Beschlussvorlage (Gebühren Restmüll 2017)

DBM -20.1Berechnung der Restmüllgebühren 2017 Aufwand Kostenstelle 537011 1.) Personalkosten einschl. Abfallberatung 92.700,00 € 2.) Müllabfuhrkosten 3.) Kosten Sondermüll 4.) Altpapier Abfuhrkosten 5.) Kosten Mülldeponie 6.) Vermischte Aufwendungen Verwaltungskostenerstattung Erträge Kostenstelle 537011 1.) Vermischte Erlöse 2.) Öffentlichkeitsarbeit 3.) Erstattungen aus Verkauf Altpapier durch Gebühren abzudecken: 185.139,72 € 4.242,96 € 31.500,00 € 404.286,25 € 50,00 € 717.918,93 € 3,00% 21.537,57 € 739.456,50 € 50,00 € 15.000,00 € 50.000,00 € 65.050,00 € 674.406,50 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx A) Erläuterung der Aufwendungen Im Oktober 1162 60L 2713 120L 351 240L Unter Berücksichtigung jährlicher Veränderungen werden für Gefäße 60 l 120 l 240 l Summe 2016 sind vorhanden. 2017 folgende Werte zugrunde gelegt. Anzahl 1170 2720 355 4245 1. Personalkosten einschließlich Abfallberatung Umlegung auf Gefäße: Euro 92.700,00 € Gefäße 4245 €/Gefäß 21,84 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx 2. Müllabfuhrkosten a) Behältermiete je Monat: Gefäßgröße 60L 120L 240L mtl. Miete 1,00 € 0,93 € 1,20 € Anzahl Gefäße 1170 2720 355 60L 120L 240L Euro 16.707,60 € 36.122,69 € 6.083,28 € Anzahl Gefäße 1170 2720 355 Monate 12 12 12 Summe 14.040,00 € 30.355,20 € 5.112,00 € MwSt. 19,00% 19,00% 19,00% Umlegung auf Gefäße: Gefäßgröße €/Gefäß/Jahr 14,28 € 13,28 € 17,14 € b) Kosten der Sammlung: Entleerung Gefäße 0,38 € Schüttungen/ Jahr 4245 26 Ergebnis 41.940,60 € MwSt. 19,00% Brutto 49.909,31 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx c) Transportkosten: Km-Pauschale Entfernung Km 0,36 € 26 Restmüll in tonnen 1500 Ergebnis 14.040,00 € MwSt. 19,00% Brutto 16.707,60 € d) Kosten Behältertausch bei Volumenänderung: Der Tausch von Restmüllbehältern ist kostenpflichtig, wenn dabei die Behältergröße gewechselt wird. Kostenpflichtige Tausche: Jahr Anzahl 2012 2013 2014 2015 76 108 86 90,00 Durchschnitt Annahme Tausche in: 2017 € je Tausch 90,00 Anzahl 14,00 € 90,00 Ergebnis 1.260,00 € MwSt. 19,00% Brutto 1.499,40 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx e) Abfuhr Weihnachtsbäume: Geschätzte Kosten Vorjahr: 2.861,71 € f) Sammlung und Transport Sperrmüll: Sperrmüll Sammlung in t 250 Euro je Tonne 53,73 € Ergebnis 13.432,50 € MwSt 19,00% Elektroschrott Sammlung in t 16 Euro je Tonne 256,88 € Ergebnis 3.997,05 € MwSt 19,00% Sperrmüll Transport in t 250 Euro je Tonne 0,80 € Entfernung Km 26 Ergebnis 5.200,00 € MwSt 19,00% Elektroschrott Transport in t 16 Euro je Tonne 0,41 € Entfernung Km 26 Ergebnis 165,87 € MwSt 19,00% G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx g) Abfallkalender: Anzahl Euro 5500 0,50 € Ergebnis 2.750,00 € MwSt. 19,00% Brutto 3.272,50 € h) Kraftstoffkosten: Für Sammlung von Restmüll, Sperrmüll und E-Schrott, dem Transport zur Entsorgungsanlage sowie