Antrag (Kostenaufstellung U3-Ausbau)

Ausbauprogramm Plätze u3 Stand 17.04.2012 Datum Ortsteil Einrichtung NeueNeubau PlätzeAus-/Umbau Einrichtung Antrag u3 Liblar Willy-Brandt 6 Borr Städt. X 6 X Datum UmsetzungsDatum Investiv Bewilligung stand InbetriebnahmeZuschuss Ausgaben F =Fertigstellung -82 -51 -82 -51 i.B. = im Bau Bau Einrichtung Bau Einrichtung Sachkosten i.P. = in Planung 24.06.09 10.03.11 F 01.08.2011 25.06.09 10.03.11 F 01.08.2011 66.100,00 18.900,00 Betriebskosten 51 Einnahmen zu den Betriebskosten 51 Personalkosten Summe Elternbeiträge Landeszuschuss Summe 63.427,00 16.610,00 5.300,00 34.100,00 39.400,00 7.600,00 13.600,00 21.200,00 0,00 21.095,40 9.400,00 25.300,00 34.700,00 7.600,00 13.600,00 21.200,00 Lechenich Süd 16 X 25.06.09 22.12.10 F 01.09.2011 288.000,00 463.000,00 38.549,00 11.700,00 146.200,00 157.900,00 20.200,00 79.600,00 99.800,00 Gymnichstädt. 16 X 24.06.09 10.03.11 F 01.03.2012 288.000,00 591.571,00 49.535,00 11.700,00 127.450,00 139.150,00 20.200,00 79.600,00 99.800,00 BliesheimStädt. 16 X 24.06.09 22.12.10 F 01.03.2012 288.000,00 1.160.199,00 50.178,00 11.700,00 146.200,00 157.900,00 20.200,00 79.600,00 99.800,00 BlessemStädt 10 X 22.06.11 i.P. gepl. 01.01.13 68.000,00 192.000,00 35.000,00 7.300,00 119.450,00 126.750,00 12.600,00 69.000,00 81.600,00 Herrig städt. 10 X 22.06.11 i.P. gepl. 01.01.13 68.000,00 100.000,00 35.000,00 7.300,00 119.450,00 126.750,00 12.600,00 69.000,00 81.600,00 Dirmerzheim städt. 10 X 24.06.09 i.P. gepl. 01.01.13 160.304,00 156.000,00 35.000,00 7.300,00 119.450,00 126.750,00 12.600,00 69.000,00 81.600,00 Friesheim städt. 10 X 28.06.11 i.P. gepl. 01.08.13 45.000,00 45.000,00 35.000,00 7.300,00 119.450,00 126.750,00 12.600,00 69.000,00 81.600,00 Köttingen Städt. 20 X 08.06.11 i.P. gepl. 01.08.13 68.747,00 1.200.000,00 70.000,00 14.600,00 212.350,00 226.950,00 25.200,00 138.000,00 163.200,00 Lechenich Nord 16 X i.P. gepl. 01.08.13 0,00 55.000,00 56.000,00 11.700,00 146.200,00 157.900,00 20.200,00 79.600,00 99.800,00 i.P. gepl. 01.08.13 0,00 40.000,00 35.000,00 7.300,00 119.450,00 126.750,00 12.600,00 69.000,00 81.600,00 1.340.151,00 18.900,00 4.066.197,00 476.967,40 112.600,00 1.435.050,00 1.547.650,00 184.200,00 828.600,00 1.012.800,00 Liblar Tausendfüßler 10 Summen 146 X Summe: Landeszuschüsse incl. Zus. U3-Pauschale für II-Gruppen Sachkosten: pauschalierte Werte aus VN 2010/11 ohne Mieten an -82Personalkosten: FK Egr. 6 ca. 37.000 EK Egr. 3 ca. 35.000 zus. PKS = FK-Stunden Bauzuschüsse lt. V 44/2012