Beschlussvorlage (Kalkulation Straßenreinigungsgeb.)

Gemeinde Nörvenich Der Bürgermeister Nörvenich, den 20.11.2015 Gebührenberechnung Straßenreinigung einschl. Winterdienst 2016 I. Aufwendungen Kostenstelle 545011 1) Personalaufwendungen 32.800,00 € 2) Winterdienst auf eigenen Straßen und Plätzen 10.000,00 € 3) Winterdienst fremder Unterhaltungsträger 4.000,00 € 4) Unterhaltung u. Wartung Winterdienstgerät 1.500,00 € 5) Kosten der Straßenreinigung 33.000,00 € 6) Verwaltungskosten allgemein 3.000,00 € 7) Verwaltungskostenerstattung an Bauhof 11.700,00 € 8) Abschreibungen 3.000,00 € 9) Verzinsung des Anlagekapitals 1.200,00 € Gesamtaufwand ./. Eigenanteil 20% 100.200,00 € 20.040,00 € Gebührenpflichtiger Aufwand 80.160,00 € II. Erträge a) aus Handkehrung 2,52 € je lfdm. x 0 lfdm. verbleiben b) zur Deckung dieses Restbetrages sind folgende Gebühren festzusetzen: 80.160,00 € : 66.205 lfdm. durch 12 teilbar 0,00 € 80.160,00 € 1,21 € 1,32 € III. Erläuterungen zu den Aufwendungen Zu 1): Persönliche Aufwendungen seit 2009 leistete der Bauhof folgende Winterdienststunden: 2009 2010 2011 2012 2013 2014 674,5 Stunden 952,5 Stunden 1039,5 Stunden 113,5 Stunden 883,5 Stunden 66,0 Stunden 3.729,5 / 6 = 621,6 Stunden Winterdienststunden Januar bis April 2015 = 110 Stunden Bei der nachfolgenden Berechung werden daher vorsorglich 1.000 Stunden angesetzt. Der durchschnittliche Stundenverrechnungssatz der Bauhofarbeiter lag 2014 bei 30,00 € /Stunde, zzgl. 2,00% Steigerung lt. Orientierungsdaten 0,60 € 30,60 € / Stunde 30,60 € Demnach ergeben sich folgende Personalkosten: 1.000 Stunden x 30,60 € 30.600 ~~ 30.600,00 € Hinzu kommt der prozentuale Anteil eines Verwaltungsmitarbeiters in Höhe von 7,15% 2.187,90 € ~~ 2.200,00 € ~~ 32.800,00 € ~~ 10.000,00 € Zu 2) Winterdienst auf eigenen Straßen und Plätzen in 2016 erwartete Streugutkosten Zu 3) Winterdienst fremder Unterhaltsträger Erstattung der Kosten für die Winterwartung der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen an das Rheinische Straßenbauamt für 3,157 km Ortsdurchfahrt gem. der Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau vom 11.08.2004. Rechnungsergebnis 2010 = 5.564,42 € Rechnungsergebnis 2011 = 5.569,72 € Rechnungsergebnis 2012 = 4.819,10 € Rechnungsergebnis 2013 = 634,50 € Rechnungsergebnis 2014 = 1.896,51 € Durchschnitt 2010 - 2013 = 3.696,85 € Für 2016 wird vorsorglich mit folgenden Kosten gerechnet: 4.000,00 € Zu 4) Unterhaltung Winterdienstgeräte Rechnungsergebnisse: 2010 = 3.886,26 € Rechnungsergebnisse: 2011 = 1.550,60 € Rechnungsergebnisse: 2012 = 90,49 € Rechnungsergebnisse: 2013 = 900,16 € Rechnungsergebnisse: 2014 = 311,94 € Vorsorglich werden für 2016 angesetzt = zu 5) Kosten der Straßenreinigung a) maschinelle Reinigung: 1.347,89 € 