Beschlussvorlage (Anlage zur Beschlussvorlage 387-IX/Z-4)

Bad Münstereifel Haushaltsplan 2011 Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € + Steuern und ähnliche Abgaben vorl. Ergebnis 2009 Ansatz Ansatz 2010 Planung 2011 Planung 2012 Planung 2013 2014 16.087.575,33 13.134.479 12.634.769 13.297.703 13.951.116 14.537.698 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen + Sonstige Transfererträge 4.607.415,69 3.135.231 5.777.059 4.897.490 5.080.590 5.329.590 37.508,63 77.000 86.000 86.000 86.000 86.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.544.909,42 3.425.599 3.936.340 3.953.623 3.973.089 3.973.089 802.085,29 695.973 609.383 610.979 612.326 612.326 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen + Sonstige ordentliche Erträge 1.899.556,91 1.328.315 331.557 318.557 324.557 338.557 1.631.375,76 3.890.143 2.690.928 1.445.607 1.403.570 1.384.867 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0 + Bestandsveränderungen 0,00 0 0 0 0 0 28.610.427,03 25.686.740 26.066.036 24.609.959 25.431.248 26.262.127 - Personalaufwendungen 7.153.141,88 7.444.310 6.163.966 6.208.796 6.208.796 6.208.796 - Versorgungsaufwendungen 2.296.030,01 846.455 874.629 874.629 874.629 874.629 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.799.215,33 11.525.159 9.349.455 7.126.870 7.180.161 7.075.505 = Ordentliche Erträge - Bilanzielle Abschreibungen 3.376.406,00 3.413.755 3.396.541 3.396.541 3.396.541 3.396.541 12.379.452,79 13.918.144 13.557.942 14.304.846 14.924.688 15.535.515 1.255.388,77 2.012.359 1.933.131 1.610.940 1.558.440 1.615.540 = Ordentliche Aufwendungen 33.259.634,78 39.160.182 35.275.664 33.522.622 34.143.255 34.706.526 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -4.649.207,75 -13.473.442 -9.209.628 -8.912.663 -8.712.007 -8.444.399 52.630,05 377.000 398.000 398.000 398.000 398.000 1.208.258,55 1.141.795 1.114.537 1.175.004 1.184.859 1.194.267 = Finanzergebnis -1.155.628,50 -764.795 -716.537 -777.004 -786.859 -796.267 = Ordentliches Jahresergebnis -5.804.836,25 -14.238.237 -9.926.165 -9.689.667 -9.498.866 -9.240.666 = Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 = Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0 0 0 0 -5.804.836,25 -14.238.237 -9.926.165 -9.689.667 -9.498.866 -9.240.666 - Transferaufwendungen - Sonstige ordentliche Aufwendungen + Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen = Jahresergebnis -1-