Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-2)

sehr gering Produktkategorisierung 61 59 67 56 70 76 69 71 74 62 78 73 64 77 66 63 51 47 I II 49 44 58 45 53 39 41 37 40 34 30 32 33 31 38 57 55 50 27 26 IV 22 25 19 III 28 13 5 1 1 sehr gering 11 2 3 35 29 Bedeutung 23 18 15 21 17 14 5 7 12 6 9 3 10 4 8 2 4 I = Sind das die richtigen Produkte? II = Ausbau III = Kosten runter! Qualität halten IV = Rückbau/Standards senken 46 24 20 16 4 Legende: 54 42 48 43 3 36 79 75 65 5 sehr hoch Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 Ressourcenverbrauch 52 80 81 72 1 60 68 2 sehr hoch 82 Schlussfolgerungen • Quadrant I: Ressourcenverbrauch niedrig - Bedeutung niedrig: Tendenziell weiterhin anbieten. Ggf. muss der Produktmix neu sortiert werden. Umbau und Rückbau können auch im Fokus stehen. • Quadrant II: Ressourcenverbrauch niedrig - Bedeutung hoch: Weiterhin anbieten. Es ist zu überlegen, ob diese Produkte im Hinblick auf die Wirkungen noch auszubauen sind. • Quadrant IV: Ressourcenverbrauch hoch - Bedeutung niedrig: Tendenziell abbauen oder Standards senken. Wahrscheinlich sind es die falschen Leistungen, um die angestrebten Wirkungen zu erzielen. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 • Quadrant III: Ressourcenverbrauch hoch - Bedeutung hoch: Hier kann ein vertiefender Blick auf die Prozesse und Strukturen hilfreich sein, um die Kosten zu senken. Zuordnungen zu Quadrant I 45. Rechnungsprüfung 52. Wohngeld 53. Statistik und Wahlen 56. Personenstandsangelegenheiten 58. Öffentliche Toilettenanlagen 59. Gleichstellung von Frau und Mann 60. Rentenberatung 61. Einführung NKF 67. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 68. Personalrat 70. Familienfreizeiten 71. Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 82. Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 • • • • • • • • • • • • • Zuordnungen zu Quadrant II • • • • • • • • • • • • • • • • • 66. Gewerbeangelegenheiten 72. Jüdische Friedhöfe 73. Volkshochschule 74. Städtepartnerschaften 75. Abfallwirtschaft 76. Dienstleistungen im Bereich TUIV 77. Bauhof 78. Elektrizitätsversorgung (Konzessionsabgabe) 79. Gasversorgung (Konzessionsabgabe) 80. Parkraumbewirtschaftung 81. Märkte Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 • • • • • • • • • • 42. Controlling / Betriebswirtschaftliche Steuerung 43. Unterkünfte und Einrichtungen 44. Museen 46. Grundstücksmanagement 47. Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren 48. Bücherei 49. Heimat- u. sonstige Kulturpflege 50. Meldeangelegenheiten 51. Jugendbegegnungsstätten 54. Sonderschule 55. ÖPNV 57. Wirtschaftsförderung 62. Friedwald 63. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 64. Personalsteuerung und entwicklung 65. Andere Träger von Kindergärten Zuordnungen zu Quadrant III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 21. Löschgruppen 23. Sport- und Mehrzweckhallen 24. Allgemeine Aufgaben des Brandschutzes 25. Steuern und sonstige Abgaben 26. Allgemeine Sicherheit und Ordnung 28. Politische Gremien 29. Organisationsmanagement 31. Grundversorgung/Leistung nach XII Buch SGB 32. Denkmalschutz und Denkmalpflege 33. Straßenreinigung und Winterdienst 35. Friedhöfe allgemein 38. Kinderspielplätze 39. Sportplätze einschl. Sportlerheime 41. Personalbetreuung Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 • • • • • • • • • • 2. Unterhaltung von Straßen 3. Grundschulen 4. Schülerbeförderung 5. Gebäudemanagement 6. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 7. Wirtschaftswege (ohne Forstwirtschaftswege) 8. St. Michael-Gymnasium 9. Städt. Kindergarten 10. eifelbad 11. Finanzbuchhaltung 12. Verwaltungsführung 13. Öffentliche Beleuchtung 14. Wasser und Wasserbau 15. Städt. Realschule 16. Kur- und Badebetrieb 17. Friedrich-Haass Gemeinschaftshauptschule 18. Tourismus 19. Räumliche Planung, städtebauliche Verträge 20. Sonstige Schulische Aufgaben Zuordnungen zu Quadrant IV 1. Neubau von Straßen 22. Park- und Gartenanlagen 27. Gesundheitsdienste 30. Sonstige Erholungseinrichtungen 34. Leistungen für Asylbewerber 36. Versicherungsangelegenheiten der Kommune 37. Dorfgemeinschaftshäuser 40. Verkehrsangelegenheiten Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 • • • • • • • • KGSt-Zielfelder Sind die Produkte die „richtigen“ Produkte? Müssen wir unser Produktangebot verändern? Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 Fragen zum Zielfeld Programme/Produkte 1. Anlage 3 zu RD 387-IX/Z-2 Stimmt die Definition des Produktes in Bezug auf das gewünschte Ziel? 2. Was müssen wir an dem Produkt bzw. Angebot ändern? 3. Wie ist die Kundensicht auf die Leistungen? 4. Welcher Produktmix ist geeignet, um die Ziele der Kommune zu erreichen? 5. Welchen Umfang soll das Produkt haben, damit es das Ausmaß gewünschter Wirkungen erreicht? 6. Kann das Produkt zielgruppenorientiert ausgeweitet oder eingeschränkt werden? 7. Kann das Produkt wegen des Rückgangs der Nachfrage oder der Fallzahlen oder der Finanzen eingeschränkt werden? 8. Mit welchem Produkt kann sich die Kommune bei der Zielgruppe, in der Öffentlichkeit, bei der Politik und im Wettbewerb besonders profilieren? 9. Kann das Produkt entfallen, weil es von einem anderen Träger angeboten wird? 10. Kann ein Produkt entfallen, weil es nicht mehr zum Kernbestand des kommunalen Angebotes zählt? 11. Müssen wir unser Produkt zurückfahren, weil wir übererfüllen?