1.500,00 € 66.205 lfd. Kehrmeter, Stückpreis =lfdm. 0,71 € 0,71 66205 47.005,55 € es werden die voraussichtlichen Kosten für 8,0 Monate Straßenreinigung angesetzt: 47.005,55 € :12x8 31.337,03 € gerundet = b) Vorsorglicher Ansatz Handreinigung aufgrund Erfahrungswerte 31.500,00 € ~~ 1.500,00 € 33.000,00 € ~~ 2.916,00 € 3.000,00 € ~~ 11.625,00 € 11.700,00 € Die Differenz zu den Kehrmetern, welche bei der maschinellen Straßenreinigungsgebühr veranschlagt werden, ergibt sich hauptsächlich durch Straßeneinmündungen und Kreuzungen. Zu 6) Verwaltungskostenerstattung allgemein 3,0% der Gesamtaufwendungen Kostenstelle 545011 = 97.200,00 € x 3,0 % Zu 7) Verwaltungskostenerstattung an Bauhof Abgeltung Kosten 2 Fahrzeuge für Winterdienst: Verrechnungssatz 23,25 € / Fahrzeug, mit je 2 Arbeitern besetzt; Bauhofarbeiterstunden nach Ziffer 1 1.000 Std. geteilt durch 4 Arbeiter multipliziert mit 2 Fahrzeugen = 500 Stunden x 23,25 € Zu 8) Abschreibungen Abschreibung der in 2012 und 2014 neu beschafften Winterdienstgerätschaften vom Wiederbeschaffungszeitwert, 3.000,00 € Zu 9) Verzinsung des Anlagevermögens 7% vom Anschaffungswert 1.200,00 € IV. Gebühren bei Handkehrung 1) Handkehrung Die Firma EGN hat den Kehrmeter mit 1,63 € plus 19 % MWSt. angeboten = zzgl. 3,00% Verwaltungskostenanteil 1,94 € 0,06 € Zwischensumme: abzüglich 2,00 € 0,40 € 20% Eigenanteil der Gemeinde per Hand je lfdm. Im Jahr 2) 1,60 € Winterdienst Hierfür ergeben sich folgende Berechnungen Kosten lt. Ziffer I hiervon abzusetzen: Straßenreiningung + ant. Personalkosten: 2.200,00 € x 33.000,00 € / 100.200,00 € = + ant. Verwaltungskosten von Zwischensumme ./. : 3) 3,0% 33.724,55 € = 100.200,00 € 33.000,00 € 724,55 € 1.011,74 € 20% Eigenanteil der Gemeinde 66.402 lfdm. = Kostendeckende Gebühr Handkehrung Straßenreinigungsgebühr für die Ausführung der Straßenreinigung per Hand einschl. Winterdienst je lfdm. im Jahr durch 12 teilbar ./. 34.736,29 € 65.463,71 € 13.092,74 € 52.370,97 € 0,79 € 2,39 € 2,52 € V. Gebühren maschinelle Kehrung Gebührenpflichtiger Aufwand lt. Ziffer I ./. Einnahmen aus Handkehrung einschl. Winterdienst 0 lfdm. x 2,52 € verbleiben umzulegen : 66.205 lfdm. 80.160,00 € 0,00 € 80.160,00 € 1,21 € 1,32 € durch 12 teilbar VI. Ergebnis In Anbetracht der vorhandenen Mittel des Sonderpostens für den Gebührenausgleich können die Straßenreinigungsgebühren 2016 für die - maschinelle Reinigung auf - Handreinigung auf festgesetzt werden. 1,32 € pro lfdm., 2,52 € pro lfdm. Stammdaten Straßenlängen: Straßen gesamt Barrensteinstraße Straßen maschinell Steigerung Stundensatz Bauhofarbeiter O-Daten 66.402 Meter 197 Meter 66.205 Meter 2% Anteil Verwaltungsmitarbeiter 7,15% Kosten maschinelle Reinigung je Kehrmeter 0,71 € Verwaltungskostenerstattung allgemein 3,00%