Beschlussvorlage (Anlage 3 - Stand 24.09.2012)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt konkrete Bezeichnung 4 Vorlagen-Nr. 1 2 3 1 R Abwasserbeseitigung Kanalsanierung 2012/2013 218/11 + 37/12 2 R Abwasserbeseitigung Hausanschluss dicht (TV) 36/12 3 R Abwasserbeseitigung Retentionsbodenfilter Liblar u. Umbau RÜB 5 388/11, 521/11, 190/12 + 191/12 4 R Abwasserbeseitigung Grundstückserwerb für RBF + RRB 18 5 R Städtische Dienste Multicar 2 Stück 451/11 6 R Heizkraftwerk BHKW 368/11, 79/12 + 222/12 7 R Wasserversorgung Sanierung WL 2012 491/11 8 R Wasserversorgung Sanierung WL Eifelstraße 113/12 9 R Wasserversorgung Sanierung WL Hubert-Rüttger-Straße 112/12 10 R Wasserversorgung Neukauf LKW 7,5 to 173/12 11 R Abwasserbeseitigung Erneuerung E-Technick RÜB 8 12 R Abwasserbeseitigung Erneuerung Hausanschl. 32/12 13 R Wasserversorgung Erneuerung Hausanschl. 80/12 14 R Wasserversorgung Leckageüberwachung 15 R Abwasserbeseitigung Erschließung Kiesstraße BP58A 16 R Wasserversorgung Erschließung Kiesstraße BP58A 17 R Abwasserbeseitigung Erschließung Bergstraße BP 135 18 R Wasserversorgung Erschließung Bergstraße BP 135 19 R Abwasserbeseitigung Erschließung BP 119 2.BA 20 R Wasserversorgung Erschließung BP 119 2.BA 21 R Abwasserbeseitigung Erschließung Seestraße BP 139 2.BA 22 R Wasserversorgung Erschließung Seestraße BP 139 2.BA 23 R Abwasserbeseitigung 24 R Straßenreinigung 25 R Friedhöfe Hinweistafeln 503/10 26 R Friedhöfe Umgestaltung von Grabfeldern allg. 155/12 27 R Friedhöfe Wegesanierung Bliesheim alter Teil 28 R Friedhöfe Wegesanierung Lechenich 29 R Friedhöfe Wegesanierung Erp 30 R Friedhöfe Wegesanierung Liblar IV. BA 31 R Friedhöfe Wegesanierung Gymnich II BA 32 R Friedhöfe Wegesanierung Gymnich III BA 33 R Friedhöfe Erwerb bewegliches Vermögen 34 R Friedhöfe EDV, etc. 35 R Abfallwirtschaft Erwerb bewegliches Vermögen 36 R Rettungsdienst Erwerb bewegliches Vermögen 1 1 Kiga Herrig Umbau U3 352/2008 2 1 Kiga Blessem Umbau U3 352/2008 3 1 Kiga Friesheim Umbau U3 352/2008 4 1 Kiga Köttingen Umbau U3 352/2008 5 1 RS Liblar 6 1 Gymn. Lechenich 7 1 GS Lech.-Süd Mobile Trennwand Aula 8 1 Kiga Blessem Einbau Küche Kellergeschoss 9 1 RS Liblar 10 1 Dreifachhhalle Liblar 11 1 BZ Straßen Erstattg. Erschließungskosten an Stadtwerke 12 1 BZ Straßen Prüfung / Sanierung von Straßenbrücken 13 1 BZ Straßen Sanierung Wirtschaftswegebrücke 14 1 BZ Straßen San. Hubert-Rüttger-Str. 15 1 BZ Straßen Straßenbeleuchtung 16 1 BZ Straßen Straßenbeleuchtung 17 1 BZ Straßen Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrs 18 1 BZ Straßen Bordsteinabsenkungen 19 1 BZ Straßen Brückern. Mühlenbach, Lech. 386/11 20 1 BZ Straßen Matthias-Grell-Str., Fahrbahnsan. 2011, Nachv. 333/11 21 1 BZ Gartenbau Ersatz Flutlichtanlage Sportplatz Blessem 238/12 22 1 BZ Straßen San. Entwässerungsstollen in der Ville 23 1 BZ Straßen San. Niederweg / Auf dem Kreuzberg 174/11 24 1 BZ Straßen Umbau von Parkplätzen im EKZ; 100% Finanz. 316/12 25 1 BZ Straßen Wege zur Gymnicher Mühle 63/12 26 1 BZ Straßen Geh- und Radweg Rotbach, Lech.-Dirmerzh. 279/12 27 1 BZ Straßen Pavement-Mgmt; Ingenieurleistungen 589/08 28 1 BZ Straßen OD Dirmerzh., Verbreiterung Gehwege, Plg.