Beschlussvorlage (Wirtschaftsplan 2018 Bine)

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Biowärme Nettersheim Wirtschaftsjahr 2018 Wirtschaftsplan 2018 Aufgrund des § 14 Eigenbetriebsverordnung (EigVO) für das Land Nordrhein – Westfalen vom 16.11.2004 (GV NRW S.644), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (GV NRW S.559) hat der Rat der Gemeinde Nettersheim in seiner Sitzung am 12.12.2017 folgenden Beschluss für das Jahr 2018 gefasst: §1 Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 schließt wie folgt ab: 1. Ergebnisplan Gesamtbetrag der Erträge Gesamtbetrag der Aufwendungen Jahresergebnis 2. 393.750,00 € 393.370,00 € 380,00 € Finanzplan Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 370.200,00 € Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit u. der Finanzierungstätigkeit 687.500,00 € 288.720,00 € 702.250,00 € Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von € 380,00 soll auf neue Rechnung vorgetragen und mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet werden. §2 Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen wird eine Kreditermächtigung bis zu einer Kreditsumme von € 442.500 erteilt. 2 Wirtschaftsplan 2018 §3 Zur Sicherung eines jederzeitigen Kassenliquiditätsbestandes dürfen Kredite bis zu einer Summe von € 1.500.000,00 für den notwendigen Zeitraum der Überbrückung aufgenommen werden. Nettersheim, 12.12.2017 __________________ Betriebsleiter Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk Nettersheim, 16.11.2017 Aufgestellt: _______________ gez. Norbert Crump Technische Leitung Bestätigt: _____________ gez. Daniela Glehn Kämmerin ____________ gez. Wilfried Pracht Betriebsleiter 3 Erfolgsplan 2018 Ist 2016 Plan 2017 158.559,70 193.400,00 46.696,06 2.150,50 Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer Erlöse Bereitstellungsgebühr 19% USt Umsatzerlöse Erlöse Großabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse Kleinabnehmer (Verbrauchsgebühr) Erlöse BKZ /Anschlussk. Reparaturkostenerstattung Gesamterlöse aktivierte Personalkosten sonstige betriebliche Erträge Erträge aus Herabsetzung PWB zu Ford. Erträge Auflösung von Rückstellungen Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Periodenfremde Erträge sonstige Erträge sonstige betriebliche Erträge gesamt Gesamtleistung vorl. Ergebnis 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 170.000,00 176.000,00 184.800,00 194.040,00 203.740,00 45.000,00 45.000,00 56.000,00 58.800,00 61.740,00 64.820,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 25.709,01 25.100,00 25.100,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 64.425,00 70.400,00 63.000,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 11.453,52 11.800,00 11.600,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 462,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.456,40 351.200,00 320.200,00 363.100,00 374.700,00 386.880,00 399.660,00 2.499,68 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.642,63 21.550,00 21.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 22.550,00 1.424,98 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 17.209,04 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 64.976,65 28.550,00 28.