Beschlussvorlage (Berechnungsmodell.zur.Abrechnung.des.Kindergartenpools)

Abrechnungssituation Stadt/Gemeinde Aldenhoven Heimbach Hürtgenwald Inden Jülich Kreuzau Langerwehe Linnich Merzenich Nideggen Niederzier Nörvenich Titz Vettweiß 2008/2009 - - - 12.959,40 23.256,66 32.166,50 72.693,73 20.947,76 19.836,76 46.198,14 8.016,80 55.982,90 22.194,31 85.696,48 11.361,05 9.090,47 46.140,27 - - - 2009/2010 2010/2011 bereits abgerechnet 7.770,18 10.330,34 23.771,42 23.456,73 41.625,11 60.929,41 66.212,54 24.692,14 28.786,27 79.644,84 15.438,53 23.464,92 54.488,10 61.441,38 8.271,91 17.253,86 56.921,38 60.656,09 21.398,74 15.324,50 89.060,47 - 122.651,71 16.818,39 29.234,67 15.008,58 16.854,85 47.727,25 46.588,98 Abrechnungsjahr 2011/2012 - - - 4.782,39 24.436,04 70.779,00 6.401,77 77.089,97 31.742,38 79.960,10 2.695,97 60.886,44 10.614,60 180.113,56 30.452,79 25.675,78 43.964,75 2012/2013 - - - 7.851,92 33.892,22 53.989,88 107.253,98 58.285,05 14.086,08 60.757,66 1.354,52 76.255,03 29.574,66 119.702,68 19.801,15 12.948,39 61.200,21 2013/2014 abrechnungsfähig 4.956,89 38.959,37 60.543,58 145.747,11 93.301,47 4.749,65 50.708,34 189,19 87.544,02 41.263,74 - 138.109,21 15.345,65 13.551,36 72.924,75 - 2014/2015 30,03 40.927,68 58.777,65 184.985,45 108.492,38 10.138,09 59.712,54 26.716,05 91.442,53 85.231,83 139.348,85 21.022,48 15.675,57 75.167,25 - - - Mittelwert Standardabweichung 3.243,18 29.814,30 54.115,88 86.855,25 66.649,68 17.065,20 59.038,04 3.402,84 69.955,48 32.228,91 124.954,71 20.576,60 15.543,57 56.244,78 7.275,26 7.296,11 12.100,42 59.133,72 30.074,37 8.239,59 10.013,35 12.376,36 13.859,40 23.509,59 29.964,80 6.543,42 4.736,35 12.418,42 Weiterbearbeitung unter folgenden Rahmenbedingungen:  Prüfung, ob die Eliminierung der jeweils höchsten und niedrigsten Beträge („Ausreißer“) zu einer deutlichen Reduzierung der Standardabweichung führt  Abzug eines Faktors (0,2) auf die jeweiligen Beträge zur Kompensation des ggf. bestehenden Prozessrisikos  Glättung/Rundung der darüber entstehenden Beträge mit dem Ziel, konsensfähige Abstandzahlungen für die Kindergartenjahre 2015/16 und 2016/17 zu ermitteln Überlegungen zur Auflösung des Kindergartenpools Folie 5 Diskussionsgrundlage Stadt/Gemeinde Aldenhoven Heimbach Hürtgenwald Inden Jülich Kreuzau Langerwehe Linnich Merzenich Nideggen Niederzier Nörvenich Titz Vettweiß Mittelwert - - - 3.243,18 29.814,30 54.115,88 86.855,25 66.649,68 17.065,20 59.038,04 3.402,84 69.955,48 32.228,91 124.954,71 20.576,60 15.543,57 56.244,78 Mittelwert (ohne je einen Extremwert) 5.066,27 28.903,16 55.173,13 83.319,90 67.421,52 16.592,88 57.421,60 1.075,15 68.452,59 25.951,19 - 121.774,58 20.444,47 14.807,75 54.916,29 Mittelwert (ohne je zwei Extremwerte) 5.836,49 27.366,56 57.770,37 82.053,42 71.673,29 16.453,79 58.319,43 1.287,10 65.932,52 24.389,24 - 140.822,65 19.214,01 14.745,17 67.218,90 Abzug eines Faktors (0,2); Prozessrisiko 2.594,55 23.851,44 43.292,70 69.484,20 53.319,74 13.652,16 47.230,43 2.722,27 55.964,39 25.783,13 99.963,77 16.461,28 12.434,86 44.995,82 Überlegungen zur Auflösung des Kindergartenpools Abrundung/ Glättung - - - 2.500,00 23.500,00 43.000,00 69.000,00 53.000,00 13.500,00 47.000,00 2.500,00 55.500,00 25.500,00 99.500,00 16.000,00 12.000,00 44.500,00 Abrechnungjahr 2015/2016 2016/2017 31.12.2017 (?) gerundete/geglättete Beträge "Verzicht" 2.500,00 2.500,00 23.500,00 23.500,00 43.000,00 43.000,00 69.000,00 69.000,00 53.000,00 53.000,00 13.500,00 13.500,00 47.000,00 47.000,00 2.500,00 2.500,00 55.500,00 55.500,00 25.500,00 25.500,00 99.500,00 99.500,00 16.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 44.500,00 44.500,00 - Kompromissvorschlag - - - 5.000,00 47.000,00 86.000,00 138.000,00 106.000,00 27.000,00 94.000,00 5.000,00 111.000,00 51.000,00 199.000,00 32.000,00 24.000,00 89.000,00 Folie 6 3