-ko 157/11 29 1 BZ Straßen BP 39 Rosellastr., Restfertigstellung V5/3203 30 1 BZ Straßen BP 93 Restfertigstellung V6/1684 Sanierung Düker Blessem Erwerb bewegliches Vermögen Summe rentierliche Maßnahmen Barrierefr. Erschl. Fahrschüler Raum/TH Einbau Fluchtwegetüren C-Trakt Ernergetische Sanierung Grundsanierung Sanitärbereich 51/12 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 7 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 5 6 928.200 40.000 464.100 40.000 5.600.000 2.960.000 370.000 172.000 370.000 172.000 370.000 172.000 750.000 750.000 750.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 115.000 60.000 40.000 50.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 10.558.800 100.000 192.000 45.000 1.200.000 25.000 10.000 20.000 8.500 4.050.000 500.000 200.000 50.000 10.000 200.000 157.000 5.000.000 15.000 10.000 38.000 30.000 34.000 50.000 1.350.000 450.000 910.000 235.000 20.000 30.000 70.000 30.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 50.000 60.000 40.000 25.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 7.364.700 13.500 33.500 45.000 590.000 25.000 10.000 20.000 8.500 1.012.500 300.000 200.000 50.000 10.000 50.000 157.000 600.000 15.000 10.000 18.000 30.000 34.000 50.000 100.000 450.000 300.000 235.000 20.000 30.000 70.000 30.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 1.600.000 8 500.000 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) 1.100.000 Folgejahr/e 13 464.100 40.000 464.100 1.860.000 2.140.000 Erwerb durch -81- von -82- ist noch nicht erfolgt 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 65.000 25.000 1.600.000 68.000 68.000 500.000 1.100.000 45.000 68.747 45.000 68.747 2.693.000 1.020.000 800.000 90.000 18.500 90.500 0 610.000 1.544.500 200.000 180.000 35.000 150.000 20.000 27.000 385.000 200.000 385.000 240.000 220.000 50.000 540.000 450.000 240.000 150.000 395.000 250.000 60.000 63.000 27.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 50.000 60.000 40.000 25.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 5.244.700 13.500 33.500 0 521.253 25.000 10.000 20.000 8.500 212.500 300.000 20.000 50.000 10.000 15.000 157.000 600.000 15.000 10.000 18.000 3.000 34.000 0 30.000 60.000 25.000 20.000 30.000 7.000 3.000 2.604.100 -400.000 4.400.000 360.000 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt konkrete Bezeichnung 4 Vorlagen-Nr. 1 2 3 31 1 BZ Straßen BP 158 Konradsh., Fertigstellung 32 1 BZ Straßen Abrechnungskosten f. Erschließungsanlagen 33 1 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen 34 1 BZ Straßen Vermessungskosten 35 1 BZ Straßen BP 58 Lourdesweg, Kiesstr.; Ersterstellung II BA 36 1 BZ Straßen Peter-Rhiem-Weg, Erp 37 1 BZ Straßen Neubau Fußgängerbrücke Friesheim (Mängel) 38 1 BZ Straßen BP 135 Bergstr., Ersterschließung 39 1 BZ Straßen Ern., Planungskosten Talstr. 40 1 BZ Gartenbau nachträgl. behindertengerechte Ausstattung von 41 1 BZ Straßen Maßnahmen gemäß § 51 (7) Landesbauordnung 42 1 BZ Straßen Herstellung Ökokontoflächen 43 1 BZ Straßen Herstellung Gewässer / Seitengräben 44 1 BZ Straßen Verlängerungt LS-Wall in Dirmerzh., Grundst. 339/07 45 1 BZ Gartenbau Spielplatz 139 Seestr. 459/08 46 1 BZ Straßen BP 119, Fertigstellung, ohne Gehw. II. BA, Gymn. 47 1 BZ Straßen BP 119, Fertigstellg., Verb.-Weg II. BA, Gymn. 48 1 BZ Straßen BP 119, Ersterschließung, II. BA, Gymn. 49 1 BZ Straßen P&R, Bhf. Libl., III. BA (Provisorium & Parkdeck) V6/12 50 1 BZ Gartenbau Ausgleichsmaßn. BP 127, Am Schießberg 628/06 51 1 BZ Straßen 52 1 BZ Gartenbau Ausgleichsmaßn. BP 160, Villehang I. BA 44/11 53 1 BZ Gartenbau Ausgleichsmaßn. BP 141, Gewerbegebiet 475/10 54 1 BZ Straßen Neubau Gehwege Lechenicher Str., Herrig 55 1 BZ Straßen Ausbau Verlängerung Tillmannsweg, Dirmerzh. 