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 29.550,00 376.932,73 379.750,00 349.750,00 393.650,00 405.250,00 417.430,00 430.210,00 156.087,14 155.000,00 158.000,00 161.500,00 169.575,00 178.050,00 186.950,00 9.337,39 24.000,00 9.000,00 14.000,00 14.700,00 15.435,00 16.205,00 12.031,26 20.000,00 12.000,00 20.500,00 21.525,00 22.600,00 23.730,00 -8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materialaufwand Hackschnitzelbezug/Pelletbezug Gasbezug Heizölbezug Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer Bestandsveränd.RHB-Stoffe/bez. Ware Strombezug Materialaufwand gesamt Aufw. für bezogene Leistungen Reinigung, Wartung u. Instandhaltung 4.404,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.581,99 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 194.433,60 213.000,00 193.000,00 210.000,00 219.800,00 230.085,00 240.885,00 14.114,55 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ausstehende Rechnungen Aufw. für bezogene Leistungen gesamt 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.727,55 25.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Personalaufwand 17.945,69 25.000,00 25.000,00 30.000,00 30.600,00 31.210,00 31.830,00 Abschreibungen 48.827,39 90.000,00 82.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Grundstücksaufwendungen 211,73 200,00 212,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Versicherungen 270,00 270,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 sonstige betriebliche Aufwendungen Beiträge Reisekosten Arbeitnehmer Mietleasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,97 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 88.988,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,04 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 Verwaltungskosten 3.972,61 5.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Abschluss- und Prüfungskosten 6.000,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Telefon Rechts und Beratungskosten 4 Erfolgsplan 2018 Ist 2016 Nebenkosten des Geldverkehrs Plan 2017 444,60 vorl. Ergebnis 31.12.2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 267,97 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 101.078,91 15.540,00 16.632,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.150,50 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 82,98 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zinsaufw. f.kfr.Verbindlichkeit 35,75 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 3.900,00 2.407,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 39,62 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigk. -2.223,30 760,00 4.161,00 380,00 1.580,00 2.865,00 4.225,00 Jahresüberschuss -2.223,30 760,00 4.161,00 380,00 1.580,00 2.865,00 4.225,00 sonst. betriebl. Aufw. gesamt Betriebsbedarf Werkzeuge und Kleingeräte Raummiete ausstehende Rechnungen sonst. betriebl. Aufw. gesamt Forderungsverluste Einstellungen SoPo mit RL-Anteil Periodenfremde Aufwendungen Zinsen lfr. Verbindlichkeiten Zinsaufw. Abzinsung Rückstellungen Eigenkapitalverzinsung 18,20 400,00 Anmerkung: Das vorläufige Ergebnis 2017 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Die Abrechnung der tatsächlichen Abwasserverbräuche 2017 Anfang nächsten Jahres sowie Abschluss- bzw. Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern. Weiterhin ist, wie im Betriebsausschuss beschlossen, eine Eigenkapitalverzinsung im Plan 2018 ff. in Höhe von 2% berücksichtigt. 5 Erläuterungsteil Erträge Umsatzerlöse Annahme der Wärmeabgabemengen 2018 Die Umsatzerlöse resultieren aus Grundgebühren, Verbrauchsgebühren sowie Bereitstellungsgebühren. Anzahl Abnehmer Grundgebühr Verbrauchsgebühr in € in € Bereitstellungs- Annahme gebühr MWh in € 17 Kommunalgebäude 58.700 113.000 2.850 1.717 58 Privathaushalte 33.900 56.000 9.650 860 3 Großabnehmer 20.000 63.000 500 973 112.600 232.000 13.000 3.550 78 sonstige betriebliche Erträge Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Die Investitionskostenzuschüsse zur Errichtung des Wärmenetzes einschließlich Heizzentrale werden jährlich erfolgswirksam aufgelöst. 