Beschlussvorlage (Investitonsdringlichkeitsliste 2012)

Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 4 1 2 3 1 R Abwasserbeseitigung Kanalsanierung 2012/2013 2 R Abwasserbeseitigung Hausanschluss dicht (TV) 3 R Abwasserbeseitigung Retentionsbodenfilter Liblar u. Umbau RÜB 5 4 R Abwasserbeseitigung Grundstückserwerb für RBF + RRB 18 5 R Städtische Dienste 6 R Heizkraftwerk 7 R Wasserversorgung Sanierung WL 2012 8 R Wasserversorgung Sanierung WL Eifelstraße 9 R Wasserversorgung Sanierung WL Hubert-Rüttger-Straße 10 R Wasserversorgung 11 R Abwasserbeseitigung Erneuerung E-Technick RÜB 8 12 R Abwasserbeseitigung Erneuerung Hausanschl. 13 R Wasserversorgung Erneuerung Hausanschl. 14 R Wasserversorgung 15 R Abwasserbeseitigung Erschließung Kiesstraße BP58A 16 R Wasserversorgung Erschließung Kiesstraße BP58A 17 R Abwasserbeseitigung Erschließung Bergstraße BP 135 18 R Wasserversorgung 19 R Abwasserbeseitigung 20 R Wasserversorgung 21 R Abwasserbeseitigung 22 R Wasserversorgung 23 R Abwasserbeseitigung 24 R Straßenreinigung 25 R Friedhöfe Hinweistafeln 26 R Friedhöfe Umgestaltung von Grabfeldern allg. 27 R Friedhöfe Wegesanierung Bliesheim alter Teil 28 R Friedhöfe Wegesanierung Lechenich 29 R Friedhöfe Wegesanierung Erp 30 R Friedhöfe Wegesanierung Liblar IV. BA 31 R Friedhöfe Wegesanierung Gymnich II BA 32 R Friedhöfe Wegesanierung Gymnich III BA 33 R Friedhöfe Erwerb bewegliches Vermögen 34 R Friedhöfe EDV, etc. 35 R Abfallwirtschaft Erwerb bewegliches Vermögen 36 R Rettungsdienst Erwerb bewegliches Vermögen 1 1 Kiga Herrig Umbau U3 2 1 Kiga Blessem Umbau U3 3 1 Kiga Friesheim Umbau U3 4 1 Kiga Köttingen Umbau U3 5 1 RS Liblar 6 1 Gymn. Lechenich 7 1 GS Lech.-Süd Mobile Trennwand Aula 8 1 Kiga Blessem Einbau Küche Kellergeschoss 9 1 RS Liblar 10 1 BZ Straßen Erstattg. Erschließungskosten an Stadtwerke 11 1 BZ Straßen Prüfung / Sanierung von Straßenbrücken 12 1 BZ Straßen Sanierung Wirtschaftswegebrücke 13 1 BZ Straßen San. Hubert-Rüttger-Str. Multicar 2 Stück BHKW Neukauf LKW 7,5 to Leckageüberwachung Erschließung Bergstraße BP 135 Erschließung BP 119 2.BA Erschließung BP 119 2.BA Erschließung Seestraße BP 139 2.BA Erschließung Seestraße BP 139 2.BA Sanierung Düker Blessem Erwerb bewegliches Vermögen Summe rentierliche Maßnahmen Barrierefr. Erschl. Fahrschüler Raum/TH Einbau Fluchtwegetüren C-Trakt Ernergetische Sanierung Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt 5 928.200 40.000 5.600.000 370.000 172.000 750.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 115.000 60.000 40.000 50.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 10.558.800 100.000 192.000 882.000 1.200.000 25.000 10.000 20.000 8.500 4.050.000 200.000 50.000 10.000 200.000 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 6 7 464.100 40.000 2.960.000 370.000 172.000 750.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 50.000 60.000 40.000 25.