56 1 BZ Straßen San. Gladbacher Str., Erp 57 2 Innere Verwaltung Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 58 2 Ordnungsangelegenheiten Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 59 2 Brandschutz Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 60 2 Grundschulen Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 61 2 Hauptschulen Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 62 2 Realschulen Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 63 2 Gymnasien Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 64 2 Förderschule Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 65 2 sonstige schul. Aufgaben Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 66 2 Musikschule Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 67 2 VHS Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 68 2 Büchereien Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 69 2 Heimat-/Kunstpflege Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 70 2 Grundversorgung SGB XII Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 71 2 Asylbewerberleistungen Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 72 2 Förderung von Kindern Ausbau U3-Plätze 406/11 73 2 Förderung junger Menschen Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 74 2 Kindertageseinrichtungen Erw. bewegl.AV, Ausbau U3, Baumaßn. Kitas 406/11 75 2 Jugendarbeit Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 76 2 Sportstätten / Bäder Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 77 2 Räumliche Planung Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 78 2 Bau- / Grundstücksordnung Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 79 2 Denkmalschutz Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 80 2 ÖPNV Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 406/11 81 2 Umweltschutz Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 82 Wirtschaft / Tourismus Erwerb bewegliches Vermögen 406/11 83 2 2 84 2 GS Erp 85 2 Donatus GGS Liblar Zaunanlage im Bereich OGATA 86 2 Donatus GGS Liblar Ausbau Mensa 87 2 VHS 88 2 HS Lechenich San. Toiletten Damen und Lehrer 89 2 HS Lechenich Fensteranlagen Toiletten-Trakt 90 2 HS Lechenich Gen.-San. Duschen TH 91 2 Gymnasium Lechenich 92 2 Am Vogelsang 27 93 2 Spickweg 11 Abbruch 122/2011 94 2 Spickweg 12 Abbruch 122/2011 95 2 Liga Lech.-Süd 96 2 Kiga Blessem 97 2 Kiga Liblar Süd II 98 2 GS Bliesheim FGH Friesheim 89/09 V7/3269 Ankauf von Straßenland Erneuerung Toranlage Akkustikdecken in 12 Klassenräumen 220/2012 Planung Nutzungsänderung Ern. Hubboden Lehrschwimmbecken Sanierung Duschen Stahlgitterzaun Energetische Teilsan. TH Einbau Sonnenschutzrollos Umbau Schwimmbad in Gymnastikhalle 99 2 BZ Straßen Ern. Straßenbegleitgrün 100 2 BZ Straßen Planungskosten 101 2 BZ Straßen Planungskosten LSA 102 2 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen; Wirtschaftswege 89/2011 5 100.000 15.000 35.000 40.000 50.000 30.000 45.000 100.000 15.000 10.000 30.000 50.000 5.000 35.000 30.000 120.000 15.000 520.000 4.000.000 35.000 50.000 41.000 120.000 240.000 50.000 180.000 111.420 12.381 482.160 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 5.000 48.000 16.000 45.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 6 7 100.000 15.000 35.000 40.000 50.000 30.000 45.000 100.000 5.000 10.000 30.000 50.000 5.000 30.000 30.000 120.000 15.000 400.000 250.000 35.000 50.000 41.000 120.000 240.000 50.000 20.000 111.420 12.381 482.160 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 5.000 48.000 16.000 45.