Beschlussvorlage (Investitionsliste 2018 Stand AKTUELL)

Investitions- und Maßnahmenplanung zum Haushalt 2018 Investitionen 2018 Kost Maßn.Nr. Maßnahme 2018 Auszahlungen 2019 Einzahlungen Auszahlungen 2020 Einzahlungen Auszahlungen 2021 Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Allgemein 111222/ 537110 2017-001 Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof 537110 2018-001 Neubeschaffung Müllfahrzeug 573311 2017-056 Beschaffung von Maschinen und Geräten Forst 521110 2011-032 DSL Versorgung im Gemeindegebiet 362190 2017-006 Neuanschaffungen Spielplätze im Gemeindegebiet 553100 2017-048 Investive Verbesserungsmaßnahmen Friedhöfe im Gemeindegebiet 424110 2017-010 Masterplan Sport und Gesundheit - investive Verbesserungen Sportlätze 111219 2017-008 Beschaffung von Hard- und Software Dienstgebäude 551110 2017-011 Naturparkmaßnahme Wanderparkplätze 366160 573112/362100 2017-007 2018-002 366160 2018-003 70.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 400.000,00 360.000,00 400.000,00 360.000,00 400.000,00 360.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 9.000,00 15.000,00 9.000,00 Investive Verbesserung Eifelhaus Fassadensanierung NZ/HKZ/Forstamt 15.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Temporäre Wohneinheit JZP 11.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tourismus Naturerlebnisdorf Nettersheim Bahnhof 521110 2017-012 Bahnhofsumfeld Nettersheim - barrierefreier Zugang über BÜ Grafschaftsgasse 300.000,00 240.000,00 200.000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 2012-006 P+R Anlage auf dem Bahnhofsgelände - Solartankstelle 150.000,00 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 2011-030 Zusammenlegung Bahnsteige Bahnhofsumfeld Nettersheim 200.000,00 160.000,00 180.000,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ausbaumaßnahmen 541110 2017-013 Ausbau OD Frohngau Helterstraße/Buirer Straße, 1. Teilbetrag Nebenanlagen 100.000,00 60.000,00 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2011-044 Ausbau Nebenanlagen B 51 OD Tondorf (Restfinanzierung) 20.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2016-007 Ausbau Nebenanlagen Jakob-Kneip-Straße Pesch (Restfinanzierung) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 90.000,00 100.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wasserrahmenrichtlinie 533110 2017-003 Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie 1. Teilmaßnahme Erschließungsmaßnahmen 541110 2017-018 Erschließung Teilbereich "Auf Bennfeld" Nettersheim (Restfinanzierung) 30.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2017-019 Erschließung Teilbereich Jahnstraße in Marmagen 50.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2017-020 Erschließung Baugebiet F7 "Die Acht Morgen" in Marmagen 350.000,00 90.000,00 50.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ankauf von Grundstücksflächen Neubaugebiete 541110 2017-022 Erschließung Baugebiet Teilbereich L 6a "Altes Pastorat" in Zingsheim 80.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 521110 2017-023 Erschließung Baugebiet "Brotkiste" in Nettersheim 300.000,00 100.000,00 300.000,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 140.000,00 541110 2017-064 Erschließung Baugebiet "Auf Graben" in Nettersheim (Restfinanzierung) 300.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 541110 2017-024 Erschließung T 4 Akazienstraße/Ratzenbüchel (Restfinanzierung) 45.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122420 2018-011 Erstattung Beiträge KAG - Wasser- und Kanalanschlussbeiträge an die Eigenbetriebe 250.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2018-013 Erneuerung Gemeindeverbindungsstraße 100.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Feuerwehr 126100 2017-025 Atemschutzgeräte Feuerwehr 126100 2018-004 Investive Verbesserungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 126100 2018-005 126100 2017-027 Beschaffung von Chemieschutzanzügen 9.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beschaffung von Maschinen und Geräten Feuerwehr 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 126100 2017-028 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeug - Anteilsfinanzierung 350.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 110.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Masterplan Nettersheim 111411 2016-054 Masterplan Nettersheim - Steinfelder Straße 9/9a 272110 2017-030 Masterplan Nettersheim - Altbau Literaturhaus 521110 2016-055 Masterplan Nettersheim - Kurgarten 150.000,00 120.000,00 50.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2013-012 Masterplan Nettersheim - Urftbrücke 140.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 2013-011 Masterplan Nettersheim - Infoleitsystem 50.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förderung einer integrierten ländlichen Entwicklung 122420 2017-031 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Flurbereinigung 521110 2016-033 Integriertes Entwicklungskonzept Dorferneuerung - Dorfsaal Tondorf 111411 2018-012 Entwicklung Obergeschoss Alte Schule Frohngau 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitions- und Maßnahmenplanung zum Haushalt 2018 Investitionen 2018 Kost Maßn.Nr. Maßnahme 2018 Auszahlungen 2019 Einzahlungen Auszahlungen 2020 Einzahlungen Auszahlungen 2021 Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen Interkommunales Entwicklungskonzept (IEK) 521110 2017-032 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Planungskosten 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 111219 2016-038 424110 2016-039 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Rathaus Zingsheim 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 160.000,00 80.000,00 0,00 0,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Turnhalle Marmagen 180.000,00 160.000,00 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 2017-037 541110 2017-038 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Anbindung Aussichtspunkt Eifelhöhenklinik 50.000,00 45.