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 7.364.700 5.000 25.000 512.000 590.000 25.000 10.000 20.000 8.500 1.012.500 200.000 50.000 10.000 50.000 1.600.000 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 500.000 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr 11 12 464.100 40.000 1.860.000 370.000 172.000 750.000 390.000 122.000 82.000 76.000 55.000 120.000 100.000 100.000 1.100.000 Folgejahr/e 13 464.100 2.140.000 90.000 15.000 450.000 20.000 200.000 35.000 170.000 40.000 65.000 25.000 1.600.000 76.500 76.500 2.693.000 500.000 1.100.000 360.000 360.000 108.000 108.000 1.020.000 800.000 90.000 18.500 90.500 118.000 358.000 1.544.500 180.000 35.000 150.000 60.000 120.000 6.000 20.000 75.000 50.000 60.000 40.000 25.000 15.000 5.000 5.000 2.000 60.600 5.244.700 5.000 25.000 404.000 482.000 25.000 10.000 20.000 8.500 212.500 20.000 50.000 10.000 15.000 2.604.100 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen konkrete Bezeichnung 4 1 2 3 14 1 BZ Straßen Straßenbeleuchtung 15 1 BZ Straßen Straßenbeleuchtung 16 1 BZ Straßen Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrs 17 1 BZ Straßen Bordsteinabsenkungen 18 1 BZ Straßen Brückern. Mühlenbach, Lech. 19 1 BZ Straßen Matthias-Grell-Str., Fahrbahnsan. 2011, Nachv. 20 1 BZ Straßen San. Entwässerungsstollen in der Ville 21 1 BZ Straßen San. Niederweg / Auf dem Kreuzberg 22 1 BZ Straßen Umbau von Parkplätzen im EKZ; 100% Finanz. 23 1 BZ Straßen Wege zur Gymnicher Mühle 24 1 BZ Straßen Geh- und Radweg Rotbach, Lech.-Dirmerzh. 25 1 BZ Straßen Pavement-Mgmt; Ingenieurleistungen 26 1 BZ Straßen OD Dirmerzh., Verbreiterung Gehwege, Plg.-ko 27 1 BZ Straßen BP 39 Rosellastr., Restfertigstellung 28 1 BZ Straßen BP 93 Restfertigstellung 29 1 BZ Straßen BP 158 Konradsh., Fertigstellung 30 1 BZ Straßen Abrechnungskosten f. Erschließungsanlagen 31 1 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen 32 1 BZ Straßen Vermessungskosten 33 1 BZ Straßen BP 58 Lourdesweg, Kiesstr.; Ersterstellung II BA 34 1 BZ Straßen Peter-Rhiem-Weg, Erp 35 1 BZ Straßen Neubau Fußgängerbrücke Friesheim (Mängel) 36 1 BZ Straßen BP 135 Bergstr., Ersterschließung 37 1 BZ Straßen Ern., Planungskosten Talstr. 38 1 BZ Gartenbau nachträgl. behindertengerechte Ausstattung von 39 1 BZ Straßen Maßnahmen gemäß § 51 (7) Landesbauordnung 40 1 BZ Straßen Herstellung Ökokontoflächen 41 1 BZ Straßen Herstellung Gewässer / Seitengräben 42 1 BZ Straßen 43 1 BZ Gartenbau 44 1 BZ Straßen BP 119, Fertigstellung, ohne Gehw. II. BA, Gymn. 45 1 BZ Straßen BP 119, Fertigstellg., Verb.-Weg II. BA, Gymn. 46 1 BZ Straßen BP 119, Ersterschließung, II. BA, Gymn. 47 1 BZ Straßen P&R, Bhf. Libl., III. BA (Provisorium & Parkdeck) 48 1 BZ Gartenbau 49 1 BZ Straßen 50 1 BZ Gartenbau Ausgleichsmaßn. BP 160, Villehang I. BA 51 1 BZ Gartenbau Ausgleichsmaßn. BP 141, Gewerbegebiet 52 1 BZ Straßen Neubau Gehwege Lechenicher Str., Herrig 53 1 BZ Straßen Ausbau Verlängerung Tillmannsweg, Dirmerzh. 54 1 BZ Straßen 55 2 Innere Verwaltung Erwerb bewegliches Vermögen 57 2 Ordnungsangelegenheiten Erwerb bewegliches Vermögen 58 2 Brandschutz Erwerb bewegliches Vermögen 59 2 Grundschulen Erwerb bewegliches Vermögen 60 2 Hauptschulen Erwerb bewegliches Vermögen 61 2 Realschulen Erwerb bewegliches Vermögen 62 2 Gymnasien Erwerb bewegliches Vermögen 63 2 Förderschule Erwerb bewegliches Vermögen 64 2 sonstige schul. Aufgaben Erwerb bewegliches Vermögen 65 2 Musikschule Erwerb bewegliches Vermögen 66 2 VHS Erwerb bewegliches Vermögen 67 2 Büchereien Erwerb bewegliches Vermögen 68 2 Heimat-/Kunstpflege Erwerb bewegliches Vermögen Verlängerungt LS-Wall in Dirmerzh., Grundst. Spielplatz 139 Seestr. Ausgleichsmaßn. BP 127, Am Schießberg Ankauf von Straßenland San. Gladbacher Str., Erp