6 Erläuterungsteil Aufwendungen Materialaufwand Gasverbrauch Die Spitzenlastkessel der Heizzentrale in der Hauptschule und der zukünftigen Heizzentrale im Kloster Nettersheim werden mit Gas betrieben. Die Grundlast wird durch zwei Hackschnitzel- (Hauptschule) bzw. Pelletkessel (Kloster) sichergestellt. Holzverbrauch Im Wirtschaftsplan 2018 wird von einem Bezug an Hackschnitzeln bzw. Pellets in Höhe von 161.500,00 Euro ausgegangen. Diese Prognose basiert auf der Annahme einer Wärmeproduktion von 90% Holzanteil und 10% fossile Brennstoffe (Gas/Öl). Heizöl Die Spitzenlastkessel im Nahwärmeverbund Marmagen und Zingsheim werden mit Heizöl betrieben. Es handelt sich um die vorhandenen Heizanlagen in den Grundschulen, die in das Versorgungsnetz mit eingebunden wurden. Strom Der Stromverbrauch ist lastabhängig vom Betrieb der Holzkesselanlage als auch durch den Betrieb der Nahwärmenetzpumpen. 7 Erläuterungsteil Aufwendungen Personalaufwand Für die Betriebsführung Verwaltungsleistungen eingesetzt. Die wird technisches Verwaltungspersonal Personalkostenanteile werden Personal, der nach für Gemeinde notwendige Nettersheim tatsächlichem Aufwand abgerechnet. Aufgrund der Entwicklungen des Eigenbetriebes insbesondere im investiven Bereich und der hiermit verbundenen Kapazitätserweiterungen ist eine Anpassung der Personalkosten auf 30.000,00 Euro erforderlich. Abschreibungen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden für die voraussichtliche Nutzungsdauer ratierlich abgeschrieben. Die Ermittlung der Abschreibung steht jedoch unter dem Vorbehalt des Baubeginns bzw. der Fertigstellung der Baumaßnahmen. 8 Investitionsübersicht und Maßnahmeerläuterung Tab. Überblick Bezeichnung Betrag Nahwärmezentrale Kloster Nettersheim 240.000,00 € Nahwärmenetz Klosterstraße/Rosenthalstraße, Nh  60.000,00 € Förderung 50 %: 30.000,00 € Erneuerung Hackschnitzelkessel und Gaskessel 250.000,00 € Nahwärmezentrale Nettersheim  Förderung 50%: 125.000,00 € Spitzenlastkessel im Bereich Jugendgästehaus  100.000,00 € Förderung 90%: 90.000,00 € Neuverlegung Hausanschlüsse 15.000,00 € Optimierung der Heizzentralen/Nahwärmenetz 15.000,00 € Wärmezähler 7.500,00 € Investitionssumme 687.500,00 € Kreditbedarf 442.500,00 € Nahwärmezentrale im Kloster Nettersheim Wie bereits in der Sitzungsphase im Juli 2016 dargelegt, soll zur zukünftigen Wärmeversorgung des Klosters der bestehende Gaskessel erhalten und als Spitzenlastkessel in das neue System eingebunden werden. Dieser Gaskessel soll dann um zwei Pelletkessel mit einer Leistung von jeweils 200kW ergänzt werden. Die Heizzentrale befindet sich derzeit in dieser Form in der Realisierung. Ab dem kommenden Jahr kann die Beheizung des Gebäudes über die dann fertiggestellte Heizentrale sichergestellt werden. Nahwärmenetz Klosterstraße/Rosenthalstraße, Nettersheim Hinsichtlich der Erläuterung wird auf die Vorlage 593 verwiesen. Insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten baulichen Entwicklung in diesem Bereich wird es erforderlich sein, die Realisierung in 2018 anzugehen. 9 Maßnahmeerläuterung Erneuerung Hackschnitzelkessel und Gaskessel Nahwärmezentrale Nettersheim Der Hackschnitzelkessel (WVT) hat mittlerweile ein Alter von über 15 Jahren erreicht. Aufgrund dessen und aufgrund der mittlerweile geleisteten Vollbenutzungsstunden ist ein Austausch angeraten. Gleiches gilt für die beiden Gaskessel in der Heizzentrale, die mittlerweile ein Alter von rund 30 Jahren aufweisen. Die Investition soll im Rahmen der Förderkulisse Städtebau abgewickelt werden. Spitzenlastkessel im Bereich Jugendgästehaus, Nettersheim Um die Versorgungssicherheit (Bereich unterhalb Höhenweg) garantieren zu können, befindet sich derzeit ein Spitzenlastkessel im Bereich Jugendgästehaus in der Untersuchung. Die Investition soll im Rahmen der Förderkulisse Städtebau abgewickelt werden. Neuverlegung Hausanschlüsse Veranschlagt sind die Aufwendungen der Anschlüsse neuer Wärmeabnehmer. Optimierung der Heizzentralen Zur Optimierung der Betriebsabläufe sind in den Heizzentralen in Nettersheim, Marmagen und Zingsheim kleinere Verbesserungsmaßnahmen durchzuführen. Wärmezähler Laut Eichgesetz müssen die Wärmezähler nach 5 Jahren ausgetauscht werden. Veranschlagt sind die Aufwendungen für die Beschaffung neuer Wärmezähler. 