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Verknüpfung Ortskern/Eifelhöhenklinik 50.000,00 45.000,00 60.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 571110 424110 2017-039 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Betonung Ortsausgang Nord Marmagen 50.000,00 45.000,00 100.000,00 95.000,00 100.000,00 95.000,00 0,00 0,00 2017-040 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Erlebnis und Sportzentrum Nettersheim 50.000,00 45.000,00 70.000,00 60.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 424110 2017-041 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Wetterschutz/Sanitäreinrichtungen Sportzentrum Nettersheim 18.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122110 2017-043 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Koordinierungsstelle Katastrophenschutz Rathaus Zingsheim 120.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424110 2017-044 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Turn- und ehemalige Schwimmhalle Zingsheim 60.000,00 50.000,00 120.000,00 100.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 211000 2017-062 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Generationenplatz Spielflächen Grundschule Zingsheim60.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 60.000,00 50.000,00 0,00 0,00 122420 2017-036 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Grunderwerb Zingsheim 35.000,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211000 2018-006 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Quartiersöffnung Grundschule Zingsheim 50.000,00 25.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 205.000,00 102.500,00 211000 2018-007 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Quartiersöffnung Grundschule Marmagen 50.000,00 25.000,00 200.000,00 100.000,00 200.000,00 100.000,00 165.000,00 132.500,00 2.100.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 585.000,00 550.000,00 495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sonderprogramm Städtebau 315330 2016-053 Kloster Nettersheim - Quartierszentrum für Integration und Begegnung Investitionspakt - Soziale Integration im Quartier 362190 2018-008 Forum Nettersheim Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 111411 2017-046 Entwicklung Dorfzentren in Pesch, Engelgau, Tondorf, Jugendraum Roderath 55.000,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366130 2016-047 Jugendzeltplatz (Überdachung Gruppenraum und Betreuerunterkunft) 30.000,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126100 2017-029 Anbau Feuerwehrgerätehaus Pesch 30.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energie 111411 2016-051 Energetische Stadtsanierung "integriertes Quartierskonzept" 541111 2017-009 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361510 2017-063 Investive Verbesserungsmaßnahmen Kindergraten Tondorf 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361410 2018-009 Erweiterung Kindergarten Nettersheim 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361610 2018-010 Erweiterung Kindergarten Zingsheim 100.000,00 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.600,00 116.600,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 58.300,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 Kindergärten Schulen 211000 2017-047 Gute Schule 2020 Asyl 315320/321 315315 2017-051 / 053Einrichtungsgegenstände Asylbewerberheim 315320/321 315315 2017-055 Investive Verbesserungsmaßnahmen Asylbewerberheime Gesamt Maßnahmen - geplant in der Finanz- und Ergebnisrechnung Maßnahme 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 9.433.200,00 6.196.600,00 4.111.300,00 2.775.300,00 1.701.300,00 1.386.300,00 613.000,00 618.000,00 2018 Auszahlungen 2019 Einzahlungen Auszahlungen 2020 Einzahlungen Auszahlungen 2021 Einzahlungen Auszahlungen Einzahlungen 521110 Denkmalpflegemaßnahmen (Pauschalzuweisungen) 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 30.000,00 15.000,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Dorfgemeinschaftshaus Zingsheim 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Verfügungsfonds 15.000,00 7.500,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Quartiersmanagement 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 25.000,00 12.500,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept - Bauberatung und Fassadenprogramm Marmagen, Nettersheim, Zingsheim 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 60.000,00 30.000,00 521110 Interkommunales Entwicklungskonzept Städtebau - Gestaltungsleitfaden 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 Bauleitplanung (Novellierung FNP) 30.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 521110 Bauleitplanung allgemein 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541110 Instandsetzungsmaßnahmen an Straßen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218000 Schulzweckverband Blankenheim-Nettersheim - Sanierung und funktionale Optimierung Schulzentrum 2.000.000,00 Nettersheim 2.000.000,00 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 571300 Eifel vital 128.000,00 102.400,00 106.000,00 84.800,00 32.000,00 25.600,00 0,00 0,00 2.418.000,00 2.267.400,00 1.501.000,00 1.397.300,00 157.000,00 88.100,00 125.000,00 62.500,00 Gesamt Maßnahmen - geplant in der Ergebnisrechnung-