Gesamtauszahlungen Auszahlungen insgesamt 5 157.000 5.000.000 15.000 10.000 38.000 30.000 50.000 1.350.000 450.000 910.000 235.000 20.000 30.000 70.000 30.000 100.000 15.000 35.000 40.000 50.000 30.000 45.000 100.000 15.000 10.000 30.000 50.000 5.000 35.000 30.000 120.000 15.000 520.000 4.000.000 35.000 50.000 41.000 120.000 240.000 50.000 180.000 111.420 12.381 482.160 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 6 7 157.000 600.000 15.000 10.000 18.000 30.000 50.000 100.000 450.000 300.000 235.000 20.000 30.000 70.000 30.000 100.000 15.000 35.000 40.000 50.000 30.000 45.000 100.000 5.000 10.000 30.000 50.000 5.000 30.000 30.000 120.000 15.000 400.000 250.000 35.000 50.000 41.000 120.000 240.000 50.000 20.000 111.420 12.381 482.160 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 20.000 27.000 385.000 200.000 385.000 240.000 220.000 540.000 450.000 240.000 150.000 395.000 250.000 60.000 63.000 27.000 100.000 45.000 90.000 10.000 30.000 45.000 5.000 30.000 108.000 360.000 100.000 32.000 37.000 108.000 216.000 45.000 90.000 111.420 12.381 480.660 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 111.420 12.381 480.660 47.400 9.850 28.300 40.150 9.600 50.000 25.850 16.000 7.000 1.000 1.500 50.000 157.000 600.000 15.000 10.000 18.000 3.000 50.000 30.000 60.000 25.000 20.000 30.000 7.000 3.000 4.400.000 360.000 15.000 35.000 40.000 5.000 30.000 45.000 10.000 5.000 10.000 5.000 5.000 30.000 12.000 15.000 40.000 250.000 3.000 50.000 4.000 12.000 24.000 5.000 20.000 120.000 3.650.000 20.000 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 1 2 3 69 2 Grundversorgung SGB XII 70 2 Asylbewerberleistungen Erwerb bewegliches Vermögen 71 2 Förderung von Kindern Ausbau U3-Plätze 72 2 Förderung junger Menschen 73 2 Kindertageseinrichtungen 74 2 Jugendarbeit Erwerb bewegliches Vermögen 75 2 Sportstätten / Bäder Erwerb bewegliches Vermögen 76 2 Räumliche Planung Erwerb bewegliches Vermögen 77 2 Bau- / Grundstücksordnung Erwerb bewegliches Vermögen 79 2 Denkmalschutz 80 2 ÖPNV 81 2 Umweltschutz Erwerb bewegliches Vermögen 82 2 Wirtschaft / Tourismus Erwerb bewegliches Vermögen 83 2 Dreifachhhalle Liblar Grundsanierung Sanitärbereich 84 2 FGH Friesheim 85 2 GS Erp 86 2 Donatus GGS Liblar 87 2 VHS 88 2 HS Lechenich San. Toiletten Damen und Lehrer 89 2 HS Lechenich Fensteranlagen Toiletten-Trakt 90 2 HS Lechenich 91 2 Gymnasium Lechenich 92 2 Am Vogelsang 27 93 2 Spickweg 11 Abbruch 94 2 Spickweg 12 Abbruch 95 2 Liga Lech.-Süd 96 2 Kiga Blessem 97 2 Kiga Liblar Süd II 98 2 GS Bliesheim 99 2 BZ Straßen Ern. Straßenbegleitgrün 100 2 BZ Straßen Planungskosten 101 2 BZ Straßen Planungskosten LSA 102 2 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen; Wirtschaftswege 103 2 BZ Straßen 104 2 BZ Gartenbau Nachpflanzungen Grünflächen 105 2 BZ Gartenbau Erwerb bewegliches Vermögen 106 2 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen 107 2 BZ Straßen Ersatzbepflanzungen an Gewässern 108 3 HS Lechenich 109 3 Mansio 110 3 BZ Gartenbau Kantstr. (Basketball-Bereich), Libl. 111 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich), Libl. 112 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich 1), Libl. 113 3 BZ Gartenbau Kantstr. (TT-Bereich 2), Libl. 114 3 BZ Gartenbau Blessem, Am Sportplatz, Schaukel 115 3 BZ Gartenbau Bliesh., Am Sportplatz, Wackelsteg 116 3 