leistungsentgelte -2.433,98 0 und Kostenumlagen Ertrage - Transferaufwendungen 16 - Sonstige Aufwendungen 17 = Ordentliche 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstatigkeit Aufwendungen + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige 21 = Finanzergebnis -34.000 -34.000 0 0 0 0 -4.000 -4.000 0 0 -4.000 0 0 0 0 -17.395 o. -40.1t[ -40.112 -40.112 -40.112 37.290 39..389 39.781 40.176 40.577 0 0 0 0 ·312.250 254.650 0 0 0 0 280.633,28 -4;000 -2.112 -34.000 0 -5.000 0 0 0 0 0 318.250 0 0 0 318.250 318.250 2.433,98 1.495 2.112 2.112 2.112 2.112 497.433,89 588.550 525.830 233.403 233.093 236.186 897.318,15 898.028 881.808 881.808 881.808 881.808 1.712.257,21 1.780.013 1.761,389 1.475.354 1.475.439 1.478.933 1.680.752,86 1.762.618 ·1:721.277 1.435.242 1.435.327 1.438.821 Finanzaufwendungen (Zeilen 19 und 20) Jahresergebnis •-34.000 -2.112 0 0 10 und 17) 19 0 0 34.437,91 für Sach- und -2.112 0 0 -31.504,35 Erträge -2.112 0 0 -9.768,37 Eigenleistungen 0 0 0 -10.900 -19.302 Leistungsentgelte 15 (=Zeilen Umlagen 0 -1.495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.680.752,86 1.435.242 1.721.277 0 1.438.821 22 = Ordentliches 23 + Außerordentliche 24 - Außerordentliche 25 = Außerordentliches 26 = Jahresergebnis 27 + Ertrage aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0 0 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) Ertrage Aufwendungen Ergebnis 1.762.618 1.435.327 0 0 0 0 0 0 0 0 .0. 0 0 0 0 0 0 0 0 1.762.618 1.680.752,86 1.680.752,86 1.762.618 1.435.242 1,721,277 1.721.277 1.435.242 1.435.327 1.435.327 0 1.438.821 1.438.821 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 02 Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten zu Teilposition 04 Gebühren für die Nutzung städtischer Sportanlagen (31.000 €) Gebühren für das Frühschwimmen im Hallenbad Gymnasium Lechenich (3.000 €) zu Teilposition 07 Rückerstattung des RWE sowie Anteil der Vereine an den Flutlichtkosten (4.000 €) sowie Rabattierungszahlung um eine freiwillige Leistung der GVG handelt und bei Erhalt ungekürzt weitergeleitet wird zu Teilposition 11 Dienstaufwendungen für die Beamten (31.406 €) (zahlungsunwirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen gesetzl. Unfallversicherung tarifl. Beschäftigter (200 €) der GVG, jedoch ohne Ansatz, da es sich (7.783 €) zu Teilposition 13 Gebäudeversicherung (18.500 €) Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (500 €) Erstattung an die Stadtwerke zur Nutzung der Bader für das Vereinsschwimmen (76.750 €) Allg. Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen (50.000 €) Bewirtschaftung Grundstücke u. bauliche Anlagen in Form der Kosten des Heizkraftwerkes für alle separaten Hallen (142.000 €) Wasserverbrauch incl. Gebühr für Niederschlagswasser (20.000 €) Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen (3.000 €) Aufwendungen für sonstige Dienstleistunge (1.500 €) zu Teilposition 14 Werteverzehr des Anlagevermögens (2.112 €) zu Teilposition 15 Betriebskostenzuschüsse für die Peter-May-Halle Köttingen (27.050 €) und die Bürgerhalle Dirmerzheim (22.000 €) Verlustzuweisung Bader (476.780 €) zu Teilposition 16 Versicherungen (340 €) Altrnieten an den EB Immobilien (875.913 €) Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (200 €) Miete für die Telefonanlage in der 3-Fach-Halle in Liblar (1.231 €) Geschäftsaufwendungen (4.000 €) Sonstige Aufwendungen Ifd. Verwaltung (124 €) ----1'10 - Haushaltsplan 2012 Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 080424 Sportstätten und Bäder Stadt Erftstadt Produktbereich 080 Sportförderung Produktgruppe 080424 Sportstätten Nr. Bezeichnung und Bäder Ergebnis Ansatz Ansatz 2010 2011 2012 Verpflieht. Ermä<:hti9 u",g Finanzplan Finanzplan 2013 2014 .0 0 0 0 0 0 Einzahlungen 0 0 ° ° 0 0 Investitionstätigkeit + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 2 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 3 + Einzahl. a. d. Veräußerung v. 0 0 0 0 0 0 Finanzanlagen u.ä, Entgelten 4 + Einzahl. aus Beiträgen 0 0 0 0 0 0 5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 0 6 Summe. der·investivenEinzahlullgen ° ·0. 0 ° 0 0 Auszahlurjgerj 0 0 0 () ° 7 - Auszahl. f. d. Erw. v. Grunds!. u. Geb. 0 0 ° -0- 0 0 0 8 - Auszahl. für Baumaßnahmen 0 0 I> 0 0 0 0 -10.000 -10.000 9 - Auszahl. f. d. Erw. von bew. Anlageverm. -7.700 -'10.000 10 -Auszahl. f. d. Erwerb von Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 11 - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 12 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0 13 Summe derinvestiven -7.451!,~0 .700 ·10.000 0 -10,000 ·-10.000· 14 = Saldo aus Inves!.-tätigkeit -7.700 -10.000 0 -10.000 -10.000 Auszahlungen Finanzierungstätigkeit -7.456,50 -7.456,50 ° 0 ° 0 0 ° 15 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0 0 0 0 0 0 16 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0 0 0 0 0 0 = Saldo aus r:inanzierungstätigkelt 0 0 ° ° 0 0 -10.000 18 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen -7.456,50 -7.700 -10.000 ° -10.000 Haushaltsplan 2012 Erläuterungen zu Teilposition 9 Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf(4.500 €) - Turn- und Sporthallen Allgemeiner Grundbetrag entsprechend dem tatsächlich erwarteten Bedarf (2.500 €) - Sportplätze Beschaffung von Vermögensgegenständen > 60 € < 410 € -pauschal- (3.000 €) - im wesentlichen Erneuerung von Sportgeräten -