beim Behältertausch fallen folgende Kraftstoffkosten an: Anzahl L 18983 Euro Kraftstoff 1,10 € Ergebnis 20.881,58 € 13921,05 bis 08/2016 MwSt. 19,00% Brutto 24.849,08 € Zusammenstellung der Müllabfuhrkosten Sammlung Restmüll Transport Behältertausche Abfuhr Weihnachtsbäume Sammlung u. Transport Sperrmüll Abfallkalender Kraftstoffkosten Zwischensumme: Behältermiete Gesamt: 49.909,31 € 16.707,60 € 1.499,40 € 2.861,71 € 27.126,55 € 3.272,50 € 24.849,08 € 126.226,16 € 58.913,57 € 185.139,72 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx Umlegung auf Gefäße: Kosten Behältertausche, Abfuhr Weihnachtsbäume und Sperrmüll Summe 126.226,16 € Gefäße 4245 Euro je Gefäß 29,74 € Unter Berücksichtigung der Kosten für Miete, Sammlung und Transport ergeben sich folgende Stückkosten: Gefäß 60 L 120 L 240 L Euro Umlegung/ Gefäß Euro Umlegung/ Gefäß Miete Abfuhr Ergebnis 14,28 € 29,74 € 44,02 € 43,02 € 13,28 € 29,74 € 17,14 € 29,74 € 46,87 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx Ergebnis 16.707,60 € 36.122,69 € 6.083,28 € 58.913,57 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx Brutto 15.984,68 € Brutto 4.756,49 € Brutto 6.188,00 € Brutto 197,38 € 27.126,55 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx 3. Kosten Sondermüll Für die unter dieser Position noch verbleibende Einsammlung und Entsorgung der Schadstoffe am Schadstoffmobil folgende Kosten an: Einwohner Euro je EW Ergebnis 10.875 0,44 € 4.785,00 € Umrechnung auf Gefäße: 4.785,00 € Gefäße 4245 Euro je Gefäß 1,13 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx 4. Deponiekosten Folgende Deponiegebühren gelten seit dem 01.01.2013: Hausmüll t je Einwohner zzgl. Sperrmüll t Einwohner 10.875 Gebühren 177,92 € 9,79 € 123,76 € Euro je EW 9,79 € Ergebnis 106.466,25 € Aufkommen Entsorgungsmengen: Jahr Hausmüll t Sperrmüll t 1.330 249 2012 1.290 220 2013 1.285 208 2014 1.387 2015 188 1323 216 Durchschnitt Das folgende Aufkommen an Haus- sowie Sperrmüll wird für 2017 erwartet: Hausmüll t Gebühren Ergebnis 1500 177,92 € 266.880,00 € Sperrmüll t 250 Gesamtkosten: Gebühren Ergebnis 123,76 € 30.940,00 € 404.286,25 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx Umrechnung auf Gefäße: Euro 404.286,25 € Gefäßgröße 60L 120L 240L Gefäße 4245 Euro 95,24 € 95,24 € 95,24 € €/Gefäß 95,24 € Faktor Ergebnis 47,62 € 0,5 1,0 95,24 € 2,0 190,48 € 5. Vermischte Aufwendungen Umlegung auf Gefäße: Euro 50,00 € Gefäße 4245 €/Gefäß 0,01 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx 6. Altpapierkosten In 2017 wird mit Kosten in Höhe von rd. 31.500,00 € gerechnet. Umrechnung auf Gefäße: Kosten 31.500,00 € Gefäße 4245 Euro je Gefäß 7,42 € 7. Verwaltungskostenbeitrag Für anfallende Verwaltungskosten werden 3,0 % der Aufwendungen der Kostenstelle 537011 eingesetzt. Prozent 3,00% Kostenstelle 537011 717.919 € Beitrag 21.537,57 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx B) Erläuterungen