BZ Gartenbau Dirmerzh., Baumst., Federwippgerät 117 3 BZ Gartenbau Erp, Am Lindengarten, Schaukel 118 3 BZ Gartenbau Kierdorf, In den Barbenden, Nestschaukel 119 3 BZ Gartenbau Kierdorf, Schildgensweg, Spielkombination 120 3 BZ Gartenbau Köttingen, Im Längsbusch, Rutschturm 121 3 BZ Gartenbau Köttingen, OMP, Franz-Lehnen-Str., Federwippe 122 3 BZ Gartenbau Libl., Gemünder Str., Rutschkombination 123 3 BZ Gartenbau Libl., Peter-Lauscher-Platz, Hügelrutsche Erwerb bewegliches Vermögen Erwerb bewegliches Vermögen Erw. bewegl.AV, Ausbau U3, Baumaßn. Kitas Erwerb bewegliches Vermögen Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Erneuerung Toranlage Akkustikdecken in 12 Klassenräumen Zaunanlage im Bereich OGATA Planung Nutzungsänderung Gen.-San. Duschen TH Ern. Hubboden Lehrschwimmbecken Sanierung Duschen Stahlgitterzaun Energetische Teilsan. TH Einbau Sonnenschutzrollos Umbau Schwimmbad in Gymnastikhalle Herstellungsaufwand Wirtschaftswege Erneuerung Beleuchtung Gebäude 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 400.000 5.000 48.000 16.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 105.000 15.000 10.000 20.000 20.000 70.000 36.127 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 200.000 5.000 48.000 16.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 105.000 15.000 10.000 10.000 20.000 20.000 36.127 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 300.300 1.109.800 619.084 4.000 28.901 10 9 4.600 3.500 5.000 333.554 3.675 10.000 2.700 2.300 150 109.250 700 13.000 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 200.000 200.000 5.000 48.000 16.000 20.000 40.000 30.000 60.000 45.000 10.000 45.000 45.000 6.000 27.000 4.200 280.000 10.000 10.000 5.000 5.000 105.000 15.000 10.000 10.000 20.000 16.000 7.226 75.000 15.000 1.200 1.200 1.800 4.000 800 1.600 3.500 5.000 3.200 800 5.500 2.500 4.600 3.500 300.300 5.000 1.443.354 3.675 10.000 2.700 2.300 150 728.334 700 13.000 4.000 28.901 50.000 10.000 Dringlichkeitsliste: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der HSK - Kommunen nach § 82 GO NRW für das Haushaltsjahr 2012 / Beträge in EUR Rentierliche Maßnahmen (nur kostenrechnende Einrichtungen / Gebührenhaushalte) Unrentierliche Maßnahmen (Kategorien 1 - 3) Sanierungen Priorität Kategorie Produktgruppe / Finanzstelle Investitionsmaßnahmen Gesamtauszahlungen Bewilligung und Auszahlung von Zuweisungen konkrete Bezeichnung Auszahlungen insgesamt Auszahlungsanteil 2012 Bereits erteilte Bewilligung 4 5 6 7 1 2 3 124 3 BZ Gartenbau 125 3 BZ Straßen Erwerb bewegliches Vermögen 126 3 BZ Straßen Umrüstung LSA auf LED-Technik 127 3 BZ Straßen Mitgliedschaft AG Fahrradfreundl. Stadt 128 3 BZ Straßen Gehweg Parkplatz Frenzenstr. zum Gehweg 129 3 BZ Straßen Straßenbau aus Ablöseverträge Libl., Schleidener Str. (BP 120), Federwippe Summe un-/teilrentl. Maßnahmen Zwischensumme Ggf. Beteiligung In 2012 erwartete In 2012 erwartete Dritter in 2012 Bewilligung Auszahlung 8 9 10 Eigenanteil der Gemeinde (GV) Vorjahr/e Lfd. HH-Jahr Folgejahr/e 11 12 13 800 5.000 12.000 10.000 5.000 50.000 800 5.000 12.000 10.000 5.000 50.000 800 5.000 12.000 10.000 5.000 0 26.253.451 11.238.951 5.543.085 2.458.040 5.181.125 2.709.500 3.419.500 4.233.326 8.560.000 36.812.251 18.603.651 7.143.085 2.958.040 6.281.125 3.729.500 3.509.500 9.478.026 11.164.100 50.000