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 100.000 45.000 90.000 10.000 30.000 45.000 5.000 30.000 108.000 360.000 100.000 32.000 37.000 108.000 216.000 45.000 90.000 111.420 12.381 480.660 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 4.600 3.500 300.300 1.109.800 619.084 5.000 333.554 3.675 10.000 2.700 2.300 150 109.250 700 13.000 111.420 12.381 480.660 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 50.000 15.000 35.000 40.000 5.000 30.000 45.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 30.000 12.000 15.000 40.000 250.000 3.000 50.000 4.000 12.000 24.000 5.000 20.000 1.500 5.000 48.000 16.000 45.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 120.000 3.650.000 20.000 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Gesamtauszahlungen Investitionsmaßnahmen Auszahlungen insgesamt konkrete Bezeichnung 4 3 Vorlagen-Nr. 1 2 103 2 BZ Straßen 104 2 BZ Gartenbau Nachpflanzungen Grünflächen 105 2 BZ Gartenbau Erwerb bewegliches Vermögen 106 2 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen 107 2 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Gewässern 108 3 HS Lechenich 109 3 Mansio 110 3 BZ Gartenbau Kantstr. (Basketball-Bereich), Libl. 111 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich), Libl. 124/11 112 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich 1), Libl. 693/09 113 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich 2), Libl. 86/11 114 3 BZ Gartenbau Blessem, Am Sportplatz, Schaukel 86/11 115 3 BZ Gartenbau Bliesh., Am Sportplatz, Wackelsteg 86/11 116 3 BZ Gartenbau Dirmerzh., Baumst., Federwippgerät 86/11 117 3 BZ Gartenbau Erp, Am Lindengarten, Schaukel 86/11 118 3 BZ Gartenbau Kierdorf, In den Barbenden, Nestschaukel 86/11 119 3 BZ Gartenbau Kierdorf, Schildgensweg, Spielkombination 86/11 120 3 BZ Gartenbau Köttingen, Im Längsbusch, Rutschturm 86/11 121 3 BZ Gartenbau Köttingen, OMP, Franz-Lehnen-Str., Federwippe 86/11 122 3 BZ Gartenbau Libl., Gemünder Str., Rutschkombination 86/11 123 3 BZ Gartenbau Libl., Peter-Lauscher-Platz, Hügelrutsche 86/11 124 3 BZ Gartenbau Libl., Schleidener Str. (BP 120), Federwippe 86/11 125 3 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen 126 3 BZ Straßen Umrüstung LSA auf LED-Technik 127 3 BZ Straßen Mitgliedschaft AG Fahrradfreundl. Stadt 128 3 BZ Straßen Gehweg Parkplatz Frenzenstr. zum Gehweg 129 3 BZ Straßen Straßenbau aus Ablöseverträge Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Erneuerung Beleuchtung Gebäude Summe un-/teilrentl. Maßnahmen Zwischensumme 440/2007 250/09 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 7 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 5 6 105.000 15.000 10.000 20.000 20.000 70.000 36.127 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 800 5.000 12.000 10.000 5.000 50.000 105.000 15.000 10.000 10.000 20.000 20.000 36.127 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 800 5.000 12.000 10.000 5.000 50.000 25.595.451 10.967.951 5.526.085 1.851.787 5.078.872 2.759.500 3.553.500 4.014.579 8.160.000 36.154.251 18.332.651 7.126.085 2.351.787 6.178.872 3.779.500 3.643.500 9.259.279 10.764.100 8 4.000 28.901 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) 4.000 28.901 50.000 50.000 105.000 15.000 10.000 10.000 20.000 16.000 7.226 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 800 5.000 12.000 10.000 5.000 0 10.000