10 Finanzplan 2018 Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 in € in € in € in € in € Einzahlungs-und Auszahlungsarten Einzahlungen Erlöse Großabnehmer 19 % USt 193.400,00 176.000,00 184.800,00 194.040,00 203.740,00 45.000,00 56.000,00 58.800,00 61.740,00 64.820,00 Einzahlungen Erlöse BKZ / Anschlusskosten 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Einzahlungen Grundgebühr Kleinabnehmer 25.100,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 Einzahlungen Grundgebühr Großabnehmer 70.400,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 78.700,00 Einzahlungen Erlöse Bereitsstellungsgebühr 11.800,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Einzahlungen sonstige Erträge 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Einzahlungen periodenfremd 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 358.700,00 370.200,00 381.800,00 393.980,00 406.760,00 Personalauszahlungen 25.000,00 30.000,00 30.600,00 31.210,00 31.830,00 Auszahlungen für RHB 213.000,00 210.000,00 219.800,00 230.085,00 240.885,00 Auszahlung für bezogene Leistungen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Auszahlung für sonst. betriebl. Aufwendungen 15.540,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 Auszahlungen für Zinsen 4.400,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 Auszahlungen periodenfremd Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 283.940,00 288.720,00 299.120,00 310.015,00 321.435,00 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 74.760,00 81.480,00 82.680,00 83.965,00 85.325,00 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000,00 245.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 245.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 680.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 969.426,77 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erlöse Kleinabnehmer Einzahlungen Zinsen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Ausz. für den Erwerb von GrSt u. Gebäuden Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. AV Auszahlungen von aktivierbaren Finanzanlagen 11 Finanzplan 2018 Einzahlungs-und Auszahlungsarten sonstige Investitionsauszahlungen Plan Plan Plan Plan Plan 2017 2018 2019 2020 2021 in € in € in € in € in € 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 984.426,77 687.500,00 97.500,00 97.500,00 97.500,00 Saldo Investitionstätigkeit -954.426,77 -442.500,00 -67.500,00 -67.500,00 -67.500,00 Finanzmittelüberschuss-/Fehlbetrag -879.666,77 -361.020,00 15.180,00 16.465,00 17.825,00 954.426,77 442.500,00 67.500,00 67.500,00 67.500,00 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 10.000,00 14.750,00 41.270,00 41.270,00 41.270,00 Saldo d. Finanzierungstätigkeit 64.760,00 427.750,00 26.230,00 26.230,00 26.230,00 -812.166,77 66.730,00 41.410,00 42.695,00 44.055,00 Anfangsbestand 236.777,35 301.537,35 368.267,35 409.677,35 452.372,35 Liquide Mittel 301.537,35 368.267,35 409.677,35 452.372,35 496.427,35 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten + Aufnahme von Darlehen Änd. des Bestd. an eigenen Finanzmitteln 12 Finanzmittelbedarf 2018 Mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans ist auch der Finanzmittelbedarf darzustellen. Die Liquidität des Eigenbetriebs und die