Antrag (Antrag bzgl. Aktualisierung der Personalkosten)

STADT ERFTSTADT öffentlich Der Bürgermeister A 126/2012 Az.: Amt: - 10 BeschlAusf.: - 10 Datum: 28.03.2012 gez. Elsen 20.04.2012 Amtsleiter Datum Freigabe -100- gez. Erner, 1. Beigeordneter BM / Dezernent - 20 - Den beigefügten Antrag der CDU-Fraktion leite ich an die zuständigen Ausschüsse weiter. Beratungsfolge Finanz- und Personalausschuss Betrifft: Termin 29.05.2012 Bemerkungen beschließend Antrag bzgl. Aktualisierung der Personalkosten Finanzielle Auswirkungen: Unterschrift des Budgetverantwortlichen Erftstadt, den Stellungnahme der Verwaltung: Wie im Finanz- und Personalausschuss bereits erläutert, ist im derzeitigen Haushaltsplanentwurf in den Personalkostenansatz bereits eine tarifliche Steigerung von ganzjährig 1,9% veranschlagt. Das entspricht ca. 250.000€. Die Tarifvertragsparteien haben sich für die Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen auf folgenden Tarifabschluss verständigt: 1. Laufzeit 24 Monate: 01.03.2012 - 28.02.2014 2. Entgelt lineare Entgelterhöhung in 3 Stufen: 01.03.2012: +3,5% 01.01.2013: +1,4% 01.08.2013: +1,4% 3. Auszubildende lineare Entgelterhöhung in 2 Stufen: 01.03.2012: +50 € 01.08.2013: +40 € Regelung der Übernahmemöglichkeiten für Auszubildende Die Erhöhung um 3,5% für 10 Monate im Jahr 2012 entspricht ganzjährig einer Steigerung um 2,9%, d.h. ein Prozentpunkt mehr als ursprünglich veranschlagt. Für den Personalkostenhaushalt 2012 bedeutet das eine Erhöhung von 135.000€ über die bereits eingeplanten 250.000€ hinaus. Sollte das Ergebnis der Tarifverhandlungen ungekürzt auf die Beamtem übertragen werden, sind im Bereich der Beamtenbesoldung ebenfalls Mehrkosten einzukalkulieren. Auch in der Beamtenbesoldung ist im derzeitigen Haushaltsplanentwurf in den Personalkostenansatz bereits eine Steigerung von ganzjährig 1,9% veranschlagt. Das entspricht ca. 100.000€. Eine dem Tarifabschluss analoge Anpassung entspricht ca. 53.000€. (Erner) -2-