Beschlussvorlage (Ergebnisplan)

Gesamtergebnishaushalt Stadt Erftstadt Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Finanzplan 2013 Finanzplan 2014 Finanzplan 2015 Steuern und ähnliche Abgaben -40.953.758,36 -36.910.604,00 -42.993.414,00 -43.264.526,00 -45.175.394,00 -47.072.439,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -21.168.357,07 -20.536.391,00 -17.498.615,00 -19.325.481,00 -19.208.102,00 -19.711.759,00 03 + Sonstige Transfererträge -1.796.460,64 -1.496.321,00 -1.624.748,00 -1.624.748,00 -1.624.748,00 -1.624.748,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -9.087.068,28 -8.996.850,00 -9.078.388,00 -9.095.988,00 -9.095.988,00 -9.095.988,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -71.162,02 -75.800,00 -127.600,00 -126.100,00 -176.100,00 -176.100,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.338.895,91 -1.118.671,00 -1.140.487,00 -1.139.075,00 -1.143.356,00 -1.147.679,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge -5.829.211,36 -3.137.612,00 -2.702.641,00 -2.803.146,00 -2.803.657,00 -2.804.173,00 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 954.762,82 437.098,00 450.997,00 410.371,00 356.481,00 327.651,00 15 - Transferaufwendungen 40.785.428,62 41.496.644,00 45.567.610,00 45.435.553,00 44.278.656,00 43.844.726,00 16 - Sonstige Aufwendungen 12.832.013,35 12.958.357,00 12.673.120,00 12.634.499,00 12.613.376,00 12.564.982,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 84.460.118,00 87.256.959,00 92.804.860,00 92.798.326,00 91.596.424,00 91.407.473,00 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 4.215.204,36 14.984.710,00 17.638.967,00 15.419.262,00 12.369.079,00 9.774.587,00 Nr. Bezeichnung 01 (=Zeilen 10 und 17) 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) 22 = Ordentliches Jahresergebnis 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80.244.913,64 -72.272.249,00 -75.165.893,00 -77.379.064,00 -79.227.345,00 -81.632.886,00 19.311.941,17 20.897.135,00 21.891.059,00 22.126.631,00 22.168.270,00 22.483.231,00 1.060.130,00 1.325.000,00 1.303.000,00 1.353.000,00 1.353.000,00 1.353.000,00 9.515.842,04 10.142.725,00 10.919.074,00 10.838.272,00 10.826.641,00 10.833.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.330.098,11 -4.759.419,00 -4.759.419,00 -4.759.419,00 -4.759.419,00 -4.759.419,00 303.681,93 1.030.000,00 500.000,00 600.000,00 700.000,00 800.000,00 -5.026.416,18 -3.729.419,00 -4.259.419,00 -4.159.419,00 -4.059.419,00 -3.959.419,00 -811.211,82 11.255.291,00 13.379.548,00 11.259.843,00 8.309.660,00 5.815.168,00 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = Außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 = Jahresergebnis -811.211,82 11.255.291,00 13.379.548,00 11.259.843,00 8.309.660,00 5.815.168,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -339.508,45 -429.597,00 -368.310,00 -368.310,00 -368.310,00 -368.310,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 339.508,45 472.027,00 368.310,00 368.310,00 368.310,00 368.310,00 29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28) -811.211,82 11.297.721,00 13.379.548,00 11.259.843,00 8.309.660,00 5.815.168,00