Beschlussvorlage (Kostenfolgen Inklusion in Kitas)

Anlage zu V 8/2012 - Inklusion in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Maßnahmen verursachen nach einer auf dem heutigen Stand basierenden groben Kostenkalkulation folgende Nettoaufwendungen für die Stadt Erftstadt: Maßnahme Investitionskosten bei städt. Trägerschaft A) Baukosten B) incl. Tagespflegeraum C) Einrichtung D) Grundstück Gymnich zwei integrative Gruppen A) 1.565.896 € B) 1.776.357 € C) 90.000 € D) 370.000 € 134.439 € 150.519 € 151.586 € 125.146 € A) 1.495.739 € C) 90.000 € D) 200.000 € 122.279 € 102.722 € 103.474 € Kierdorf eine integrative und eine Ü3/U3 Kombigruppe alternativ: Waldkindergarten Liblar eine integrative und eine Ü3/U3 Kombigruppe Mietzahlungen an Eigenbetrieb auf Grund der Investitionen jährlich Nettoaufwand für die Betriebskosten bei städtischer Trägerschaft jährlich je nach Anzahl/Kosten der Bauwagen städt. Zuschuss für den Träger Lechenich eine Ü3/U3 Kombigruppe und eine U3-Gruppe: A) 1.335.782 € B) 1.546.252 € C) 90.000 € D) 200.000 € Umbau Lechenich-Nord: Reduzierung von 4 auf 3 Gruppen mit einer integrativen Gruppe A) 55.000 € Nettozuschuss zu den Betriebskosten bei freier Trägerschaft nach KiBiz jährlich 105.277 € 110.058 € 126.138 € 181.460 € 3.723 € -72.079 € 134.476 € Maßnahme Investitionskosten bei städt. Trägerschaft A) Baukosten B) incl. Tagespflegeraum C) Einrichtung D) Grundstück Mietzahlungen an Eigenbetrieb auf Grund der Investitionen jährlich Nettoaufwand für die Betriebskosten bei städtischer Trägerschaft jährlich Liblar eine heilpädagogische Gr. eine U3/Ü3 Kombigruppe eine integrative Gruppe Reduzierung von 5 auf 4 A) 40.000 € Gruppen mit einer U3-Gruppe C) 35.000 € Erhöhung der Aufwandsentschädigung bei Tagespflegepersonen Ergänzung der Fachberatung um 1/2 Stelle Nettozuschuss zu den Betriebskosten bei freier Trägerschaft nach KiBiz jährlich 97.027 € 2.708 € -80.055 € 85.800 € 22.000 € Personalkosten