zu den Erträgen 1. Vermischte Erlöse Umlegung auf Gefäße: Euro 50,00 € Gefäße 4245 €/Gefäß 0,01 € 2. Erstattung Öffentlichkeitsarbeit Einwohner 10.875 € /EW 1,38 € Ergebnis 15.000,00 € ## Gefäße 4245 €/Gefäß 3,53 € Gefäße 4245 €/Gefäß 11,78 € 3. Erstattungen aus Verkauf Altpapier Erstattung 4.166,67 € Monate 12 Ergebnis 50.000,00 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx C) Kostenzusammenstellung je Gefäß und Jahr Personalkosten einschließlich Abfallberatung Abfuhrentgelt Sondermüll Deponiegebühren Vermischte Aufwendungen Altpapier Ergebnis: + 3,0 % Verwaltungskosten Zwischensumme: ./. Vermischte Erlöse ./. Erstattung DSD Öffentlichkeitsarbeit ./. Erstattungen aus Verkauf Altpapier Endsumme: 1 Gefäß kostet demnach jährlich (damit durch 12 teilbar) 60 L 21,84 € 44,02 € 1,13 € 47,62 € 0,01 € 7,42 € 122,03 € 3,00% 125,69 € 0,01 € 3,53 € 11,78 € 110,37 € 120 L 21,84 € 43,02 € 1,13 € 95,24 € 0,01 € 7,42 € 168,65 € 3,00% 173,71 € 0,01 € 3,53 € 11,78 € 158,39 € 110,40 € 158,40 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx 240L 21,84 € 46,87 € 1,13 € 190,48 € 0,01 € 7,42 € 267,74 € 3,00% 275,78 € 0,01 € 3,53 € 11,78 € 260,45 € 260,52 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx D) Umlegung anteiliger Abfuhrkosten der Biotonne auf die Restmüllgebühren (Quersubventionierung) Euro 38.900,00 € Gefäß 60 L 120 L 240 L Gefäße 4245 Euro je Gefäß 9,16 € 9,16 € 9,16 € Ergebnis 9,16 € Faktor 0,50 1,00 2,00 Ergebnis 4,58 € 9,16 € 18,33 € Prozent VwK 3,00% 3,00% 3,00% durch 12 teilbar: Brutto je Gefäß 4,72 € 4,80 € 9,44 € 9,48 € 18,88 € 18,96 € G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx E) Wertung: 60 L Gefäß Berechnete, kostendeckende Gebühren 2017 plus Subventionierung Abfuhrkosten Biotonne 2016 Festgesetze, endgültige Gebühren 2016 Differenz Spalten (2) u. (3): 120 L Gefäß 240 l Gefäß 110,40 € 158,40 € 260,52 € 4,80 € 9,48 € 18,96 € 93,60 € 21,60 € 133,44 € 156,48 34,44 € 253,92 € 25,56 € Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW sind Gebührenüberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen. Vom Bestand des Sonderpostens für den Gebührenausgleich Abfallbeseitigung würde bei Gebührenstabilität für das Jahr 2017 folgender Betrag entnommen werden müssen: Gefäß 60 L 120 L 240 L Euro 21,60 € 34,44 € 25,56 € Gefäße 1.170 2.720 355 Ergebnis 25.272,00 € 93.676,80 € 9.073,80 € 128.022,60 € Der Sonderposten zum Gebührenausgleich der Abfallgebühren wird zum Ende des Haushaltsjahres 2016 vermutlich komplett aufgezehrt sein, so dass keine Entnahmen mehr getätigt werden können. Die Gebühren 2017 solten daher wie folgt festgesetzt werden: Gefäß 60 L 120 L 240 L Euro / Jahr 115,20 € 167,88 € 279,48 € Diese Sätze sind in der beigefügten Neufassung der Gebührensatzung enthalten. G:\AMT20\Gebührenkalkulationen\Kalkulation Abfallbeseitigungsgebühren\Abfallgebührenkalkulation ab 2015\2017\Gebühren Restmüll 2017.xlsx