Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 568-IX)

Anlage 1 zur RD-Nr. 568-IX Schmutz- und Niederschlagswassergebühr Kosten Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen Zinsen u.ä. Aufwendungen Unterdeckung aus vorigen Jahren Jahresgewinn Summe Seite 1 2007 Insgesamt Schmutzwasser € € 2.139.092,18 411.577,30 1.479.933,70 235.890,94 1.100.514,67 0,00 306.000,00 5.673.008,79 Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger € 1.500.315,18 250.218,15 820.167,30 148.242,73 574.569,93 0,00 159.760,16 3.453.273,45 € Niederschlagswasser Straßenbaulastträger € 638.777,00 161.359,15 659.766,40 87.648,21 525.944,74 0,00 146.239,84 2.219.735,34 434.889,65 109.855,90 449.179,57 59.672,31 358.071,63 0,00 99.562,43 1.511.231,50 203.887,35 51.503,25 210.586,83 27.975,90 167.873,10 0,00 46.677,41 708.503,84 271.909,76 0,00 74.877,37 276.732,27 623.519,40 257.233,02 0,00 74.877,37 276.732,27 608.842,66 14.676,74 0,00 0,00 0,00 14.676,74 , Erlöse Erlöse Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre Oberflächenentwässerung Summe 589.104,52 0,00 190.989,03 276.732,27 1.056.825,82 Gesamtkosten: 4616182,969 (Gewichtung insgesamt) 317.194,76 0,00 116.111,66 0,00 433.306,42 3019967,029 100,00% 65,42% 1596215,941 902388,8398 34,58% 693827,0966 56,02% 43,98% 100,00% 100,00% 34,58% 458.200,00 € 444.188,85 € Aufkommen Grundgebühren Aufkommen Verbrauchsgebühren 50,78% Frischwasserverbrauch in cbm 811.550 abflusswirksame Fläche in qm 1.900.895,00 € einheitliche Gebühr SW-Gebühr je cbm/Jahr NW-Gebühr je qm/Jahr NW-Gebühr je qm/Jahr bei Grundgebühr je 100 qm abflusswirksame Fläche, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 891.188,00 € € 0,47 0,78 4,83 3,72 0,23 Seite 2 Schmutz- und Niederschlagswassergebühr Kosten Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen Zinsen u.ä. Aufwendungen Unterdeckung aus vorigen Jahren Jahresgewinn Summe Erlöse Erlöse Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre Oberflächenentwässerung Summe Gesamtkosten: (Gewichtung insgesamt) 2008 Insgesamt Schmutzwasser € € Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger € € Niederschlagswasser Straßenbaulastträger € 2.198.629,70 445.775,24 1.519.439,36 311.466,52 1.090.854,27 5.566.165,09 1.539.863,53 272.452,52 839.749,18 188.977,53 562.574,02 3.403.616,77 658.387,27 173.322,72 679.690,18 122.489,00 528.280,25 2.162.169,42 448.240,64 118.000,90 462.744,01 83.392,48 359.661,69 1.472.039,70 210.146,63 55.321,83 216.946,18 39.096,52 168.618,56 690.129,71 577.982,20 135.343,26 303.900,05 1.017.225,51 291.025,94 82.720,19 373.746,13 286.956,26 52.623,07 303.900,05 643.479,38 258.298,23 52.623,07 303.900,05 614.821,35 28.658,03 28.658,03 4.548.939,58 3.029.870,64 1.518.690,04 857.218,35 661.471,68 100% 67% 33% 56% 44% 1,00 100% 33% Aufkommen Grundgebühren bei 200 qm Grundstaffel Aufkommen Verbrauchsgebühren 458.200,00 399.018,35 53% Frischwasserverbrauch in cbm 806.450,00 abflusswirksame Fläche in qm 1.900.895,00 € einheitliche Gebühr SW-Gebühr je cbm/Jahr NW-Gebühr je qm/Jahr bei Grundgebühr je 100 qm abflusswirksame Fläche, mindestens 200 qm (Grundstaffel) € 891.188,00 € 4,82 3,76 0,45 0,21 0,74 Seite 3 Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2009 Insgesamt Schmutzwasser € € Niederschlagswasser Niederschlagswasser Anlieger € € Niederschlagswasser Straßenbaulastträger € Kosten Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen Sonstigen betrieblichen Aufwendungen Zinsen u.ä. Aufwendungen Unterdeckung aus vorigen Jahren Jahresgewinn Summe 2.177.536,39 429.890,31 1.530.656,42 359.202,03 1.125.931,83 0,00 0,00 5.623.216,99 1.517.753,35 262.792,03 845.948,51 219.604,78 580.664,18 0,00 0,00 3.426.762,85 659.783,04 167.098,28 684.707,91 139.597,25 545.267,65 0,00 0,00 2.196.454,14 449.190,90 113.763,20 466.160,15 95.040,05 371.226,98 0,00 0,00 1.495.381,29 210.592,14 53.335,09 218.547,75 44.557,20 174.040,67 0,00 0,00 701.072,84 Erlöse Erlöse Entnahme aus der Sonderrücklage Überdeckung Vorjahre Oberflächenentwässerung Summe 485.357,09 21.241,09 263.144,66 270.074,87 1.039.817,71 251.355,23 12.984,68 160.860,38 0,00 425.200,30 192.188,01 8.256,41 102.284,28 270.074,87 572.803,57 191.040,29 8.256,41 102.284,28 270.074,87 571.655,85 1.147,72 0,00 0,00 0,00 1.147,72 4.583.399,27 3.001.562,55 1.623.650,57 923.725,44 699.925,13 100,00% 65,49% 35,42% 56,89% Gesamtkosten: (Gewichtung insgesamt) 43,11% 100,91% 100,00% 35,42% 458.200,00 € 465.525,44 € Aufkommen Grundgebühren bei 200 qm Grundstaffel Aufkommen Verbrauchsgebühren 49,60% Frischwasserverbrauch in cbm geschätzt 814.375 abflusswirksame Fläche in qm 1.900.895,00 € einheitliche Gebühr SW-Gebühr je cbm/Jahr NW-Gebühr je qm/Jahr NW-Gebühr je qm/Jahr mit Grundgebühr je angefangene 100 qm, mindestens 200 qm (Grundstaffel) 891.188,00 € € 0,49 0,79 4,82 3,69 0,24