Finanzierung der Investitionen sind sicherzustellen. Hierzu ist eine entsprechende Liquiditätsplanung vorzunehmen. In diesem Zusammenhang ist der Bedarf an Krediten zur Finanzierung der Investitionen und zur Liquiditätssicherung zu beleuchten. Im Wirtschaftsplan ist damit die Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen wie auch zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebs für die laufende Geschäftstätigkeit festzulegen. Rücklagenentwicklung 2018 Tab. Überblick Bezeichnung Betrag Kapitalrücklage zum 31.12.2017 Verlustvortrag aus Vj zum 31.12.2017 Vorl. Ist zum 31.12.2017 Ergebnis 2018 (laut Plan) 15.283,24 € - 4.357,21 € 4.161,00 € 380,00 € 13 Gebührenbedarfsberechnung 2018 1. Verbrauchsgebühr 1.1. Wärmeabnahmemenge in MWh 3.550,00 MWh 1.2. Hackschnitzelbezug/Pelletbezug abzgl. Hackschnitzelreduzierung/Freischneiden Wirtschaftswege Gasbezug Heizölbezug 161.500,00 € 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. Strombezug Abschreibungen 30 % Reinigung, Wartung und Instandhaltung 30% Verpflichtungen aus Leasingverträgen 30 % Zinsaufwand 30% Gesamtaufwand 1.10. Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro 30 % Gebührenbedarf Gebührenbedarf je MWh Wärmeabnahmemenge - 6.000,00 € 14.000,00 € 20.500,00 € 14.000,00 € 25.500,00 € 7.500,00 € - € 1.245,00 € 238.245,00 € 6.765,00 € 231.480,00 € 65,21 € 2. Grundgebühr und Bereitstellungsgebühr 2.1. Aufwendungen 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Aufwendungen für Betriebs- und Verwaltungspersonal Reinigung, Wartung und Instandhaltung 70% Abschreibung 70% Aufwendungen für Wirtschaftsprüfung Versicherungen und Beiträge 30.000,00 € 17.500,00 € 59.500,00 € 6.500,00 € 1.150,00 € 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. 2.1.9. 2.1.10. Zinsaufwand 70% Verwaltungskosten Sonstige betriebl. Aufwendungen Einstellung SoPo mit RL-Anteil Verzinsung Eigenkapital 2.905,00 € 7.000,00 € 3.970,00 € 5.500,00 € 14.100,00 € Gesamt 2.2. Erträge 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. Erträge Aufl. SoPo mit Rückl.ant. Euro 70 % Baukostenzuschüsse Sonstige Erträge 2.2.4. Akt. Eigenleistungen Gesamt Gebührenbedarf 148.125,00 € 15.785,00 € 5.500,00 € 100,00 € 1.000,00 € 22.385,00 € 125.740,00 € 14 Gebührenbedarfsberechnung 2018 2.3. Gebühren 2.3.1. 2.3.2. Grundgebühr Kleinabnehmer Grundgebühr Großabnehmer 30.500,00 € 71.000,00 € 2.3.3. Bereitstellungsgebühr 13.000,00 € Gesamt 2.4. Ergebnis 2.4.1. Defizit 2.4.2. Anschlussleistung 114.500,00 € - 11.240,00 € 2.774,50 kW Mehrbedarf pro Kw 4,05 € Hiernach ist festzustellen, dass die Verbrauchsgebühr in Höhe von 65,00 € je MWh auskömmlich ist und sich bei der Grund-/Bereitstellungsgebühr eine Unterdeckung in Höhe von rd. 11.000 € ergibt. Diese Unterdeckung hängt im Wesentlichen mit der zwecks Verbesserung der Kapitalausstattung des Eigenbetriebes beschlossenen Einführung einer Eigenkapitalverzinsung zusammen, die im Wirtschaftsplan 2018 mit 2 % Berücksichtigung gefunden hat. Ausgehend von einer Gesamtanschlussleistung in Höhe von 2.774,50 kW ergibt sich ein Erhöhungsbedarf von gerundet 4,00 € pro kW. Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar: Erhöhung Grundgebühren zum 01.01.2018 alt in € neu in € von 0 kW bis 30 kW 47,00 51,00 von 31 kW bis 70 kW 37,00 41,00 von 71 kW bis 300 kW 27,00 31,00 über 300 kW 23,00 27,00 15 Stellenübersicht 2018 Entgeltgruppe 11 10 9 8 6 5 4 3 gesamt: Stellen 2018 Stellen 2017 Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,53 0,01 0,00 0,35 0,01 0,00 0,35 0,00 0,55 0,12 0,37 0,0 0,37 Erläuterun gen kuVermerk kwVermerk Nachrichtlich: Beamte/Beamtinnen im Betrieb Besoldungsgruppe B2 A13 A12 gesamt: 0,02 0,02 0,06 0,02 0,00 0,07 0,02 0,00 0,07 0,10 0,09 0,09 16